| DESCRIPCIÓN |
DESCRIPCIÓN PARTIDA/CONCEPTO |
IMPORTE |
| CUOTA ANUAL ORDINARIA |
CUOTA RED DE TEATROS |
450,00 € |
| CUOTA EXTRAORDINARIA |
CUOTA RED DE TEATROS |
634,00 € |
| KM ASAMBLEA ANUAL RED DE TEATROS, ASAMBLEA TEDER, FORMACION TEDER |
VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS |
112,20 € |
| DECRETO 27/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
851,22 € |
| DECRETO 34/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
966,00 € |
| PAÑALES ENERO |
AYUDAS PAÑALES |
350,79 € |
| DECRETO 35/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
1.340,32 € |
| FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANAS ACRILICAS, ETC… PARA EL |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
69,79 € |
| DECRETO 43/2021: CONCEDIENDO AYUDA SANITARIA |
OTROS GASTOS SOCIALES |
76,11 € |
| DECRETO 45/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
497,01 € |
| DECRETO 49/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
1.000,00 € |
| FRA Nº FE21321346758839: CONSUMO GAS DEL 21/11/2020 AL 18/12/2020 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
119,19 € |
| FRA. 101 REPRESENTACION DE LA OBRA MARI POMPAS EL 03-01-21 EN LA CASA DE CULTURA DE VIANA. |
RED DE TEATROS |
1.996,50 € |
| FRA. 2100016 OTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL ENERO |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 55 CONCIERTO SILOÉ EN VIANA |
RED DE TEATROS |
1.210,00 € |
| FRA Nº 001/2020: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 01-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ENERO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA. 2020-196 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1476.88€ FORMACION HUERTO ECOLOGICO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION |
1.476,88 € |
| FRA. 21F0006 SALIDA DE TALLER A ARRANCAR BARREDORA 20/12/2021 |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
24,20 € |
| FRA. S4-ENERO2021 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 5.8€ 2 UNIDS MASCARILLAS HIGIENICAS LUCHI PARA CABALGATA REYES MAGOS. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
5,80 € |
| FRA. 21210105010079087 CONSUMO LUZ DEL 2020-11-30 2020-12-31 EN EL POLIDEPORTIVO. |
LUZ POLIDEPORTIVO |
420,95 € |
| FRA. 2100015 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL E |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 114 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 10.5€ PASTAS (LUCHI 29-12-2020 REYES MAGOS) |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
10,50 € |
| FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€ SPOT REYES MAGOS |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
2.117,50 € |
| FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€ SPOT REYES MAGOS |
LIBROS BIBLIOTECA |
577,66 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
520,98 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
ALUMBRADO PUBLICO |
6.810,57 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
485,71 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ BALCÓN TOROS |
151,55 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
246,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ COLEGIO |
760,34 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
95,99 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ SALA DE CULTURA |
773,70 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
355,57 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
903,05 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
498,11 € |
| FRA. 21000001 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1064.8€ BOOKING BANDAS (VALIRA, SILOÉ Y MAREN) PARA CICLO KVLTVR CLU |
RED DE TEATROS |
1.064,80 € |
| FRA. EMIT-21 14 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 64.48€ FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA . ALBUMES 12 PA |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
64,48 € |
| FRA. EMIT-21 15 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 112.53€ FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA. 6000 UNIDS CRO |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
112,53 € |
| FRA. 15/2020 3 HORAS CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE 2020 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
96,20 € |
| FRA. 2020/19 DICIEMBRE YOGA JOVENES 3H X 25€ |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
90,75 € |
| FRA. 2020/18 NOVIEMBRE YOGA JOVENES 4HX25€ |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
121,00 € |
| FRA. 20 1832 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1504.12€ 2.199 LITROS GASOLEO CALEFACCION ENERGY E+. GASOLEO PARA POLIDEPORTIVO |
GASOLEO POLIDEPORTIVO |
1.504,12 € |
| FRA. 9F 1683 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1499.81€ GASOLEO CALEFACCIÓN ENERGY E+ 1.718 LITROS. GASOLEO PARA EL POLIDEPORT |
GASOLEO POLIDEPORTIVO |
1.499,81 € |
| NOMINAS ENERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
4.067,40 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ENERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
1.502,85 € |
| NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
246,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
23,14 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.892,81 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.102,96 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
172,86 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
738,54 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.606,20 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
609,40 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
125,71 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.573,36 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
115,24 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
428,80 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.473,61 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.576,89 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
62,86 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
390,38 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
94,30 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
536,01 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
509,41 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.648,69 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
151,92 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
956,33 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.019,68 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,43 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.568,85 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
3.937,40 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
751,80 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
271,92 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
2.830,06 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
1.411,55 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
41,91 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
214,40 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
390,39 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
122,57 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.212,64 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.747,06 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.648,69 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.367,65 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.017,00 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.381,12 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.436,66 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
323,81 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
159,24 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
73,34 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
445,16 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
822,96 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
215,41 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,43 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.185,72 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.959,77 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.374,02 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
7.066,20 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
389,39 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
742,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
2.459,77 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.458,45 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
618,11 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
854,01 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.508,14 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
2.134,87 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
181,95 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.428,92 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
637,60 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
822,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
694,42 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.498,42 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
830,03 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
6.216,97 € |
| SE ANULA PQ FECHA FRA 2020. FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANA |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
-69,79 € |
| FRA Nº FV21 01-001: CERTIFICACIÓN Nº 3 VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
34.910,67 € |
| DECRETO 61/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA |
PARROQUIA LA ASUNCION-CARITAS DE VIANA |
130,00 € |
| FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
10,88 € |
| FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
5,45 € |
| FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
27,23 € |
| FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,84 € |
| FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
5,45 € |
| FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
89,19 € |
| FRA. 1 REPERCUSION DE GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA Y GASTOS MINIMOS DEL AYTO DE VIANA POR LA ERMITA DE SAN MARTIN DEL 2 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
636,20 € |
| FRA. LIQ 13/2021 PREMIO PLUSVALIAS PERIODO DEL 01/01/2021 AL 20/01/2021. PAGADO EL 22/01/2021 |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
108,23 € |
| FRA. 2021/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
CONTRATO MTO CALEFACCIÓN |
695,75 € |
| FRA. 2021/12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE |
207,21 € |
| FRA. 2021/8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
703,31 € |
| FRA. 2021/7 NIR TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE Y DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO |
141,17 € |
| FRA. 2021/9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS |
471,90 € |
| FRA. 2021/11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 4ºTRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN |
398,30 € |
| FRA. 2021/10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 4º TRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA |
90,75 € |
| FRA. 2021/6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO DE VIANA 4º TRIM/2020 MES DE NOVIEMBRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO |
90,75 € |
| FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA |
SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS |
810,00 € |
| FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA |
SEGURO ACCIDENTES Y VIDA |
1.315,75 € |
| FRA. 2021/14 AYUNTAMIENTO DE VIANA: REPARACION DE CALDERA – REGULAR CALDERA DE GAS POR MALA COMBUSTION |
OTROS GASTOS MTO CALEFACCION |
114,95 € |
| FRA Nº 0004-21 1: 90 MASCARILAS REUTILIZABLE IMBROS 10 LAVADOS |
COVID-19: MATERIAL SANITARIO |
550,00 € |
| FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
80,09 € |
| FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
24,64 € |
| FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
8,25 € |
| FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
26,52 € |
| FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
458,46 € |
| FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
22,95 € |
| FRA. 9 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 987.65€ 4 CAJAS NITRILO Y 144 UNIDS GUANTES MENAJE PARA EL SERVICIO SOCIAL D |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
987,65 € |
| FRA. TA6HR0142779 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 ENE. A 31 ENE. 21) |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 21F0042 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ BARREDORA GRANDE CAMBIO DE BATERIA |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
338,98 € |
| FRA. 9127 JOSE CARLOS SANTAREN DIAZ TOTAL 134€ BIBLIOTECA 20 VOLUMENES RATITO A RATITO Y 5 VOLUMNES TEXTURA |
LIBROS BIBLIOTECA |
134,00 € |
| FRA. A 202100253 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 19.28€ RECARGA 6 KGS ABC RECARGA 6 KGS. RECARGA DEL EXTINTOR DEL COCHE DE LOS MU |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
19,28 € |
| FRA. 100296 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 38.82€ ACEITE PARA LAS MAQUINAS Y SERRUCHO ALMACEN. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
38,82 € |
| FRA. FE21321348479355 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 3650.47€ CONSUMO GAS DEL 19/12/2020 – 14/01/2021 EN EL COLEGIO. |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
3.650,47 € |
| FRA. F2021-001 TOTAL 259.09€ REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTOS INFANTILES EN LA BIBLIOTECA EL DIA 8 DE ENERO 2021 |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
300,00 € |
| FRA. 4352 TOTAL 89.50€ HIJAZO LIBROS. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
89,50 € |
| FRA. 3-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 417.69€. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
LIBROS BIBLIOTECA |
417,70 € |
| FRA. 01/2021 VALMATHER TOTAL 154€ GRAN CAMPAMENTO DE ESPIAS 6 LIBROS DINOSAURIOS DE LA PENINSULA 1 LIBRO Y EASY READING |
LIBROS BIBLIOTECA |
154,00 € |
| FRA. EMIT-21 21 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 128.96€ ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS (250 UNIDADES) |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
128,96 € |
| FRA. EMIT-21 22 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ CROMOS PAPEL AUTOADHESIVO 6.000 UNIDADES |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
225,06 € |
| FRA. 1/2021 ACTUACION JORGE GARCIA PASARO TOTAL 617.50€ |
RED DE TEATROS |
715,00 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
TELEFONO MOVIL |
47,68 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
71,52 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
23,84 € |
| FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
188,13 € |
| FRA. A 21004 ESTEBAN MUÑOZ TOVAR TOTAL 300.05€ VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
300,05 € |
| PAÑALES ENERO: PAÑALES CANJEADOS RE 376 |
AYUDAS PAÑALES |
95,84 € |
| FRA. 2100738 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2100737 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38 ALQUILER MENSUAL. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: S |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2100739 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258. UBICACIÓN: |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| PRIMER PREMIO – CASTELLANO PRIMARIA – CERTAMEN XXXIII RELATOS Y CUENTOS CIUDAD DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
150,00 € |
| PRIMER PREMIO – CASTELLANO SECUNDARIA – CERTAMEN XXXIII RELATOS Y CUENTOS CIUDAD DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
150,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ SEMAFOROS |
33,46 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
325,38 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
112,57 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
174,40 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
45,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
ALUMBRADO PUBLICO |
1.097,67 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ CASA AÑOA |
72,38 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
14,73 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
35,77 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
326,75 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
80,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
215,02 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
62,80 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
37,27 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
5,13 € |
| FRA. ASOC21- 52 ASOCIACIÓN AYÚDALE A CAMINAR TOTAL 338.80€ ADQUISICIÓN DE 200 CALENDARIOS DE MESA 2021. |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
338,80 € |
| FRA. 2021002 ZARAMARKET, S.L. TOTAL 281.33€ 1500 UNIDS BOLSA REF. 4227 AZUL/NEGRA/ROJA |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
281,33 € |
| FRA. R 16 SALES BENITO DA CRUZ SL TOTAL 242€ 1 PALET SAL HIELO ALBARAN R 19 |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
242,00 € |
| FRA. R 165 SALES BENITO DA CRUZ SL TOTAL 242€ SAL HIELO ALBARAN R 148. SAL PARA HECHAR EN LAS CALLES POR LA NEVADA. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
242,00 € |
| FRA. 2100669 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 59.29€ COMPROBACION DE SOFTWARE EN ESCANER HP ESCANJET. ALBARAN ST149716. E |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
59,29 € |
| FRA. 21F0062 TALLERES PERIKY TOTAL 39.19€ CAMBIAR INTERUPTOR DEFECTUOSO EN RENAULT CLIO – MUNICIPALES. |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
39,19 € |
| FRA. 2021 107 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTAL 162.54€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
162,54 € |
| FRA. 0011 1 MOVERTE INNOVACION Y ACCESIBILIDAD, S.L. TOTAL 330€ 30 UNIDS MASCARILLA REUTILIZABLE IMBROS 100 LAVADOS |
COVID-19: MATERIAL SANITARIO |
330,00 € |
| FRA. 21F00001 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS PISCINAS DE VIANA |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
6.655,00 € |
| FRA. 100200001 COLOCAR Y RETIRAR LUCES DE NAVIDAD, REPARACION ALUMBRADO PLAZA |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
192,63 € |
| FRA. 100200001 COLOCAR Y RETIRAR LUCES DE NAVIDAD, REPARACION ALUMBRADO PLAZA |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
4.200,46 € |
| FRA. 2021 174 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTA L147.08€ MATERIALES DE LIMPIEZA: 4 UNIDS LIMPIADOR MANOS, 2 UNI |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
103,00 € |
| FRA. 2021 174 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTA L147.08€ MATERIALES DE LIMPIEZA: 4 UNIDS LIMPIADOR MANOS, 2 UNI |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
44,08 € |
| FRA. A 76227 QUISER TOTAL 246.40€ ARTICULOS DE COVID GENERAL Y MATERIALES PARA SERVICIOS MULTIPLES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
17,71 € |
| FRA. A 76227 QUISER TOTAL 246.40€ ARTICULOS DE COVID GENERAL Y MATERIALES PARA SERVICIOS MULTIPLES. |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
228,69 € |
| FRA. EMIT2021- 1001 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ENERO 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. EMIT-21 27 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTA L128.96€ 250 UNIDADES ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
128,96 € |
| FRA. EMIT-21 28 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ 6000 UNIDS CROMOS LAMINADOS BRILLO COLOR 24 MODELO |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
225,06 € |
| FRA. H2021001765 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 29.90€ 2 LIBROS BIBLIOTECA: 1 LIBRO BISITA, Y 1 LIBRO CHERNOBIL. |
LIBROS BIBLIOTECA |
29,90 € |
| FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
84,00 € |
| FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
715,70 € |
| FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
473,20 € |
| FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
44,00 € |
| FRA. 100242 LUIS LAYA ROGGERO TOTAL 12.56E 1 BASE 8TTL INT PROTECCION NEGRA POLIDEPORTIVO. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
12,56 € |
| FRA. FE21321348400074 CONSUMO GAS 19/12/2020 – 14/01/2021 EL ARENAL,4 31230 VIANA CALEFACCION GUARDERIA. |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
1.304,14 € |
| FRA. FE21321348400073 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 1199.68€ CONSUMO GAS 19/12/2020 – 14/01/2021. DIRECCION PS FUEROS,1 |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
1.199,68 € |
| FRA. 21210202010070984 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 558.08€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
558,08 € |
| FRA. 2021 166 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTAL 82.27€ 50 UNIDS BB. NEGRA 25 UNIDS ROLLO Y 72 LITROS LEJIA; PAR |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
82,27 € |
| FRA. 4003044411 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 707.40€ GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO. |
GASTOS CORREOS |
707,40 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO SSB |
100,43 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
619,03 € |
| FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 194 CONTROL DE PALOMAS Y GATOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. EMAIL 12/02 |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
4.335,79 € |
| FRA. 210201301028 7 RECOGEDORES PARA RECOGER BASURA DE LAS CALLES Y 4 MANGOS TELESCOPICOS |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
19,42 € |
| FRA. 43 800 UNIDADES.EDICION VIANA. UNA CIUDAD EN EL TIEMPO |
EDICIÓN LIBROS |
8.278,40 € |
| FRA. 1/2021 DERRAMA POR REPARACION DE CANAL GENERAL |
DERRAMA REGADIO VIANA-BARGOTA-MENDAVIA |
1.910,00 € |
| FRA. 2021/19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: JUZGADOS DE PAZ EN VIANA: PERIODO ANUAL AÑO 2020 |
MANTENIMIENTO CALEFACCION JUZGADO DE PAZ |
317,02 € |
| FRA. 03/2021 8 GRUPOS. CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.700,00 € |
| FRA. 364 RIOMADER S.L. TOTAL 290.43€ 7.6 UNIDS TABLERO CARROCERO-ENCOFRAR MIXTO FILM FENOLICO 18 MM Y PINO NORTE. PARA C |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
290,43 € |
| FRA. A21 100154 RUEDASOL,S.L. TOTAL 1234.20€ 2 CAMBIOS DE 2 RUEDAS PARA LA PALA DE SERVICIOS MULTIPLES |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
1.234,20 € |
| FRA. 100867 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 73.95€ REPARACIONES EN PALA Y CAMION |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
27,63 € |
| FRA. 100867 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 73.95€ REPARACIONES EN PALA Y CAMION |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
46,32 € |
| FRA. R2021- 12 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 693€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
693,00 € |
| FRA. DO- 63017620 SEGURO R.C. PARA ADMINISTRADORES Y ALTOS DIRECTIVOS. |
SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PER |
2.051,56 € |
| FRA. R2021- 13 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 697.5€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA ENERO 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A |
GESTION CENTRO JOVEN |
697,50 € |
| FRA. 21 2 ESCUELA DE MÚSICA ENERO |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.651,12 € |
| FRA. R2021- 14 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 790.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA ENERO 2021 VIERNES: 15, 22 Y 29X5 HO |
GESTION CENTRO JOVEN |
790,25 € |
| FRA. 16533 NASEL SEGURIDAD ELECTRONICA S.L. TOTAL 430.91€ CUOTA ANUAL PARA EL AÑO 2021 POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y TRA |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
430,91 € |
| DECRETO 100/2021 CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE ENERO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
485,50 € |
| FRA. FA11 F11-0-04265 SICE TOTAL 36.30 € REVISION Y REPARACION DE INSTALACIONES SEMAFORICAS EN TRAVESIA N-111 EL 12/01/2 |
MANTENIMIENTO.SEMÁFOROS (CONTR.Y ARREGLO |
36,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
ALUMBRADO PUBLICO |
6.629,33 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
518,81 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ BALCÓN TOROS |
158,86 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
534,46 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ COLEGIO |
793,48 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
115,85 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ SALA DE CULTURA |
658,36 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
396,44 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
965,92 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
476,27 € |
| FRA. 02/21 PEDRO USARRALDE LAZARO TOTAL 4235€ II CICLO DE MAGIA CIUDAD DE VIANA ENERO 2021. |
RED DE TEATROS |
4.235,00 € |
| FRA. 2101101 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220. CUOTA MENSUAL FEBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2101102 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL FEBR |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 106000144 DISTRIMEL RIOJA S.L. TOTAL 33.18€ MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
33,18 € |
| PAÑALES FEBRERO: PAÑALES CANJEADOS RE 489 |
AYUDAS PAÑALES |
311,72 € |
| FRA. FT03824 JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN FDZ, TOTAL 311.02€ NOKIAN ROTATIVA MATRICULA 7642FDY CAMBIAR RUEDAS DELANTERA |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
311,02 € |
| FRA. 21LA 1 DIONISIO RUIZ S.L. TOTAL 65.34€ 6 UNIDS M3 PIEDRA RECHAZO, PARA ARREGLAR PARQUE DE «TIERRA ESTELLA» |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
65,34 € |
| FRA. F16/2021 SUMINISTRO DE ROLLO DE MANTA SUELO ANTIHIERBAS, PARA PONERLA EN LA ROTONDA DEL ROYAL. |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
150,11 € |
| FRA. 20001 RELOJERIA-JOYERIA, J.R., S.L. TOTAL 195€ 3 UNIDS PIN ESCUDO AYTO DE VIANA (PLATA) PARA 1 UNID MARI CARMEN AYT |
REPRESENTACIÓN |
195,00 € |
| FRA. 37/2021 LIQUIDACION PLUSVALIAS MES DE FEBRERO. |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
244,84 € |
| FRA. 021 432 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 337.06€ 400 UNIDS FUNDA TARJETA SANITARIA APAISADA 2 CUERPOS + 1 SERIGR |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
337,06 € |
| FRA. RI21- 4 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 22.65E PINTAR MESA DE BANCO DE ALIMENTOS |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO |
22,65 € |
| FRA. N 2021000269 PAPELERIA TAJONAR S.L. TOTAL 36.54€ ESCANEO DE PLANOS. (REALIZADO POR MARI JOSE) |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
36,54 € |
| FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
112,92 € |
| FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
58,87 € |
| FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
133,58 € |
| FRA. 10/21 ARAGON TERROBA I LAMANA PASTOR L RAMIREZ TOTAL 2146.50€ DIRECCIÓN LETRADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN 372/2020 |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
2.450,25 € |
| FRA. 2021 202101546 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. HACIEND |
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES |
1.683,42 € |
| FRA. 01/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 220€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO)MES DE ENERO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
220,00 € |
| FRA. EMIT- 5 HOOK MANAGEMENT SL TOTAL 1210€ ACTUACIÓN DE MAREN EN VIANA EL 8/1/2021 |
RED DE TEATROS |
1.210,00 € |
| FRA. RA2021102 RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES, S.C. TOTAL 10107.56€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO DE INVIERNO. MATERIALES (19 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
10.107,56 € |
| FRA. 05-2021 LIBRERIA CLIP TOTAL 323.20€ LIBROS VARIOS ENERO |
LIBROS BIBLIOTECA |
323,20 € |
| FRA. 12 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 286.20€ 6 SESIONES DE YOGA INTEGRAL ONLINE ENERO |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
326,70 € |
| FRA. 1/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 365.175€ 13 CLASES DE AERODANCE Y ZUMBA MES DE ENERO CLASE DE ZUMBA |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
416,85 € |
| FRA. FE21137003834534 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 1492.85€ CALEFACCION VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
1.492,85 € |
| FRA. FV21 13 IRIS LOGROÑO, S.L. TOTAL 139€ 3 UNIDS RAMOS PARA 3 PERSONAS JUBILADAS, REPARTIDAS EL SAN FELICES. |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
139,00 € |
| FRA. 70 PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEORZA TOTAL 706.86€ FACTURA LIBROS |
LIBROS BIBLIOTECA |
706,86 € |
| FRA. 13016 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE ENERO 2021 |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 100200009 ELECTRICIDAD GAMIR TOTAL 36.30€ PUERTA ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA PUERTA DEL PABELLON. |
CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL |
36,30 € |
| FRA. 21F0089 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ REPARACION EN BARREDORA GRANDE CAMBIAR BATERIA |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
338,80 € |
| FRA. 10 HORMIGONES EBRO S.A. TOTAL 1730.30€ HORMIGON PARA EMBREAR CALLE CALVARIO EN CCOO, PISOS VPO EN VIANA. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
1.730,30 € |
| FRA. F018/2021 PAISAGEO TOTAL 300.23€ 2 SUMINISTROS DE ROLLO DE MANTA DE SUELO ANTIHIERBAS PARA COLOCARLAS EN ROTONDA RO |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
300,23 € |
| FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS |
CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL |
217,80 € |
| FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
1.195,48 € |
| FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
2.365,55 € |
| FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
54,45 € |
| FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
163,35 € |
| FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
417,45 € |
| FRA. AYJ MTTOS 24 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES DE ENERO 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA Nº EMIT-19: LOTE 2 MULTIRRIESGO EDIFICIOS MUNICIPALES |
SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES |
13.875,00 € |
| FRA Nº EMIT-20: LOTE 3 RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL |
SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES |
11.250,00 € |
| DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) |
SEGURO DE VEHICULO |
500,00 € |
| DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) |
POLICIA LOCAL: SEGURO VEHÍCULO |
1.000,00 € |
| DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) |
SEGURO DE VEHICULOS |
2.630,06 € |
| DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) |
SEGURO VEHICULOS LIMPIEZA |
200,00 € |
| DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) |
SEGURO TRACTOR |
500,00 € |
| FRA Nº EMIT-22: LOTE 6 SEGURO DE VIDA |
SEGURO ACCIDENTES Y VIDA |
8.160,10 € |
| FRA Nº FV21 02-007: CERTIFICACION Nº 4 OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS: EJECUCION DE EIDIFCIO PARA VE |
REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
22.993,79 € |
| FRA. 2102-03897 DISCIPLINAS TECNICAS, SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA SALUD COLECTIVA. 1º TRIMESTRE 2021: ENERO-FEBRE |
REVISIONES MÉDICAS |
1.305,25 € |
| FRA Nº 02-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA Nº 002/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL FEBRERO |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| PAÑALES FEBRERO: PAÑAÑES CANJEADOS |
AYUDAS PAÑALES |
154,90 € |
| FRA. 2021/022 PATRICIA GONZALEZ BONAFAU TOTAL 79.5€ YOGA MES DE ENERO (3 HORAS) |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
90,75 € |
| FRA. A 76509 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 65.58€ 20 UNIDS HAMARAL DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL COLEGIO |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
65,58 € |
| FRA. F 89940 SERAL TOTAL 1852.01€ 408 MENUS SERVIDOS EN ENERO PARA LA GUARDERIA Y MATERIA PRIMA. |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.852,01 € |
| FRA. 1 860 INFOBIBLIOTECAS SL TOTAL 125.65€ VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
125,65 € |
| FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
71,27 € |
| FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
55,07 € |
| FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
19,88 € |
| FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
15,86 € |
| FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
717,63 € |
| FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
6,77 € |
| FRA. TA6KH0142087 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 FEB. A 28 FEB. 21) |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 2021 38 TXALO PRODUKZIOAK S.L. TOTAL 1875.50€ POR REPRESENTAR LA OBRA «FUTBOLISTOC» EL 12/02/2021 EN LA CASA DE CUL |
RED DE TEATROS |
1.875,50 € |
| FRA. 21F0123 TALLERES PERIKY TOTAL 73.11€ CAMBIAR RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO CLIO MUNICIPALES. |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
73,11 € |
| FRA. 2021/42 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 2329.25€ INSTALACION EN GUARDERIA DE VIANA: SUSTITUCION BOMBA PRIM |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
2.329,25 € |
| FRA. A 210002 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 69.20€ 2 TUBOS PARA EL POLI Y 1 POSTE ESPEJO VIA PUBLICA SEÑALIZACION CRU |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
54,07 € |
| FRA. A 210002 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 69.20€ 2 TUBOS PARA EL POLI Y 1 POSTE ESPEJO VIA PUBLICA SEÑALIZACION CRU |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
15,13 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
TELEFONO MOVIL |
47,68 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
71,52 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
23,84 € |
| FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
188,13 € |
| FRA. 36824 VICTORINO MUÑZO GOMEZ, S.L. TOTAL 925.58€ 84 UNIDS PLATO HONDO 23CM Y 24 UNIDS BOL 452ML CAMBRO PARA GUARDERI |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
925,58 € |
| FRA. A 2483 ROSA ROYUELA TOTAL 70.95€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y EN CUARTO DE MUNICIPALES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
51,31 € |
| FRA. A 2483 ROSA ROYUELA TOTAL 70.95€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y EN CUARTO DE MUNICIPALES. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
19,64 € |
| FRA. I/0718 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ TOTAL 1650€ * POR LA CONTRATACIÓN EL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE DE L |
RED DE TEATROS |
1.650,00 € |
| FRA. EE/19 RUTH DE LA HERA IGLESIAS SERVICIOS PRESTADOS AYTO TALLERES REALIZADOS «EDUCACION EMOCIONAL Y BUEN TRATO». I.E |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.936,00 € |
| FRA. 1/2021 VICTORIA CUADRADO GARCIA TOTAL 52.8€ 4 KILOS DE CARAMELOS JUBILADOS PARA REYES. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
52,80 € |
| DECRETO 120/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
ERENTZUN IKASTOLA: CARNAVAL |
300,00 € |
| FRA. A-2643 BOXING STAR S.L TOTAL 772.80€ MATERIALES PARA LA PRACTICA DEL CURSO DE BOXEO EN EL POLIDEPORTIVO. |
MATERIAL DEPORTIVO |
772,80 € |
| DECRETO 125/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
48,00 € |
| FRA. 2101738 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SOCIALES. CUOTA MEN |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2101739 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENSUAL FEBRERO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2101740 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258. UBICACIÓN: |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
32,66 € |
| FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
93,74 € |
| FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
16,69 € |
| FRA. 2101194 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 620.73€ 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH (COMPRADA EN 2019) + 2 MANDOS + JUEGOS PA |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
620,73 € |
| FRA. A20210012 1 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZAS S.L TOTAL 1397.29 € REPARACIONES EN POLIGONO ALBERGUERIA. DEBIDO AL |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA |
1.397,29 € |
| DECRETO 128/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE FEBRERO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
654,00 € |
| FRA. SV-2021100 SOPORTES Y ACCESORIOS: PROYECTOR MAXELL PMEU5002, BAFLE TECHO, PROYECTOR UNIVERSAL, … PARA LA OFICINA |
MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO |
3.961,52 € |
| FRA. 72 ATENCION A LA TERCERA EDAD (12 H LABORABLES Y 6 HORAS FESTIVAS) + KILOMETRAJE. |
SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA |
499,01 € |
| FRA Nº FV210173 60: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DEL MES DE ENERO |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.054,78 € |
| FRA. INV63888808 RETRANSMISION DE PLENOS, MES DE ENERO 2021. PAGAR A ASUN |
RETRANSMISION PLENOS |
16,93 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ SEMAFOROS |
39,19 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
123,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
32,23 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
ALUMBRADO PUBLICO |
911,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ CASA AÑOA |
67,18 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
13,26 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
33,93 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
270,74 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
72,93 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
184,62 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
56,53 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
29,43 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
4,62 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
146,58 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
52,84 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
27,11 € |
| FRA. 9 PANADERIA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 81.30€ 0.9KG PASTAS (4-01-21 PREPARACIÓN REYES) Y 3 UNIDS ROSCÓN DE REYES (6-01- |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
81,30 € |
| FRA. 2021 425 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 225.20€ 200 UNIDS MASCARILLA FILTRANTE FFP2 BLANCA Y 20 CAJ |
COVID-19: MATERIAL SANITARIO |
225,20 € |
| GASTOS BANCARIOS ENERO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
51,11 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS ENERO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| CUOTA ENERO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| CUOTA ENERO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. A 76678 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 70.86€ 4 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS. PARA RICHI |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
70,86 € |
| FRA. 2021 13 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1206.25€ PRESPUESTO ILUMINACION PARTE TRASERA POLIDEPORTIVO. RELOJ HORARIO 1 |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.206,25 € |
| FRA. 2021 14 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1049.68€ PRESUPUESTO ILUMINACION PARKING POLIDERPORTIVO |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.049,68 € |
| FRA. 2021 421 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.63€ 2 UNIDS (1000UNIDS) GUANTE VITRILO AZUL PARA SSB Y 1 |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
26,35 € |
| FRA. 2021 421 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.63€ 2 UNIDS (1000UNIDS) GUANTE VITRILO AZUL PARA SSB Y 1 |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
58,28 € |
| FRA. 7 FARMACIA GARCIA MESA TOTAL 21.76 € ARTICU FARMACIA SALVELOX PLAST ALVITA BETAFAR BETADINE … PARA POLIDEPORTIVO. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
21,76 € |
| FRA. FE21321351256065 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2776.05€ CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO. |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
2.776,05 € |
| FRA. I/0725 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ TOTAL 1320€ POR LA CONTRATACIÓN EL 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE DE LA |
RED DE TEATROS |
1.320,00 € |
| FRA. EMIT2021- 1038 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA FEBRERO 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
10,88 € |
| FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
5,45 € |
| FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
27,23 € |
| FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,84 € |
| FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
5,45 € |
| FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
89,19 € |
| FRA. 2021- 30 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 924€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
924,00 € |
| FRA. 2021- 34 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 859€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA FEBRERO 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
859,00 € |
| FRA. 2021- 33 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 780€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA FEBRERO 2021. ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU |
GESTION CENTRO JOVEN |
780,00 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
27,43 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS FEBRERO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| CUOTA FEBRERO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| CUOTA FEBRERO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. 04/2021 ENERO DECRETO 394/2020: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/20 AL 30/06/2021. AÑO 2021 |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.700,00 € |
| FRA. 02/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 220 € PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO)MES DE FEBRERO 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
220,00 € |
| FRA. W-2625 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 640€ ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES MES DE FEBRERO, 16 UNIDADES. |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
640,00 € |
| CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
128,75 € |
| CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021 |
AGUA CAMPO DE FUTBOL |
58,01 € |
| CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
34,06 € |
| FRA. PZFN PZFN21/00138 ZEROA MULTIMEDIA, S.A TOTAL 297.66€ VIANA CONSTRUCCIONES CJ SL – APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DE |
ANUNCIOS DIARIOS |
297,66 € |
| FRA. 21210301010063219 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 394.36€ CONSUMO LUZ DEL 25/01 AL 25/02 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
394,36 € |
| FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
69,99 € |
| FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.077,93 € |
| FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
423,04 € |
| FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
49,00 € |
| FRA. 178145 BRANDOK COMUNICACION S.L. TOTAL 425.92€ PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, FEBRERO. APROBACION INICIAL ESTUDIO |
ANUNCIOS DIARIOS |
425,92 € |
| MONEDAS SAN FELICES: COSTUMBRE |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
1.000,00 € |
| FRA. 4613176019 RECA HISPANIA SAU TOTAL 129.36€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
129,36 € |
| FRA. 21F0146 TOTAL 15.97€ UNA GARRAFA DE ANTIGONGELANTE PARA LA BARREDORA |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
15,97 € |
| FRA. 2021/49 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 424.71€ SUSTITUCION DE BOMBA DE CALEFACCION EN C/ SERAPIO URRA 18 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
424,71 € |
| FRA. 102151 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 56€ 1 PULVERIZADOR GOOD (SULFATADORA) YEAR Y 2 UNIDS CABALLETE 3TN |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
56,00 € |
| DECRETO 138/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS |
SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO |
3.530,75 € |
| DECRETO 137/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS |
SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO |
1.876,00 € |
| FRA. 1 91139 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 11.47€ METROS DE TUBO POLIURETANO Y RACOR PARA REPARACION EN BARR |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
11,47 € |
| AJUSTE DERRAMA 2020 (1,5€/ROBADA) |
DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) |
819,06 € |
| DECRETO 142/2021: APROBANDO LA APORTACION AL FONDO LOCAL NAVARRO DE COOPERACION AL DESARROLLO |
FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO *FNM |
2.500,00 € |
| FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020 ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL |
POLICIA LOCAL: MATERIALES |
9,00 € |
| FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020 ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
93,29 € |
| FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020 ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
78,17 € |
| FRA. 29084 MANTENIMIENTOS CHEMA TOTAL 169.40€ RECIBO CONTRATO MTO DEL CLUB DEPORTIVO VIANES DEL AÑO 2021 POR EL MTO CALD |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
169,40 € |
| FRA. H2021002568 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 13.6€ 1 LIBRO KUOI PARA LA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
13,60 € |
| FRA. 4003072490 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 482.07€ GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO. |
GASTOS CORREOS |
482,07 € |
| FRA. 21210302010060120 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 564.74€ CONSUMO LUZ DEL 2021-01-31 2021-02-28 POLIDEPORTIVO. |
LUZ POLIDEPORTIVO |
564,74 € |
| FRA. 2021 16 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 2724.63€ REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y REPARACIONES ALUMBRAD |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
2.274,51 € |
| FRA. 2021 16 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 2724.63€ REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y REPARACIONES ALUMBRAD |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
450,12 € |
| FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
352,11 € |
| FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
145,20 € |
| FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
842,16 € |
| FRA Nº 3475/2020: INSCRIPCION PARCELA CATASTRAL 639 POLIGONO 6 |
NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS |
178,18 € |
| FRA. 127/1 ESTANCO JAVIER ORTIGOSA TOTAL 180€ SELLOS JUZGADO DE PAZ |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
180,00 € |
| FRA. SCA 9 APLICACIONES INFORMATICAS: CONSULTA DE DATOS, REGISTRO TELEMATICO, GESTION DE EXPTES, PAGO DE RECIBOS…. |
CUOTA DE ANIMSA |
8.221,09 € |
| FRA. A 75952 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTA L112.53€ GUANTES NITRILO: NARANJAS, NEGROS, Y AZULES PARA USOS C |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
112,53 € |
| FRA. 2337 ENERO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. 2338 FEBRERO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. FE21321351256066 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 940.40€ CONSUMO ELECTRICIDAD 15/01/2021 AL 15/02/2021 AYUNTAMIENTO. |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
940,40 € |
| FRA. L 00153 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 122.46€ GLOBOS, FUNDAS, CARTULINAS, CABALLETES, BORRADORES…. PARA EL CENTRO |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
122,46 € |
| FRA. 1 864517 SERVIRREINER S.L. TOTAL 11.09€ CONSUMO GARRAFAS AGUA ENERO AYTO Y PABELLON |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
7,38 € |
| FRA. 1 864517 SERVIRREINER S.L. TOTAL 11.09€ CONSUMO GARRAFAS AGUA ENERO AYTO Y PABELLON |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
3,71 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO SSB |
281,93 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
614,12 € |
| FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.210,00 € |
| GASTOS BANCARIOS |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
30,67 € |
| MONEDAS SAN FELICES: COSTUMBRE |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
-237,00 € |
| MONTEPIO FFMM 1ºTRIMESTRE |
MONTEPIO |
18.868,97 € |
| FRA. FE21321351256067 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 1365.62€ CONSUMO GAS DEL 15/01 AL 15/02 EN LA GUARDERIA |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
1.365,62 € |
| FRA. FE21321349898676 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 572.83€ CONSUMO GAS DEL 03/12/2020 AL 04/02/2021 SERVICIO SOCIAL DE BAS |
GAS BALCÓN TOROS |
572,83 € |
| FRA. FE21321349898672 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 138.12€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 03/12/2020 AL 05/02/2021 |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
138,12 € |
| FRA. 3 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 63.28€ CORTAFRIOS BELLOTA + CORTAFRIOS RENNS PLANO + VENTOSA RUBI, MATERIALES PARA REP |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
63,28 € |
| FRA. 4 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 48.40€ 1 UNID ALQUILER CAÑON , QUITA Y PUESTA, EL 5 DE ENERO, PARA EL DIA DE LA CABALG |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
48,40 € |
| FRA. 5 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 60.71€ 2 UNIDS ESLINGA AMARILLA Y 2 UNIDS CARTUCHO, PARA REPARACION EN PALA. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
60,71 € |
| FRA. 2021 518 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 560€ 800 UNIDS MASCARILLAS FILTRANTE FFP2 NEGRA. PARA USOS |
COVID-19: MATERIAL SANITARIO |
560,00 € |
| FRA. MONTAJES ELECTRICOS GAUSS, S.L. TOTAL 151.25€ MANTENIMIENTO SWITCH PERIODO DE 18-02-2021 A 18-02-2022. |
MTO. ORDENADORES |
151,25 € |
| FRA. 4354 HIJAZO LIBROS TOTAL 110€ LIBROS VARIOS BIBLIOTECA PUBLICA |
LIBROS BIBLIOTECA |
110,24 € |
| FRA. A/022 TALLERES OLIVAN DESMONTAR Y MONTAR ELECTROVALVULAS DEL EQUIPO ARRASTRADO DEL ATOMIZADOR. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
48,40 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000088 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS – FEBRERO |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. FE21137004558478 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 79.26€ CONSUMO GAS DEL 12/12/2020 AL 09/02/2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
79,26 € |
| FRA. TC/2266/2020 GARTE TURISMOS, S. L. TOTAL 41.06€ PRIMERA REVISION MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA KIA MODELO SOUL ELECT |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
41,06 € |
| FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
1.391,50 € |
| FRA. RAG/21-0008 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS TOTAL 200€ CUOTA ASOCIADO 2021 RED PARA LA AGENDA 2030 |
CUOTA RED ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030 |
200,00 € |
| FRA. 202100298 IPARFIBRA SL TOTAL 84.70€ SALIDA Y MANO DE OBRA (LUDOTECA) 24/02. CONEXION DE CABLES. |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
84,70 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
ALUMBRADO PUBLICO |
5.617,24 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
438,69 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ BALCÓN TOROS |
142,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
508,71 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ COLEGIO |
789,25 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
94,17 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ SALA DE CULTURA |
682,36 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
326,03 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
879,81 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
453,59 € |
| FRA. 2102207 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220, ESCUELA DE MÚSICA. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2102208 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. COMMENT|UBICACIÓN: |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. F 90321 SERAL TOTAL 1849.98€ 407 MENUS SERVIDOS EN FEBRERO Y MATERIAS PRIMAS. |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.849,98 € |
| FRA. 943 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. TOTAL 296,35€ 12 UNIDS DESINFECTANTE EN PASTILLAS PARA EL POLIDEPORTIVO. |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
296,35 € |
| FRA. 942 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. TOTAL 160€ 10 UNIDS ALCOLAC PLUS 2021//46660 PARA LA GUARDERIA DE VIANA. PARA LIMPIEZ |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
160,00 € |
| FRA. A 76972 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 64.37€ 20 UNIDS HAMARAL DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA DESINFECCI |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
64,37 € |
| FRA. A 76947 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 61.35€ 30 UNIDS QUIS HIGITOT CONCENTRADO (10 LITROS) |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
61,35 € |
| DECRETO 159/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
611,46 € |
| DECRETO 160/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
800,00 € |
| FRA. IF2102-03238 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 146.34 € 2 PAX RMSÂ EXCEDIDOS 25/02. ASUN E IDOIA |
REVISIONES MÉDICAS |
146,34 € |
| FRA. IF2102-03164 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 219.51€ 3 PAX RMS EXCEDIDOS ENTRE 25/02/21 AL 26/02/21: CLARI, CARM |
REVISIONES MÉDICAS |
219,51 € |
| FRA. IF2102-03058 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 141.05€ 11 UNIDS PROGRAMA LIPIDICO Y 6 UNIDS ESPECIFICO Â PROSTATICO |
REVISIONES MÉDICAS |
141,05 € |
| FRA. IF2102-03239 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 73.17€ 1 PAX RMSÂ EXCEDIDOS EL 26/02. JESUS ANGEL NARVARTE CRESPO. |
REVISIONES MÉDICAS |
73,17 € |
| FRA. 2021/55 NUEVA INGENIERIA RIOAJANA 2012 S.L. TOTAL 35.82€ TRABAJO REALIZADO EN EL POLIDEPORTIVO DE VIANA: SUSTITUCIO |
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID |
35,82 € |
| FRA. 2021/60 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 173.03€ TRABAJO REALIZADO EN POLIDEPORTIVO DE VIANA: REVISAR CUAD |
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID |
173,03 € |
| FRA.703049240 CONSUMO LUZ DEL 26/10/20 AL 25/11/20 TOTAL 87.12€ |
LUZ BOMBEO SR-4 |
87,12 € |
| REMITIENDO FACTURA Nº 703049318 DEL CONSUMO DE LUZ DEL 27/10 AL 25/11 EN C/ SERAPIO URRA 8 PROX |
ALUMBRADO PUBLICO |
13,52 € |
| FRA. 13 AROA BERROZPE AGUADO TOTAL 380€ ACTUACION DE MONOLOGOS DE AROA EL DIA 05/03/2021 EN LA CASA DE CULTURA |
RED DE TEATROS |
440,00 € |
| FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
10,88 € |
| FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
5,45 € |
| FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
27,23 € |
| FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,84 € |
| FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
5,45 € |
| FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
89,19 € |
| FRA. 2021/54 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 47.19€ TRABAJO REALIZADO EN BALCON DE TOROS: DESBLOQUEO DE BOMBA |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS |
47,19 € |
| ASISTENCIAS A PLENO 1ºT/2021 |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
3.120,00 € |
| DECRETO 164/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
416,24 € |
| FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
59,00 € |
| FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
20,00 € |
| FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. |
MATERIALES COLEGIO |
73,50 € |
| FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
20,40 € |
| FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
28,00 € |
| FRA. RA2021109 RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES, S.C. TOTAL 3437.61€ ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES, ILUMINACIÓN Y SONIDO CICL |
RED DE TEATROS |
3.437,61 € |
| FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 |
POLICIA LOCAL: MATERIALES |
4,00 € |
| FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 |
GASTOS DIVERSOS SSB |
12,00 € |
| FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 |
MATERIALES COLEGIO |
33,60 € |
| FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
42,80 € |
| FRA. 7 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 307.41€ 2 UNIDS PANEL SANDWICH INTERIOR DE CASETA PARA EVENTOS PUBLICOS + 2 PIQUETAS D |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
65,41 € |
| FRA. 7 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 307.41€ 2 UNIDS PANEL SANDWICH INTERIOR DE CASETA PARA EVENTOS PUBLICOS + 2 PIQUETAS D |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
242,00 € |
| FRA. 4 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 381.60€ CLASES YOGA INTEGRAL MES DE FEBRERO |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
435,60 € |
| FRA. A 285 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 413.11€ MATERIALES DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO, PARA IMPARTIR CURSOS Y PARA EL |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
75,00 € |
| FRA. A 285 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 413.11€ MATERIALES DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO, PARA IMPARTIR CURSOS Y PARA EL |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
338,11 € |
| FRA. 20/2/73914 KNET TOTAL 51.13€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA CULTURA/BIBLIOTECA]. CONSUMO TELEFONICO DEL |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
51,13 € |
| FRA. 20/2/80309 KNET TOTAL 48.58€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA CULTURA/BIBLIOTECA]. CONSUMO TELEFONICO DEL |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,58 € |
| FRA. 20/2/85775 KNET TOTAL 65.34€ FACTURACION LINEA FAX COLEGIO DEL 01/09/20 AL 31/12/20 (4 MESES) DE SEPTIEMBRE A DICIE |
TELEFONO COLEGIO |
65,34 € |
| FRA. 21/2/14475 KNET TOTAL 67.54€ 1 CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [/BIBLIOTECA MARZO] + CONSUMO TELEFONICO M |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 21/2/14475 KNET TOTAL 67.54€ 1 CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [/BIBLIOTECA MARZO] + CONSUMO TELEFONICO M |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
51,20 € |
| FRA. 21/2/7691 KNET TOTAL 86.73€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA BIBLIOTECA] FEBRERO Y CONSUMO TELEFONICO ENER |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 21/2/7691 KNET TOTAL 86.73€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA BIBLIOTECA] FEBRERO Y CONSUMO TELEFONICO ENER |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
70,39 € |
| FRA. 21/2/991 KNET TOTAL 65.10 € CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [BIBLIOTECA] MES DE ENERO + CONSUMO LLAMADAS MOVIL |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 21/2/991 KNET TOTAL 65.10 € CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [BIBLIOTECA] MES DE ENERO + CONSUMO LLAMADAS MOVIL |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,76 € |
| FRA. 15/0 FONTANERIA TOMAS CALEFACCION Y GAS TOTAL 605€ DESATASCAR DESAGUES GENERALES Y BUSCAR ARQUETAS EN EL COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
605,00 € |
| FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO |
112,53 € |
| FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.491,95 € |
| FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
201,47 € |
| FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
129,47 € |
| FRA Nº FV210197 62: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES FEBRERO |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
721,96 € |
| FRA. 21 15 MUSICAL OCHAGAVIA SL TOTAL 440€ 2 UNIDS KIT EDUCACIONAL MAPEX MK32PC PARA LA ESCUELA DE MUSICA. |
INSTRUMENTOS MUSICALES |
440,00 € |
| FRA. 10/2021 MENTXU BUJANDA ABADIA TOTAL 1360€ TALLER DE EFECTIVOSEXUAL 2020-2021 VARIOS GRUPOS. TOTAL SESIONES 32 UNID |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.600,00 € |
| FRA. 1/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 365.175€ 13 CLASES DE AERODANCE Y ZUMBA MES DE ENERO CLASE DE ZUMB |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
701,80 € |
| DERRAMA GENERAL AÑO 2020 |
DERRAMA REGADIO VIANA I LA GRANJA |
2.230,38 € |
| DERRAMA GENERAL AÑO 2020. MASA COMUN |
DERRAMA REGADIO VIANA I LA GRANJA |
238,42 € |
| DECRETO 172/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
HIJAS DE LA CARIDAD (ACT Y TV) |
272,00 € |
| FRA. 2021/ 4S SAPJE SL TOTAL 423.63€ CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EXTERIORES (01/02/2021 AL 28/02/2021) |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
423,63 € |
| FRA. 2021/ 6S SAPJE SL TOTAL 531.47€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO DE FÚTBOL DEL PERIDO (01/02/2021 AL 28/02/2021) |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
531,47 € |
| CUOTA ABRIL COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| FRA. S5-ENERO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 24.38€ ARTICULOS GENERAL LIMPIEZA Y MASCARILLAS PARA REYES. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
13,61 € |
| FRA. S5-ENERO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 24.38€ ARTICULOS GENERAL LIMPIEZA Y MASCARILLAS PARA REYES. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
10,77 € |
| FRA. S6MARZO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 28.20€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO Y ROPA PARA SERVICIOS SOCIALES |
VESTUARIO SAD |
6,36 € |
| FRA. S6MARZO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 28.20€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO Y ROPA PARA SERVICIOS SOCIALES |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
21,84 € |
| FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
76,55 € |
| FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
60,31 € |
| FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
13,69 € |
| FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
23,44 € |
| FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
694,60 € |
| FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
8,85 € |
| FRA. FE21137007069448 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 85.26€ CONSUMO GAS. DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINIST |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
85,26 € |
| FRA. 95 1 UNID BANDEROLA MURALLA |
MTO Y CONS MURALLAS |
296,45 € |
| PAÑALES MARZO: CANJE PAÑALES RE 1065 |
AYUDAS PAÑALES |
351,32 € |
| PAÑALES MARZO: CANJE PAÑALES RE 1243 |
AYUDAS PAÑALES |
58,99 € |
| RECLAMACION SEGURIDAD SOCIAL DIAS VACACIONES DEL 01/01/2019 AL 30/05/2019 |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
114,68 € |
| GASTOS BANCARIOS MARZO CAJA RURAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
54,62 € |
| FRA. 21000013 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 2541€ ACTUACIÓN DE «LA FURIA» EL DÍA 20 DE MARZO DE 2021 EN VIANA CI |
RED DE TEATROS |
2.541,00 € |
| FRA. FE21321352902486 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2997.46€ CONSUMO GAS DEL 16/02/2021 – 14/03/2021 CALEFACCION COLEGIO. |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
2.997,46 € |
| FRA. 170 TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS LA RIOJA, SL TOTAL 1069.23€ FEBRERO ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) 46 UNIDADES Y |
SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA |
1.069,23 € |
| FRA. TA6ND0140966 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 – (01 MAR. A 31 MAR. 21) – |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| NOMINAS FEBRERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
5.750,57 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.892,81 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.102,96 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
172,86 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
738,54 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.606,20 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
406,14 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
125,71 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.573,36 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
115,24 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
428,80 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.473,61 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.576,90 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
62,86 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
390,38 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
94,30 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
536,01 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
509,41 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.648,69 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
151,92 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
956,33 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.019,68 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,43 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.569,03 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
3.937,37 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
336,60 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
2.912,00 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
1.411,55 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
41,91 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
214,40 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
390,39 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
122,57 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.212,63 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.747,06 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.648,69 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.367,65 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
73,34 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
445,16 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
822,96 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
139,77 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,43 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.185,72 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.959,77 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.374,02 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
6.838,26 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.191,12 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
385,89 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.873,41 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.298,50 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.436,65 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
122,72 € |
| NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
159,24 € |
| GASTOS BANCARIOS ENERO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
-20,00 € |
| GASTOS BANCARIOS MARZO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
25,77 € |
| FRA. FV21 03-010 CERTIFICACIÓN Nº 5 CORRESPONDIENTE A LOS «OBRAS DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS VESTUARIOS Y AL |
REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
31.125,77 € |
| GASTO MANTENIMIENTO CUENTA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
12,00 € |
| FRA. P583/20 RESIDUOS PLASTICO AGRICOLA 02/12/20 Y 04/12/20. IMPUESTO EXTRAFISCAL ELIMINACION EN VERTEDERO DEL GOB. NAVA |
OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE |
97,68 € |
| FRA. 2021/26 EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN CADUCIDAD- HASTA FECHA DICIEMBRE 2020 |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
7.260,00 € |
| FRA. TI-21 0019 JORNADAS EXPLICATIVAS PONENCIA VALORACIÓN VIANA |
MANTENIMIENTO URBANA |
447,69 € |
| FRA. 21084/C 1 FREGADORA TVX MOD T130 2X17 CEPILLO + BATERIA PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO, MAS DISCOS, PLATOS, ET |
MAQUINARIA POLIDEPORTIVO |
10.387,25 € |
| FRA. 21F0168 TOTAL 330.71€ CAMION MITSUBISHI REPARACION VARIAS; CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, NIVELES, PILOTOS…. |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
330,71 € |
| FRA Nº 003/2021: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE MARZO |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 03 21: SERVICIO DE GUARDERIA MARZO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA. 1-0000009 NURIA GANUZA UGARTE TOTAL 2247.20€ 1 LABORATORIO + 1 URTA DE LA FLUORESCENCIA + 1 TALLER ONLINE ACTIVIDAD |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
2.565,20 € |
| FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
109,73 € |
| FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR |
MAQUINARIA Y UTILLAJE |
786,50 € |
| FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
46,58 € |
| FRA. A20210053 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L TOTAL 638.88€ 6 HORAS…. + 2 PROYECTOR 150W COLOCADOS EN CAMINO |
ALUMBRADO PUBLICO |
638,88 € |
| FRA. 102860 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 251.86€ ARTICULOS REPARACIONES ALMACEN Y CUCHILLA PLIDOZER PARA PONER EN TRACTO |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
46,16 € |
| FRA. 102860 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 251.86€ ARTICULOS REPARACIONES ALMACEN Y CUCHILLA PLIDOZER PARA PONER EN TRACTO |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
205,70 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
TELEFONO MOVIL |
47,68 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
71,52 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
23,84 € |
| FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
189,98 € |
| FRA. 21 13 FEBRERO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021 |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.651,12 € |
| FRA. 2103198 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2103199 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 AYUNTAMIENTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2103200 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 CENTRO JOVE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 2365 OMEGA FACILIT MARZO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. 2021 0 001757 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L. 1 SENSOR PRESION ACEITE PERKINS PARA REPARACION SENSOR BARREDORA. |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
43,89 € |
| FRA. 21000015 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1500€ ACTUACIÓN DEL ARTISTA DUPLA EL 27 DE MARZO DE 2021 CICLO KULTU |
RED DE TEATROS |
1.500,00 € |
| FRA. 11 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 700€ 15.5 HORAS DESARROLLO ACCION NUMERO 1 PROYECTO SINTONIZANDO VIANA CON LA NATUR |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
700,00 € |
| FRA. 10/2021 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 2200 € 9 UNIDS DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO, TALLERES EXPERIMENTALES, COLEGI |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
2.200,00 € |
| FRA. 55/2021 ANTONIO LUIS ALVAREZ GARCIA TOTAL 194.72€ PLUSVALIAS MES DE MARZO |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
222,28 € |
| FRA. 1/2 JAVIER LUCEA GARCES TOTAL 374€ CLASES DE RELAJACION REALIZADAS A LO LARGO DEL TRIMESTRE ENERO FEBRERO Y MARZO 2 |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
440,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ SEMAFOROS |
45,91 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
154,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
ALUMBRADO PUBLICO |
1.120,66 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ CASA AÑOA |
108,15 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
17,18 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
41,73 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
302,25 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
84,60 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
243,23 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
73,28 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
6,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
187,08 € |
| FRA. 9491 JOSE SANTAREN DIAZ TOTAL 401.4€ LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
401,40 € |
| FRA. 246 ALMADIA SL TOTAL 181.5€ 1 UNID MAMPARA DE PROTECCION 3+3 MM Y MATERIAL FENOLICO CM MEDIDA 120X70 CM PARA SERVIC |
COVID-19: GASTOS CORRIENTES |
181,50 € |
| FRA. 4045700911 WURTH ESPAÑA, S.A TOTAL 81.19€ 10 UNIDS HOJA-DE-SIERRA-18/32-300X13X0,65 PARA HERRAMIENTAS EN ALMACEN. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
81,19 € |
| FRA. 2020 4137 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 55.81 MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
55,81 € |
| FRA. 36894 VICTORINO MUÑOZ GOMEZ SL TOTAL 50.09€ 83702 BOL 23 CM BLANCO APS 4 UNIDS BOLS PARA GUARDERIA. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
50,09 € |
| FRA. FE21137007084029 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 6.35€ CONSUMO GAS COCINA COLEGIO DEL 0-02 AL 14 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
6,35 € |
| FRA. NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2986.36€ CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16-02-21 AL 14-03-21 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
2.986,36 € |
| FRA. FE21321352902487 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 523.87€ CONSUMO GAS AYTO DEL 16/02/21 AL 14/03/21 |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
523,87 € |
| FRA. FE21321352717267 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 465.35€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 06/02/21 AL 14/03/21 |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
465,35 € |
| FRA. FE21321352717271 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 96.87€ CONSUMO GAS SSB DEL 05/02/21 AL 14/03/21 |
GAS BALCÓN TOROS |
296,87 € |
| FRA. 21210331010051110 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 378.71€ CONSUMO LUZ DEL 2021-02-25 2021-03-29 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
378,71 € |
| FRA. 05/2021 MARZO DECRETO 394/2020: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/20 AL 30/06/2021. AÑO 2021 |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.700,00 € |
| FRA. 1 210286 ABZ IMPRESORES, S.L. TOTAL 169.40€ 65 UNIDS FOLLETOS DIA DE LA MUJER. 24 PAG. TAMAÑO DIN A-6 SOBRE |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
169,40 € |
| FRA. 2021/72 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 186.34€ 1 UNID GUARDERIA DE VIANA: SUSTITUCION BOMBA PRIMARIO – A |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
186,34 € |
| FRA. 2021/73 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 2162.27€ GUARDERIA DE VIANA: REPARACION DE CALDERA. SUSTITUYE AL |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
2.162,27 € |
| FRA. 2021 697 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 178.17€ 12 UNIDS AMONICA PERFUMADO + 24 CAJAS TOALLITAS NIÑ |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
178,17 € |
| FRA. 17/2021 TRANSPORTES DAKAR TOTAL 240€ VIAJE PAMPLONA VIANA BANCO DE ALIMENTOS SERVICIO SOCIAL DE BASE |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
242,00 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS MARZO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS ABRIL 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| CUOTA MARZO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| CUOTA MARZO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| CUOTA ABRIL 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. 21 16 MARZO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021 |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.651,12 € |
| FRA. 2 21/21410 KNET TOTAL 67.47€ CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA + FAX COLEGIO MES DE ABRIL Y CONSUMO TELEFONICO MES DE MA |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21/21410 KNET TOTAL 67.47€ CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA + FAX COLEGIO MES DE ABRIL Y CONSUMO TELEFONICO MES DE MA |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
51,13 € |
| FRA. 2021 820 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 125.60E ARTICULOS LIMPIEZA GUARDERIA: BOLSAS NEGRAS, PAPEL |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
125,60 € |
| FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
184,99 € |
| FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.408,14 € |
| FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
583,02 € |
| FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
48,00 € |
| FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO… PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
2.487,76 € |
| FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
2.136,86 € |
| FRA. 6 1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
2.093,30 € |
| FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS. MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
948,64 € |
| FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GENERAL |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
2.696,85 € |
| FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
895,40 € |
| DECRETO 197/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA |
APYMA COLEGIO: DONACION NECESIDADES DIGI |
425,00 € |
| DECRETO 196/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA |
APYMA COLEGIO PÚBLICO R. CAMPANO E IESO |
3.500,00 € |
| DECRETO 195/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA |
APYMA COLEGIO PUBLICO IESO: MADRUGADORES |
3.500,00 € |
| FRA. W2634 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 800€ ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD EXENTA DE IVA 20 UNIDADES MES DE |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
800,00 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO SSB |
100,44 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
615,29 € |
| FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 4003081949 CORREOS TOTAL 569.53€ CORRESPONDENCIA MES DE MARZO |
GASTOS CORREOS |
569,53 € |
| FRA Nº FV21010: FRA TRABAJOS MOD CTO AMPLIACION DE TRABAJOS EN REFORMA VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL |
REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
1.349,69 € |
| FRA Nº FV21 04-009: CERTIFICACIÓN Nº6 REFORMA VESTUAR |
REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
21.790,78 € |
| FRA. 2021- 53 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 903.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA MARZO 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU |
GESTION CENTRO JOVEN |
903,75 € |
| FRA. 2021- 54 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 877.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MARZO 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
877,75 € |
| FRA. 3/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 3/2021 27 UNIDS CLASES DE AERODACE MAÑANAS Y TARDES MES DE MARZO Y ZUMBA |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
865,76 € |
| FRA. 2021/24 PATRICIA GONZALEZ BONAFAU TOTAL 132.50€ 5 HORAS MARZO YOGA JOVENES 5H |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
151,25 € |
| FRA. 2021- 1083 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEOACTA MARZO 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
-742,64 € |
| CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
-637,60 € |
| CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
742,64 € |
| CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
637,60 € |
| NOMINAS MARZO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
6.648,63 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA MARZO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
2.445,14 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA FEBRERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
2.107,18 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
742,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.471,45 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.458,49 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
618,11 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
854,01 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.231,86 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
1.529,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
539,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.391,02 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
637,60 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
822,54 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
694,42 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.477,91 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
830,03 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
6.269,39 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
762,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.597,99 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.551,42 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
634,79 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
876,71 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
2.030,39 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
552,46 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.471,92 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
654,77 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
843,58 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
712,86 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.541,75 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
852,40 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
6.078,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
-1.231,86 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
-703,44 € |
| FRA. H2021004260 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 20.81€ 1 LIBRO DE LA LEYENDA DEL LADRÓN PARA LA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
20,81 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.943,93 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.213,74 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
177,53 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
758,48 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.676,56 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
522,23 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
129,11 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.669,84 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
118,35 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
440,38 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.513,49 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.673,52 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
64,56 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.223,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
400,94 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.223,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
96,84 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
550,48 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
523,21 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.693,20 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.223,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
156,02 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
982,15 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.047,23 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
32,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.692,19 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.043,73 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
434,62 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
428,67 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.642,87 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
1.449,71 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.223,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
43,04 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
220,19 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
400,92 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
125,88 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.272,38 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.794,25 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.693,20 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.404,58 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
75,32 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
457,18 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
845,18 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
178,51 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
32,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO |
118,80 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.244,73 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
2.012,69 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.411,11 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
6.253,81 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.223,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
380,14 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.925,28 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS |
248,17 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.165,21 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.529,42 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
132,42 € |
| NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
163,54 € |
| FRA. 1 91867 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 95.87€ HERRAMIENTAS VARIAS: JUEGO DE DESTORNILLADORES, TENAZA, LL |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
95,87 € |
| DECRETO 209/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
75,89 € |
| FRA. 1210138691 SGAE TOTAL 77.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES MAREN 08/01/2021 MODALIDAD TAQUILLA |
RED DE TEATROS |
77,14 € |
| FRA. 1210138688 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES TOTAL 95.65€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 VARIEDADES VAL |
RED DE TEATROS |
95,65 € |
| FRA. 1210138681 SGAE TOTAL 92.57€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES OSCAR TEROL 26/02/2021. TEROL 26/02/ |
RED DE TEATROS |
92,57 € |
| FRA. 1210138672 SGAE TOTAL 145.20€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , REPRESENTACION 19/02/2021 TIEMPO AL TIEMPO SA |
RED DE TEATROS |
145,20 € |
| FRA. 1210138690 SGAE TOTAL 50.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES JORGE GARCIA 02/01/2021 MODALIDAD T |
RED DE TEATROS |
50,14 € |
| FRA. 1210138671 SGAE TOTAL 187.55€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, REPRESENTACION 12/02/2021 FUTBOLIS TOK – ZUHAI |
RED DE TEATROS |
187,55 € |
| FRA. 1210138684 SGAE 190.91€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES MAIALEN Y PATXI 13/08/2020 MODALIDAD TAQUILLA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
190,91 € |
| FRA. 1210138685 SGAE TOTAL 65.57€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES FERNANDO SANCHEZ JAZZ QUARTET 17/08/2020 MODALIDAD TAQU |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
65,57 € |
| FRA. 1210138687 SGAE TOTAL 280.01€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES XABI BANDINI 12/12/2020 MODALIDAD |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
280,01 € |
| FRA. 1210138673 SGAE TOTAL 127.28€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES ELISA LLEDO 24/01/2020 JAVIER MERIN |
RED DE TEATROS |
127,28 € |
| FRA. 1210138682 SGAE TOTAL 150.42€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES NEREA GARMENDIA 07/02/2020 IÑIGO SA |
RED DE TEATROS |
150,42 € |
| FRA. 1210138686 SGAE TOTAL 239.12€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES PURO RELAJO 27/08/2020 MODALIDAD TAQUILLA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
239,12 € |
| FRA. 1210138683 SGAE TOTAL 190.91€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES LOS HABITUALES 30/07/2020 MODALIDAD TAQUILLA. |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
190,91 € |
| FRA. 1210138689 SGAE TOTAL 77.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES SILOE 27/12/2020 MODALIDAD TAQUILLA |
RED DE TEATROS |
77,14 € |
| DECRETO 211/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
29,24 € |
| DECRETO 211/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
49,74 € |
| FRA. 1 243 SUMUN EQUIPAMIENTOS TOTAL 125.21€ 1 UNID GORRA MOD COPY INVIERNO CON DAMERO Y PANTALON ANBOTO TODOTIEMPO PARA |
POLICIA LOCAL: VESTUARIO |
125,21 € |
| FRA. SV2021146 SONOVISIÓN CENTRO ELECTRÓNICO, S.L. TOTAL 2710.65€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO MARZO KVLTVR CLUB, CELEBRA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
2.710,65 € |
| FRA. FV21-038 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 1774.3 8 UNIDS SISTEMA AMOVILIDAD PILONAS + 10 UNIDS PILONADE ACERO MODELO |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
1.774,30 € |
| FRA. FV21-052 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 248.76€ 1 UNID DE PILONA GRIS POR EL GOLPE EN FUENTE EN TINAJA DE LOS JUBIL |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
248,76 € |
| FRA. 21LA 78 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1055.12€ VIAJES PARA ARREGLO DE CORRALES Y RETIRADA DE TIERRAS DE CEMENTERIO |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
677,60 € |
| FRA. 21LA 78 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1055.12€ VIAJES PARA ARREGLO DE CORRALES Y RETIRADA DE TIERRAS DE CEMENTERIO |
CONSERVACIÓN CORRALES |
377,52 € |
| FRA. 21210407010063282 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 698€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO 2021-02-28 2021-03-31 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
698,00 € |
| FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 |
MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS |
332,58 € |
| FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 |
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO |
332,58 € |
| FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C |
332,58 € |
| FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
332,58 € |
| FRA Nº F040/2021: SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA AROMÁTICA Y CONÍFERA RASTRERA, EN MACETA DE 2 L. EN EL ENTORNO DE LA |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
446,49 € |
| FRA. 2021/91 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 398.3€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 1º TRIM/ |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN |
398,30 € |
| FRA. 2021/90 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 90.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 1º TRIM/ 2 |
CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA |
90,75 € |
| FRA. 2021/88 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 471.9€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 1º TRIM/ 2021 |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS |
471,90 € |
| FRA. 2021/84 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 703.31€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 1º TRIM/20 |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
703,31 € |
| FRA. 2021/83 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 207.21€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS 1º TRI |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE |
207,21 € |
| FRA. 2021/87 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 272.25€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 1º T |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO |
272,25 € |
| FRA. 2021/85 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 695.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 1º TRIM |
CONTRATO MTO CALEFACCIÓN |
695,75 € |
| FRA. 2021/89 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 211.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 1º TRI |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO |
211,75 € |
| FRA. 210113 VEDIA TOTAL 551.20€ DISEÑO DE LA GRAFICA PARA SEGUNDA EDICION KVLTVR CLUB |
RED DE TEATROS |
629,20 € |
| FRA. 556767 TOTAL 16.45€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 (9 UNIDS + PASTAS) EL 03/03/2021 |
REPRESENTACIÓN |
16,45 € |
| FRA. 557321 TOTAL 14.65€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 (8 UNIDS + PASTAS) EL 10/03/2021 |
REPRESENTACIÓN |
14,65 € |
| FRA. 557930 TOTAL 12.35€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 ( 6 UNIDS + PASTAS) EL 17/03/2021 |
REPRESENTACIÓN |
12,35 € |
| FRA. 559978 TOTAL 5.10€ CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID -19 (4 UNIDS) EL 07/04/2021 |
REPRESENTACIÓN |
5,10 € |
| FRA. 560062 TOTAL 8.50€ CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19 (6 UNIDS Y 1 AGUA) EL 08/04/2021 |
REPRESENTACIÓN |
8,50 € |
| FRA. 9902F21- 00000019 HIERROS COMERCIAL CANTABRICA, S.L. TOTAL 139.66€ 1 PUERTA SUPERPLUS BLANCA (REPARACION EN CASETA, |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
139,66 € |
| FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
45,98 € |
| FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
9,50 € |
| FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
94,63 € |
| FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
47,83 € |
| FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
21,16 € |
| FRA. 213 CEREALES BARCO, S.L. TOTAL 62.55€ ABONO PARA ARBOLES EN DIFERENTES ZONAS DE VIANA….. |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
62,55 € |
| DECRETO 224/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
216,81 € |
| DECRETO 216/2021: CONCEDIENDO SUBV. ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS |
SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO |
2.824,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
56,87 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
ALUMBRADO PUBLICO |
5.667,04 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
478,72 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ BALCÓN TOROS |
176,99 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
361,56 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ COLEGIO |
871,79 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
92,40 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ SALA DE CULTURA |
651,52 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
280,12 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
894,59 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
48,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
456,04 € |
| FRA. 492021 CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS TOTAL 1936€ REALIZACIÓN DE LA OBRA «EL PRINCI-PATO (EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO)» |
RED DE TEATROS |
1.936,00 € |
| FRA. 17/21 PATRICIA MUÑOZ GOMEZ TOTAL 1969€ ACTUACION COMPAÑIA TITIRIGUIRI TEATRO, PEREZ EL RATONCITO NO NACE SE HACE. |
RED DE TEATROS |
1.969,00 € |
| FRA. 2103757 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ CUOTA ME |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 2103756 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL A |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. Nº 2-21 TOTAL 1044€ CLUB ATLETISMO SENDA TOTAL 1044€ ENTRENA CORRIENDO DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
1.044,00 € |
| FRA. 8 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 429.30€ 9 SESIONES CLASES DE YOGA INTEGRAL MES DE MARZO |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
490,05 € |
| FRA. A 202106139 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 110.11€ SALIDA POR EL AVISO DE LA CENTRAL DE INCENCIOS DE LA CASA CULTURA. SE PO |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
110,11 € |
| FRA. 21F0230 TALLERES PERIKY TOTAL 273.04€ CAMBIAR CREMALLERA DE DIRECCION CLIO MUNICIPALES. |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
273,04 € |
| DECRETO 233/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA |
4.000,00 € |
| DECRETO 234/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MARZO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
933,00 € |
| FRA. 178525 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA. MARZO. 2 PAGINAS VIANA |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
1.149,50 € |
| FRA. 08_21 DIRECCIÓN DE OBRA REFORMA VESTUARIOS |
REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
2.783,00 € |
| FRA. 2021- 52 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 1039.5€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO D |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.039,50 € |
| FRA. TA6NE0139972 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ PAGO EN PLAZOS MOVIL TURISMO. MES DE ABRIL. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
10,88 € |
| FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
5,45 € |
| FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
27,23 € |
| FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,84 € |
| FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
5,45 € |
| FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
89,19 € |
| IMPORTE RESTANTE HASTA RES 839/2021, 22.03, Q APRUEBA EL DEFICIT DE MONTEPIO AÑO 2020 |
MONTEPIO |
56.665,88 € |
| FRA. 00020RI20000218 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2586.01€ 572 MENUS SERVIDOS EN MARZO PARA LA GUARDERI |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
2.586,01 € |
| FRA. A20210058 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L TOTAL 1349.39€ COLOCACION CABLES HDMI PARA PROYECTORES EN TRES A |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
1.349,39 € |
| FRA. A 122 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTAL 430.07€ CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL AYUNTAMI |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
430,07 € |
| FRA. A 123 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTA L114.73€ 1 TONER HP NEGRO 415X LASERJET-PRO M454DN, M479FDN- |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
114,73 € |
| FRA. A 523 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 131.41€ FUNDAS, DOSSIERS, NOTAS, GRAPAS, ROTULADORES, CORRECTOR,…. MATERIAL V |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
131,41 € |
| FRA. 000151 AYJ MTTOS AGUA Y JARDIN S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES D |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. 104380 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 318.01€ ARREGLAR SOPLADORA Y MOTOBOMBA Y MANGUERA ASPIRACION |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
318,01 € |
| FRA. 1265 RIOMADER S.L. TOTAL 380.91€ TABLERO CARROCERO ABEDUL HEXA NEGRO 305X152.5X9: 18.6 UNIDADES. ARREGLO CASETA PAR |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
380,91 € |
| FRA. A21 100645 RUEDASOL. S.L. TOTAL 28.19€ PINCHAZO Y PARCHE. ARREGLO DE PINCHAZO DE PALA |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
28,19 € |
| FRA. 13154 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE MARZO 2021 EXENTA DE IVA |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| INTERESES RES 120E/2021, 21.04, REINTEGRO IMPORTE ABONADO Y NO JUSTIFICADO |
INTERESES DE DEMORA |
51,99 € |
| FRA. A 210120 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 38.12€ ANGULOS PARA REPARACION EN EL POLIDEPORTIVO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
38,12 € |
| FRA. 2104363 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 S/N: UBICAC |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2104365 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ |ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 S/N: UBICA |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| NOMINAS ABRIL PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
11,22 € |
| NOMINAS ABRIL PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
6.529,57 € |
| FRA. 2104364 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 S/N: CUOTA M |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ABRIL ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
2.406,94 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,85 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.311,74 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
149,05 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
670,67 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.103,61 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
615,57 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
126,84 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
310,18 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
58,93 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
65,10 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,02 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.610,03 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
3.972,93 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
237,63 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
472,23 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.873,35 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
1.424,27 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.232,55 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
323,46 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.519,56 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
368,23 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.890,26 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.847,28 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.467,44 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
136,46 € |
| NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
749,30 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.624,70 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.589,09 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
643,39 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
881,69 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
1.956,65 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
544,05 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.436,86 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
829,88 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.538,31 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.139,41 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
TELEFONO MOVIL |
47,68 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
71,52 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
23,84 € |
| FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
187,63 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
-804,70 € |
| FRA. 21-00-312 JOMIBA PROTECCION TOTAL 24.20€ 1 UNID PANTALON P345 MULTIBOLSILLOS NEGRO TERGAL TALLA 38 + 1 UNID CHAQUE |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
24,20 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS MAYO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| FRA. B25595398 ELISABET TOTAL 1714.17€ REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO ADIÓS PETER PAN EL DÍA 7 DE ABRIL |
RED DE TEATROS |
1.714,17 € |
| FRA. FE21321351256065 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2776.05€ CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO. |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
-918,64 € |
| FRA. 2021- 47 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO SANDRA PIZARRO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.346,93 € |
| FRA. 2021- 48 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 5 AL 31 DE MARZO. SARAY EMPIEZA EL 5 DE MARZO. |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.130,70 € |
| FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
92,41 € |
| FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
13,33 € |
| FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
19,72 € |
| FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
537,11 € |
| FRA. 2021- 49 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO. ALVARO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.797,00 € |
| FRA. A 104 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DN, DUPLEX. PARA PUESTO SECRETARIA |
SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS |
328,53 € |
| FRA Nº FV210378 64: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MARZO; REGULARIZACION EXPEDIENTES JOSE JUAN MARTINEZ DE LAÑO Y ESTHER BEL |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
2.342,20 € |
| FRA. 01193 ALQUILER CAÑON EL 3 DE MARZO Y EL 10 DE MARZO PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO VACUNACIONES COVID |
COVID-19: OTROS GASTOS DIVERSOS |
96,80 € |
| FRA Nº 3: REPARACION DE ROTONDA DE LA TINAJA TRAS GOLPE VEHICULO. TRAMITADO SEGURO. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
968,00 € |
| DECRETO 387/2020: JUNIO Y JULIO EN DOC 2019004190. PARTE AÑO 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 04/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ABRIL |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA. 21FC012 PANADERIA MARI CARMEN ARANA TOTAL 70€ 2 UNIDS (ROSCOS GRANDES) PARA EL DIA DE REYES PARA LA RESIDENCIA DE A |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
70,00 € |
| FRA. S00132323 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 4.77€ 3 UNIDS DETERG PRENDAS DELICAEAS PARA ROPA SSB |
GASTOS DIVERSOS SSB |
4,77 € |
| CUOTA MAYO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| FRA. EE/20 RUTH DE LA HERA IGLESIAS TOTAL 1004.3€ TALLERES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION EMOCIONAL MES DE ABRI |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.004,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ SEMAFOROS |
35,55 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
306,01 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
136,91 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
ALUMBRADO PUBLICO |
826,62 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ CASA AÑOA |
74,79 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
14,23 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
34,58 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
213,52 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
61,93 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
198,89 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
60,67 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
26,24 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
6,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
138,17 € |
| FRA. G20/2021 X2 CREATIVOS 2006, S.L. TOTAL 1436.27€ DISEÑO Y REALIZACION LOGOTIPO PARA OFICINA TURISMO. ROTULO CON TEXT |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
1.436,27 € |
| RE 1645: PAÑALES CANJEADOS DE ABRIL |
AYUDAS PAÑALES |
354,19 € |
| FRA. 2425 OMEGA ABRIL DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
57,30 € |
| MANTENIMIENTO CUENTA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
12,00 € |
| MANTENIMIENTO CUENTA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
12,00 € |
| GASTOS BANCARIOS CAIXA CUENTA GENERAL ABRIL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
20,22 € |
| CUOTA 1º SEMESTRE |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
3.417,71 € |
| FRA. PZFN21/00391 ZEROA MULTIMEDIA, S.A TOTAL 297.66€ VIANA APROBACION INICIAL ESTUDIO DETALLE PARCELA 1569 POLIGONO 6 |
ANUNCIOS DIARIOS |
297,66 € |
| COMISION POR TRASPASO DE 100000€ |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
18,00 € |
| CUOTA MAYO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| DECRETO 257/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS |
SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO |
1.021,72 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO… PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
-2.487,76 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO… PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA. |
CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA |
2.487,76 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
-2.136,86 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
2.136,86 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS. MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
-948,64 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS. MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC. |
CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA |
948,64 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
-2.136,86 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. |
CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA |
2.136,86 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
-895,40 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO |
CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA |
895,40 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
-1.391,50 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
1.391,50 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 6 1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
-2.093,30 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 6 1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
2.093,30 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GE |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
-2.696,85 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GE |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
2.696,85 € |
| FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS… ETC. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
431,94 € |
| FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS… ETC. |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
20,81 € |
| FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS… ETC. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
51,91 € |
| FRA. 70/2021 ANTONIO ALVAREZ GARCIA TOTAL 418.89€ PLUSVALIAS DEL PERIODO DEL : 21/03/2021AL : 20/04/2021 |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
478,17 € |
| DERRAMA GENERAL 2020 |
DERRAMA REGADIO VIANA II MATAMALA |
3.843,55 € |
| FRA. 100200033 ELECTRICIDAD GAMIR TOTAL 223.66€ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUCES EN ESCUELA DE IDIOMAS |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
223,66 € |
| FRA. F2101894 JUPER BI SL TOTAL 72.98€ 1 UNID DP. MECHA STAR LINE STANDAR Y 2 UNID BMANOS CV. DINO 165M 2C 550S 6U |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
72,98 € |
| FRA. 2021- 1117 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ABRIL 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. 82/21 LIQUIDACION DE GASTOS ABREVIADO Nº284/20: FAMILIA FERNANDEZ MENDAZA PLUSVALIAS |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
206,33 € |
| FRA. 21004 STREAMING PRESENTACION LIBRO «UNA CIUDAD EN EL TIEMPO» (LIBRO DE CONFERENCIAS DEL CENTENARIO) |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
229,90 € |
| FRA. SCA 150 MANTENIMIENTO APLICACIONES 2º TRIMESTRE 2021 |
CUOTA DE ANIMSA |
8.265,73 € |
| FRA. 210357 300 UNIDADES BOC’N’ROLL (ACTIVIDAD SUBV FEMP) |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.375,77 € |
| DECRETO 275/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
SUBVENCION IGLESIA VISITAS GUIADAS |
2.000,00 € |
| ACUERDO RESOLUCION DEL CONTRATO: OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO |
TRANSFERENCIA INSTAL DEPORTIVAS |
217.804,82 € |
| FRA. SU-21- 038 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS SERVICIOS INFORMES. PRIMER TRIMESTRE 2021 |
SERVICIO URBANISTICO |
18.920,96 € |
| FRA. SU-21- 038 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS SERVICIOS INFORMES. PRIMER TRIMESTRE 2021 |
PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA |
4.639,32 € |
| TRANSPORTE ECA MAQUINARIA Y SERVICIOS, S..A.L. |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
12,25 € |
| INSPECCION TECNICA 8638 FFM |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
55,09 € |
| INSPECCION TECNICA 7373BSG |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
35,39 € |
| INSPECCION TECNICA 8638FFM |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
35,67 € |
| PARKING CURSO DE FORMACION |
POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE |
3,95 € |
| FUNDA TFNO AGENTES MUNICIPALES |
POLICIA LOCAL: MATERIALES |
10,00 € |
| TRANSPORTE ECA MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.A.L. |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
9,74 € |
| FRA. 41/2021 DEURBAN ABOGADOS SC TOTAL 2650€ DIRECCIÓN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 150/2020, D. ANTONIO NI |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
3.025,00 € |
| FRA. 38 CENTRO DE FLORES FUNERARIO XABIER DE ANTOÑANA |
REPRESENTACIÓN |
150,00 € |
| COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES |
DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) |
841,12 € |
| FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S |
DESRATIZACIONES |
668,53 € |
| FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
66,55 € |
| FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
66,55 € |
| FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
363,00 € |
| FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
248,05 € |
| FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
326,70 € |
| DECRETO 287/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR FEBRERO, MARZO Y ABRIL |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
47,00 € |
| FRA. 89/21 PEDRO BARNO URDIAIN TOTAL 443.06€ ORDINARIO Nº150/20 ANTONIO NICOLAS CADARSO |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
505,76 € |
| FRA. V019 21 SERVICIOS DE MONTEJURRA SA TOTAL 3729.78€ HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL PROYECTO «MEJORA DE LA TRAVESIA |
MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 |
3.729,78 € |
| FRA. V020 21 SERVICIOS DE MONTEJURRA SA TOTAL 3260.89€ HONORARIOS POR ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: «MEJORA DE LA TRAVESÍA |
MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 |
3.260,89 € |
| FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES |
EQUIPOS INFORMATICOS SSB |
1.292,28 € |
| FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES |
SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS |
1.292,28 € |
| FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES |
MTO. ORDENADORES |
68,81 € |
| FRA. 2021/013 ESTUDIO TÉCNICO DE CONTROL DE MOVIMIENTO EN MURALLA ESTE DE VIANA. PRESUP 2019/155 |
MTO Y CONS MURALLAS |
6.900,63 € |
| FRA. SA 6 ELABORACIÓN DE PRUEBA INFORMÁTICA. EXAMEN OPOSICION. |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
105,00 € |
| FRA. IFC2105-03007 PREVING CONSULTORES, S.L.U. 1305.25€ SERVICIOS PREVENCIOS RIESGOS LABORALES. EXAMENES SALUD. |
REVISIONES MÉDICAS |
1.305,25 € |
| ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 4ºT/2020 |
MANTENIMIENTO URBANA |
298,53 € |
| FRA. 13 LOREA MARTINEZ TOTAL 417.45€ DISEÑO PARA LA BOLSA DE GOCDILLO SINTONIZADO VIANA CON LA NATURALEZA Y DISEÑOS DE C |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
417,45 € |
| FRA. 1 CLUB RITIMICA LIRENA TOTAL 871.20€ GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
871,20 € |
| FRA. 2021/26 PATRICIA GONZALEZ BONAFAU TOTAL 79.5€ ABRIL YOGA JOVENES PATRI (3 HORAS) |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
90,75 € |
| FRA. 4/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 337.08€ 12 CLASES DE AERODANCE MES DE ABRIL |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
384,78 € |
| FRA. 2021/21 TOTAL 3042.20 € PROGRAMACION Y COORDINACION DEL FESTIVAL RIBERA EN DANZA CUYA PROGRAMACION SE CELEBRO EN VI |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
3.472,70 € |
| FRA. 9902F21- 00000033 HIERROS COMERCIAL CANTABRICA, S.L. TOTAL 78.95€ 2 UNIDS CERRADURA MCM 2501-1 35 |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
78,95 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000217 AGUA Y JARDIN S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES D |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. 178873 BRANDOK COMUNICACION S.L. TOTAL 425.92€ PUBLICIDAD APROBACION ESTUDIO DE DETALLE PARC 1569 POL 6 |
ANUNCIOS DIARIOS |
425,92 € |
| FRA. 2021 202107865 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. TOTAL 1967.09€ SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDIT |
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES |
1.967,09 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
326,97 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA CEMENTERIO |
79,43 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
2.405,59 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA |
189,86 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA BALCÓN TOROS |
36,26 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA CENTRO 0-3 AÑOS |
367,23 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA COLEGIO |
1.102,78 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA ESCUELA IDIOMAS |
62,20 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA CASA DE CULTURA |
58,57 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA CENTRO CULTURAL NV |
64,26 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA RUINAS DE SAN PEDRO |
21,86 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA CAMPO DE FUTBOL |
116,91 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA POLIDEPORTIVO |
242,11 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
77,92 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
75,78 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA ALBERGUE PEREGRINOS |
162,51 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
242,62 € |
| CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE |
AGUA JUZGADO DE PAZ |
169,63 € |
| FRA. 2021 0 000973 SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA, S.L. TOTAL 249.14€ ALQUILAR MAQUINA PARA SACAR BASURA DEL CORRAL DE CUE |
CONSERVACIÓN CORRALES |
249,14 € |
| FRA. 105091 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 47.61€ LIMPIEZA ULTRASONIDOS, BUJIA Y CARBURACION DE LA SOPLADORA, (REPARACION) |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
47,61 € |
| FRA. RI21- 327 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 31.70€ CUBETA PLANA RODILLO, RECAMBIO MINI ANTIGOTA, Y PINTURA PARA CUBO ROTON |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA |
31,70 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO SSB |
281,93 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
621,28 € |
| FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
48,00 € |
| FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.027,47 € |
| FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
575,00 € |
| FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
50,00 € |
| FRA. 2104894 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL M |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2104895 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL MAYO |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 20RI20000804 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 1832.98€ MENUS SERVICOS EN ABRIL |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.832,98 € |
| INSCRIPCION PILAR MARTINEZ DE OLCOZ VII ENCUENTROS GESTIONAR CULTURA |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO |
30,00 € |
| FRA. 2021- 74 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 630€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
630,00 € |
| FRA. 2021- 73 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 738.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA ABRIL 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU |
GESTION CENTRO JOVEN |
738,75 € |
| FRA. 2021- 76 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 275€ CENTRO JOVEN DE VIANA LUDOTECA DE PASCUA, ABRIL 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
275,00 € |
| FRA. 2021- 72 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 999€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA ABRIL 2021. |
GESTION CENTRO JOVEN |
999,00 € |
| FRA. 3 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L. TOTAL 726€ POR LA REALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO «CI |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
726,00 € |
| FRA. CONA 21/2162 1 UNID DELL/LATITUDE E5540/M.PROC INTEL/T.PROC CORE 15 ORDENADOR PARA USOS MULTIPLES. |
TABLET SERVICIOS MULTIPLES |
538,10 € |
| FRA. 354 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLORES EN SAN FRANCISCO PARA LOS PASOS DE SEMANA SANTA |
REPRESENTACIÓN |
314,60 € |
| FRA. F59/2021SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES ROTONDA POL. ALBERGUERIA Y OBRA CENTRO DE SALUD PARQUE SUPERIOR |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
1.584,62 € |
| FRA. F59/2021SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES ROTONDA POL. ALBERGUERIA Y OBRA CENTRO DE SALUD PARQUE SUPERIOR |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA |
131,24 € |
| FRA. 01/1000712 BOQUILLAS DIFUSORAS TURBO (CORRESPONDE AL AÑO 2020) NO LA PUEDEN TRAMITAR POR FACE. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
16,99 € |
| FRA. L 00372 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 93.24€ ARTICULOS VARIOS PARA LUDOTECA: PEGAMENTO, PAPEL, CARTULINAS, ETC. PARA |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
93,24 € |
| PERSONAL SUBROGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS: FINIQUITO + INDEMNIZACION |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LABORAL TEMPOR |
31.009,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA PERSONAL SUBROGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS |
INSTALACIONES DEPORTIVAS:SEGURIDAD SOCIA |
43,98 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
41,04 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04 |
ALUMBRADO PUBLICO |
86,81 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
568,35 € |
| FRA. 21 00096 MORENO TAPIA RAMON LUIS Y ROYAS RUDI YOLANDA, TOTAL 538.45€ ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACIÓN RI |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
538,45 € |
| FRA. 6/21 TOTAL 261€ ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, 6 CLASES. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
261,00 € |
| FRA. VC 64/2021 ALQUISAGAR S.L. TOTAL 233.98€ 1 MANDO MANOCONTACTO + KIT SEAL + PORTES PARA REPARACION EN PALA. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
233,98 € |
| FRA. 21LA 116 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 174.24€ 12M3 PIEDRA MACHACADA CALIZA, GRAVILLA EN POLIGONO LA ALBERGUERIA, EN LA |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA |
174,24 € |
| FRA. SV2021171 SONOVISIÓN CENTRO TOTAL 2585.92€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO ABRIL TITIRIRED, DÍAS 07, 08 Y 09 DE ABRIL S |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
2.585,92 € |
| FRA. SV2021172 SONOVISIÓN TOTAL 1067.86€ ALQUILER EQUIPOS PARA «KIROLAK DANZA», CELEBRADO EL 16 DE ABRIL EN LA SALA DE C |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.067,86 € |
| FRA. R 12290 GRAFICAS OCHOA S.A. TOTAL 790.97 € 200 UNIDS AYTO DE VIANA. RECOPILACION DE CUENTOS Y 1 UNID AYTO DE VIANA. |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
790,97 € |
| PAÑALES MAYO: PAÑALES CANJEADOS RE 1072 |
AYUDAS PAÑALES |
296,20 € |
| DECRETO 305/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
358,65 € |
| FRA. 01/1000712 BOQUILLAS DIFUSORAS TURBO (CORRESPONDE AL AÑO 2020) NO LA PUEDEN TRAMITAR POR FACE. |
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA |
22.990,00 € |
| FRA. 21 18 ESCUELA DE MÚSICA ABRIL |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.651,12 € |
| FRA. 2021- 67 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.346,93 € |
| FRA. 1248/2021 ASIENTO PRORROGA EMBARGO FERMIN JAURRIETA SUBIRAT |
NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS |
50,92 € |
| FRA. 2021- 68 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.130,70 € |
| FRA. 2021- 69 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.797,00 € |
| GASTO MANTENIMIENTO CUENTA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
12,00 € |
| ERROR ORDINAL GASTO MANTENIMIENTO CUENTA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
-12,00 € |
| GASTO MANTENIMIENTO CUENTA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
12,00 € |
| FRA. V-20-0585 ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS IRUZUBIETA TOTAL 217.78€ 2 UNIDS INTERFONO PHILIPS SCD506 (GUARDERIA) |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
217,78 € |
| FRA. 1787 ELECTRO VIANA TOTAL 3310€ CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDA SR4 VIANA PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 202 |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
3.310,00 € |
| FRA. 13 FARMACIA SOLEDAD GARCIA TOTAL 51.73€ ARTICULOS DE FARMACIA PARA CAMPO DE FUTBOL EDUARDO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
51,73 € |
| FRA. 4003120075. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. TOTAL 604.48€ CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL. |
GASTOS CORREOS |
604,48 € |
| NOMINAS MAYO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
22,44 € |
| NOMINAS MAYO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
8.425,59 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA MAYO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
3.029,67 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
285,30 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.081,75 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
142,00 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
649,97 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
1.957,53 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
417,76 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
96,19 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE |
52,80 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
356,68 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
55,83 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
71,30 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,02 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.609,94 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.007,11 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
190,10 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
596,31 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
2.990,28 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
1.424,27 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.232,55 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
218,21 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.519,56 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
368,23 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.890,26 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.847,38 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.467,44 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
161,26 € |
| NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
844,81 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.560,74 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.603,79 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
642,36 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
883,59 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
2.231,87 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
544,19 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.164,99 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
829,88 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.515,37 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.147,71 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
ALUMBRADO PUBLICO |
3.956,16 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
435,55 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ BALCÓN TOROS |
175,90 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
340,14 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ COLEGIO |
727,44 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
75,63 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ SALA DE CULTURA |
779,76 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
280,96 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
688,39 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
418,18 € |
| FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
123,01 € |
| FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
284,74 € |
| FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
47,98 € |
| FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
75,82 € |
| FRA. 188 MIGUEL ANGEL LOGROÑO COSER COLCHONETAS DEL POLIDEPORTIVO – 8 UNIDADES |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
145,20 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS JUNIO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| GASTOS BANCARIOS MAYO CAJA RURAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
336,78 € |
| GASTOS BANCARIOS MAYO SIN CUSTODIA DEPOSITOS |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
21,67 € |
| FRA. 1–006897 SELK SELEC SUMIN.INDUSTRIALES S.L TOTAL 92.60€ JUEGO DESTORNILLADORES, HUSILLO PLUS Y GUANTES PARA USOS M |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
92,60 € |
| FRA. 1702 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 70.59€ MATERIALES PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL BALC |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
11,40 € |
| FRA. 1702 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 70.59€ MATERIALES PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL BALC |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
59,19 € |
| FRA. 2021000245 MOBIL ESTUDIO, S.L. TOTAL 716.13€ ESTANTERÍA MURAL SISTEMA PICKING COMPUESTA POR 1 CUERPO 1850 MM MÁS 2 |
MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
716,13 € |
| FRA. A 859 JULIO MANSOA. TOTAL 333.63E ARTICULOS VARIOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL: PEDALBIN, ESCOBILLAS, DISPENSADORES, ET |
MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
333,63 € |
| FRA. 1 92575 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 179.93€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS. Y MATERIALES PARA R |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
80,48 € |
| FRA. 1 92575 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 179.93€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS. Y MATERIALES PARA R |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
99,45 € |
| FRA. 21- 00162 CRISTALERIA VINTERSA,SL. TOTAL 252.77€ 2 UNIDS LUNA PLATA, CANTO PULIDO, 1300X900, COLOCADA (REF: VESTUAR |
MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
252,77 € |
| FRA. 2021 E242-60518847 1 TV SAMSUNG UE55TU7125KXXC 133 UHD-LCD TV 51?-59 PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS |
MOBILIARIO ESCUELA DE IDIOMAS |
464,42 € |
| FRA Nº 38/21: COMPARTIMENTACION DE ESPACIO DENTRO BALCON DE TOROS |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
4.220,48 € |
| FRA Nº R2021-42: SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
1.154,18 € |
| FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
96,80 € |
| FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
592,90 € |
| FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
266,20 € |
| FRA. 54/2021 REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VERANO DEL P |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
15.522,94 € |
| FRA. 8/2021 CESAR MARTINEZ LORENZO TOTAL 1264.38€ CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED 7 GRUPOS CESAR MARTINEZ LOREN |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.487,50 € |
| DECRETO 321/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
705,03 € |
| FRA. 41 ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO SANTIAGO TOTAL 2000€ CUOTA SOCIO 2021 |
CUOTA ASOCIACION CAMINO DE SANTIAGO |
2.000,00 € |
| DECRETO 323/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MAYO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
21,00 € |
| FRA. H2021005483 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 47.06€ LIBROS PARA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
47,06 € |
| FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
19,60 € |
| FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
6,50 € |
| FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
6,00 € |
| FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. |
CENTRO JOVEN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS |
12,00 € |
| FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. |
MATERIALES COLEGIO |
49,70 € |
| FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
6,50 € |
| CUOTA JUNIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| CUOTA JUNIO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. FT 27874 TALLERES GRANTE SL TOTAL 16.46€ 2 UNIDS TUERCA Y 2 UNIDS TORNILLO M18 |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
16,46 € |
| FRA. A 210190 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 33.28€ SOLDAR TUBO DE ESCAPE DEL DUMMPER. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
33,28 € |
| FRA. 4358 HIJAZO LIBROS TOTAL 8.10€ BIBLIOTECA EL VIAJE INTERRUMPIDO |
LIBROS BIBLIOTECA |
8,10 € |
| FRA Nº 05/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA Nº 005/2021: GESTION ALBERGUE DEL MES DE MAYO |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA. 1 92907 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTA L12.74€ 1 CORREA TRANSMISION TRAPECIAL |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
12,74 € |
| FRA. 104 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 1032.37€ 40 CAJAS DE GUANTES NITRILO AZUL T/M Y 1 CAJA GUANTE VINILO AZUL |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
1.032,37 € |
| FRA. 21210512010050469 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 496.55€ 2021-03-31 2021-04-30 SR4 |
ALUMBRADO PUBLICO |
496,55 € |
| FRA. 21 1456 FERNANDO CASADO PECIÑA TOTAL 233.22€ REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
186,70 € |
| FRA. 21 1456 FERNANDO CASADO PECIÑA TOTAL 233.22€ REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
46,52 € |
| FRA. 3 CLUB DE ATLETISMO ASOCIACION SENDA TOTAL 434€ 14 CLASES MULTIDEPORTE MARZO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
434,00 € |
| FRA. TA6NF0138097 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 (01 MAY. A 31 MAY. 21) TELEFONO T |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA Nº 2021/13S: CONSUMO LUZ BAR FEBRERO 2021 |
BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
288,64 € |
| FRA Nº 2021/8S: CONSUMO LUZ BAR MARZO 2021 |
BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
303,28 € |
| FRA Nº 2021/11S: CONSUMO LUZ BAR ABRIL 2021 |
BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
303,74 € |
| FRA Nº 2021/9S: COSTE LUZ CONTADOR CAMPO DE FUTBOL MARZO 2021 |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
584,95 € |
| FRA Nº 2021/12S: COSTE LUZ CONTADOR CAMPO DE FUTBOL ABRIL 2021 |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
554,92 € |
| FRA Nº 2021/10S: COSTE LUZ CONTADOR EXTERIORES ABRIL 2021 |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
453,04 € |
| FRA. 121042398 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA TOTAL 11.02€ CONSUMO 1º CUATRIMESTRE FUENTE DE SAN MIGUEL. |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
11,02 € |
| FRA. 231 € CONTROL DE PALOMAS Y GATOS VIANA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 21 |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
4.335,79 € |
| FRA Nº S00134380: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION |
REPRESENTACIÓN |
18,16 € |
| FRA. 201752 5 MESAS DE MADERA PICNIC CON BANCOS ADOSADOS |
CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA |
1.069,64 € |
| DECRETO 309/2021: CONCEDIENDO SUBV. |
SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO |
1.876,00 € |
| FRA Nº FV210548 67: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES ABRIL (3 NOMINAS INST. DEPORTIVAS LAS DESCUENTAN EN LA FRA DE MAYO PQ HAC |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
739,73 € |
| FRA. 21F0305 TOTAL 22.70 € CAMBIO CLIO ACEITE SEMISINTETICO – COCHE MUNICIPALES. |
POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO |
22,70 € |
| FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
100,39 € |
| FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
81,64 € |
| FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
28,67 € |
| FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
521,89 € |
| FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
26,16 € |
| RES 26/2021, 03.06, Q AUTORIZA COBRO TELEFÓNO 012 |
CUOTA 012 INFOLOCAL |
6.214,00 € |
| FRA. 100200044 TRABAJOS EN BIBLIOTECA: CAMBIO DE ILUMINACION. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA |
1.253,56 € |
| DECRETO 354/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
40,00 € |
| DECRETO 356/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR ABRIL Y MAYO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
1.699,25 € |
| CUOTA 2021 |
TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) |
60,10 € |
| CUOTA 2021 |
CUOTAS ASOCIACIÓN DE GESTORES |
50,00 € |
| CUOTA 2021 |
TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) |
150,00 € |
| SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS 0,5% ANUAL DESDE MEDIADOS DE ABRIL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
412,53 € |
| FRA. 21F0312 PERIKY TOTAL 272.25€ VEHICULO 8801-HBS SUSTITUIR EJE DEFECTUOSO POR EL DEL DESGUACE Y PULGAR FRENOS. CAMION |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
272,25 € |
| FRA. A21 100870 RUEDASOL,S.L. TOTAL 104.56€ CAMBIO DE NEUMATICO VEHICULO 8638 FFM CAMION. |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
104,56 € |
| FRA. 105843 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 14.38€ ARTICULOS: FLEXOMETRO, LATIGUILLO, BOQUILLA, ETC. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
14,38 € |
| FRA. 87/2021 PLUSVALIAS MAYO |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
206,78 € |
| FRA Nº E/62/2021: VENTA VO 5803JWF YARIS CITY 0A233004 REBU |
VEHICULO SAD |
8.700,00 € |
| DECRETO 366/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
110,00 € |
| FRA. 21-05-14-FN1 EXPOSICION CASA DE CULTURA LOS DIAS 1-2 MAYO 2021 |
OTROS PROGRAMAS |
400,00 € |
| FRA Nº 4: EJECUCION RAMPA DE ENRADA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y TRABAJOS VARIOS |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
1.185,80 € |
| FRA Nº 4: EJECUCION RAMPA DE ENRADA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y TRABAJOS VARIOS |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
2.371,60 € |
| FRA Nº 561945: CAFES SANITARIOS VACUNACION |
REPRESENTACIÓN |
12,05 € |
| FRA Nº 561861: CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19 |
REPRESENTACIÓN |
12,95 € |
| FRA. 45 MANTENIMIENTO 2021 CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA |
CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA |
2.904,00 € |
| FRA. 1210240357 REPRESENTACION 20/12/2020 ESENCIAL – MIGUEL 20/12/2020 ESENCIAL – MIGUEL FRANCISCO JAVIER PARRA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
145,20 € |
| FRA. 1210240358 REPRESENTACION 19/12/2020 EMPORTATS – JON SADABA SAN MARTIN, GUILLEM – – SAD – LA TROCOLA CIRCO – SESIÓN |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
302,50 € |
| FRA. 1210240364 REPRESENTACION 12/10/2020 LA CASA MAS PEQUEÑA – MAIALEN DIAZ URRIZA – ASOCIACION JUVENIL YARLEKU – |
RED DE TEATROS |
121,00 € |
| FRA. 1210240365REPRESENTACION 03/01/2021 MARY POMPAS – JOSE LUIS LAGO GOMEZ – PRODUCCIONES ARTISTICAS – |
RED DE TEATROS |
199,65 € |
| FRA. 1210240356 REPRESENTACION 29/11/2019 MANDIBULA AFILADA – JUAN CARLOS ALBEROLA ORTIZ – – TXALO TEATRO – |
RED DE TEATROS |
314,60 € |
| FRA. 1210240363 REPRESENTACION 08/11/2019 EL FUNERAL – JOAQUIN MURILLO RAMON – – – TEATRO CHE Y MOCHE S.C. |
RED DE TEATROS |
326,70 € |
| FRA Nº 1 000052: CENTRO FUNERAL MARIA JESUS ESQUIDE (MADRE TECNICO DE TURISMO) |
REPRESENTACIÓN |
150,00 € |
| FRA Nº 20741: MATERIALES VARIOS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
42,77 € |
| FRA Nº 21275: MATERIALES VARIOS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
25,25 € |
| FRA Nº 21074: MATERIALES VARIOS Y MOTOR BARREDORA |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
26,25 € |
| FRA Nº 21074: MATERIALES VARIOS Y MOTOR BARREDORA |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
329,58 € |
| VIAJE A PAMPLONFRA Nº 03/21: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE MARZO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
220,00 € |
| FRA Nº 04/21: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE ABRIL |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
220,00 € |
| VIAJE A PAMPLONA DIA 19/05/2021 CONSEJERIA DESARROLLO ECONOMICO |
VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS |
59,40 € |
| DECRETO 369/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
115,87 € |
| DECRETO 364/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
APYMA IKASTOLA |
3.000,00 € |
| PAÑALES JUNIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2325 |
AYUDAS PAÑALES |
197,03 € |
| FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
24,75 € |
| FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA. 26/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 446.19€ GUARDERIA LAMPARAS Y DETECTORES |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
446,19 € |
| FRA. 5272 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 103.98€ REPARACIONES EN FUENTES, ROTONDA POLIGONO |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
103,98 € |
| FRA. 7413 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 98.32€ REPARACION EN ESCUELA DE IDIOMAS. |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
98,32 € |
| FRA. 2996 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 24.59€ REPARACION EN INODORO 2ª PLANTA AYUNTAMIENTO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
24,59 € |
| FRA. 1791 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 365.04€ REPARACION DE INODOROS EN EL COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
365,04 € |
| FRA. ABRIL 13222 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMI |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. RI 1270587 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 111.28€ ARTICULOS DE PINTURA, PARA PINTAR EN COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
111,28 € |
| FRA. 27/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 209.60€ REPARACION ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA MARBU Y ESCUELA DE MUSICA, |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
169,40 € |
| FRA. 27/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 209.60€ REPARACION ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA MARBU Y ESCUELA DE MUSICA, |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
40,20 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
TELEFONO MOVIL |
47,68 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
71,52 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
23,84 € |
| FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
188,13 € |
| FRA Nº 025/21: INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA CRIBADO MASIVO COVID -19 |
COVID-19: OTROS GASTOS |
698,28 € |
| FRA. 5/21 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE MAYO 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
220,00 € |
| FRA. ESO 20210026 HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE VIANA DE FASE 2. 30% |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI |
3.085,50 € |
| FRA Nº 04/2021: ESPECTACULO KIROLAK 16/01/2021 RED DE TEATROS |
RED DE TEATROS |
1.125,00 € |
| FRA. KZFN 2100046 SUSCRIPCION ANUAL DEL 27/05/2021 -26/05/2022 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PRESST 27/05/2021 -26/05/202 |
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES |
299,00 € |
| FRA. 21 30 ESCUELA DE MÚSICA MAYO |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.651,12 € |
| FRA. 2471 SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN EL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO EN MAYO DE 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. 2105518 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 S/N: CUOTA M |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2105517 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 S/N: SERVICI |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2105519 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 . CENTRO JO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. H2021006543 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 30.47€ LIBROS BIBLIOTECA: LA ULTIMA CIGUEÑA, ZEBRA BATEN BAMEAN |
LIBROS BIBLIOTECA |
30,47 € |
| FRA. EE/22 RUTH DE LA HERA TOTAL 3678.40€ TALLERES RALIZADOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION EMOCIONAL MESES DE |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
3.678,40 € |
| FRA. 1-2021 VALENTINA HOLGUIN VASQUEZ TOTAL 733.22 € FORMACION ANTIRUMORES(9 HORAS + DESPLAZAMIENTOS) IESO VIANA |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
841,22 € |
| FRA. 1-2021 RUBEN DIEZ DIAZ-CRESPO TOTAL 733.22 € FORMACION ANTIRUMORES(9 HORAS + DESPLAZAMIENTOS) IESO VIANA |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
841,22 € |
| FRA Nº A189: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 190 |
SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS |
6.574,92 € |
| FRA Nº A189: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 190 |
APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR |
8.553,82 € |
| FRA Nº A190: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 189 |
SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS |
502,37 € |
| FRA Nº A190: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 189 |
APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR |
1.144,20 € |
| PAÑALES MAYO; PAÑALES CANJEADOS RE 2022 |
AYUDAS PAÑALES |
58,39 € |
| FRA. 11/2021 MAYO CLASES DE INGLES NIVELES KED A ADVANCED 7 GRUPOS MES DE MAYO. |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.487,50 € |
| FRA. 21 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1800€ DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO EN EUSKERA TALLERES EXPERIENCIALES EN EUSKERA |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.800,00 € |
| FRA. 03-21 VOCES RIBERAS TOTAL 980€ ACTUACIÓN DE DIFUSIÓN DEL FOLKLORE (JOTAS). ESTA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA EXENTA. |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
980,00 € |
| FRA. EMITIDA 01 MIKEL ARTUCH UNZUE TOTAL 1331€ CONCIERTO DE LOS TENAMPAS |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.331,00 € |
| FRA. A 207 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTAL 449.39€ 3 TONER IMPRESORA HP: CIAN, AMARILLO Y MAGENTA. IMP |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
449,39 € |
| FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
96,01 € |
| FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.096,35 € |
| FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
523,24 € |
| FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
57,00 € |
| FRA. 2021- 122 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 892.5€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO D |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
892,50 € |
| FRA. 2021- 121 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 876.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA MAYO 2021. ENTRE SEMANA (DE LUNES A JUEVES) |
GESTION CENTRO JOVEN |
876,25 € |
| FRA. 2021- 120 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 1025.26€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MAYO 2021. |
GESTION CENTRO JOVEN |
1.025,26 € |
| FRA. 2021 0015 SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L. TOTAL 713.9€ EN CONCEPTO DE LA ACTUACIÓN DE DÚO IMPERIAL EL DÍA 7 DE MAYO |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
713,90 € |
| FRA. 2021 1408 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 10.16€ 1 UNID FRESC 5LTS. LIMPIAD. BACTERIC,FUNGIC,VIRICID |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
10,16 € |
| FRA. 2021- 1152 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. 3 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 937.5€ CURSO DE BOXEO JOVENES (30 HORAS) |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.134,38 € |
| FRA. 1 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 834.75€ TALLER DE BOXEO Y CURSO DE BOXEO 4 SESIONES DE 1 HORA, Y 22 SESIONES DE 1.15H. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
952,88 € |
| FRA. 2 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 397.5€ CLASES MULTIDEPORTE 2º TRIMESTRE (15 HORAS) |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
453,75 € |
| FRA. 2021 35 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1163.49€ CAMBIO DE ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO CALLES: STA NICASIO, SALCE |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.163,49 € |
| FRA. 4003142722 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 4035.06€ CORRESPONDENCIA MES DE MAYO |
GASTOS CORREOS |
4.035,06 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
358,41 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
164,31 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
33,72 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
ALUMBRADO PUBLICO |
404,57 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ CASA AÑOA |
124,12 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
16,70 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
40,55 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
216,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
65,33 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
265,73 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
71,15 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
141,07 € |
| FRA. 2021 1415 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 160.61€ 4 UNIDS DESCOL 5LTS. SUPERF.DESINF.HIDROALCOHOL 1 |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
160,61 € |
| FRA. 1 93259 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 363.38€. 1 UNID MARTILLO LITIO PARA USOS MULTIPLES Y MATERIALES V |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
58,50 € |
| FRA. 1 93259 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 363.38€. 1 UNID MARTILLO LITIO PARA USOS MULTIPLES Y MATERIALES V |
MAQUINARIA Y UTILLAJE |
304,88 € |
| FRA. 1 93260 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 83.49€. REPARACION DE MARTILLO BATERIA METABO. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
83,49 € |
| FRA. 21LR 294 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 528€ VERTIDOS DEL HIPOGEO PARA EL SILO. 1 VIAJE PARA LLEVAR ESCOMBROS AL HIPOGEO |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
528,00 € |
| FRA. 2021 0 003458 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L. TOTAL 675.25€ REPARACION EN BARREDORA: RUEDA, ABRAZADERA, ETC. |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
675,25 € |
| FRA. 1 02079 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL126.71€ 2 SEÑAL CIRCULAR LIMITE 30 KM/H PARA SEÑALIZAR EN EL COLEGIO. |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
126,71 € |
| FRA. 2021011 ANTONIO MURUGARREN PEÑUELAS TOTAL 1307.02€ SUMINISTRO DE PLANTAS AÑO 2021. DIA DEL ARBOL. |
FOMENTO ARBOLADO |
1.307,02 € |
| FRA. 106503 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 85.49€ MATERIALES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, MATERIALES VARIOS. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
78,45 € |
| FRA. 106503 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 85.49€ MATERIALES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, MATERIALES VARIOS. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
7,04 € |
| FRA. 06/2021-01-43 REPARACIÓN DE XILÓFONO BERGERAULT Y CAMPANAS TUBULARES PARA LA ESC |
MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES |
1.090,00 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO SSB |
120,58 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
614,07 € |
| FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| CUOTA 2021 |
CUOTA F.N.M.C. |
1.460,33 € |
| FRA Nº S00135405: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION |
REPRESENTACIÓN |
19,95 € |
| FRA. S00135513: 1 JABON LIQUIDO TISSUES Y DETERGENTE PRENDAS. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
4,77 € |
| FRA. S00135513: 1 JABON LIQUIDO TISSUES Y DETERGENTE PRENDAS. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
3,08 € |
| FRA. 2021- 114 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 23 DE MAYO 2021. SANDRA PIZARRO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.565,97 € |
| FRA. 2021- 115 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021. SANDRA PIZARRO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
568,18 € |
| FRA. 2021- 116 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2021. SARAY CALVO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.059,68 € |
| FRA. 2021- 117 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.797,00 € |
| FRA. 2021- 117 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO |
OTROS FESTEJOS |
990,00 € |
| FRA. 2021000258 12 UNIDS BANCO VESTUARIO 1800*1500 Y 2 UNIDS BANCO VESTUARIO 1800 * 2000 PARA LOS VESTUARIOS VIANES. |
MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL |
7.942,46 € |
| FRA Nº FT04117: REPARACION VEHICULO 6081GHF |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
372,95 € |
| FRA. 20RI20001260 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2582.28€ 567 UNIDS MENUS SERVIDOS EN MAYO, MAS MATERIA P |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
2.582,28 € |
| FRA. A 210234 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 28.31€ TALADRAR Y SOLDAR PLETINAS EN SEÑAL INDICADORA + 2 PLETINAS + TACO |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
28,31 € |
| FRA. 2/2021 ASOCIACION «PAN CON CHILE » TOTAL 1800€ CONCIERTO EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO EL DIA 21 DE MAYO 2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.800,00 € |
| FRA. 2 21/34497 KNET TOTAL 42.91€ FIBRA CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX 948646377 (COLEGIO) MES DE MAYO. |
TELEFONO COLEGIO |
16,15 € |
| FRA. 2 21/34497 KNET TOTAL 42.91€ FIBRA CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX 948646377 (COLEGIO) MES DE MAYO. |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
26,76 € |
| FRA. 2 21/35413 KNET TOTAL 64.74€ 1 CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX COLEGIO 948646377 MES DE JUNIO |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21/35413 KNET TOTAL 64.74€ 1 CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX COLEGIO 948646377 MES DE JUNIO |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| DECRETO 399/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR JUNIO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
15,00 € |
| FRA. W2643 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 640€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD EXENTA DE IVA (16 UN |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
640,00 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS JULIO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| ASISTENCIAS A PLENO 2ºT/2021 |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
3.040,00 € |
| NOMINAS JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
132,66 € |
| NOMINAS JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
7.572,46 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JUNIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
1.982,02 € |
| NOMINA JUNIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
360,39 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA JUNIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
119,10 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,85 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.817,70 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
164,55 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
716,21 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.425,00 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
512,94 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
119,44 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
384,58 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
62,03 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
74,40 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,02 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.609,94 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: PERSONAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS |
3.104,70 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
5.244,76 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
237,72 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
477,51 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
2.990,28 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
2.868,12 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.232,55 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
158,36 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO |
237,00 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.519,56 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
378,80 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.890,26 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.847,31 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
235,66 € |
| NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
749,30 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.555,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.612,72 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
644,46 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
884,57 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
4.588,16 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
399,08 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.164,99 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
829,88 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.499,83 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.187,02 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,85 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.764,03 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
162,91 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
730,38 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.390,86 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
99,18 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,10 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.609,09 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,96 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,11 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,02 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.610,14 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.006,99 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
2.990,29 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.232,55 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,78 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,30 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.519,56 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
378,80 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.890,26 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.847,30 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,23 € |
| NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| NOMINAS EXTRA JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
2.590,78 € |
| FRA. 14-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 98.47€ LIBROS VARIOS BIBLIOTECA. DA ERROR AL TRAMITARLA |
LIBROS BIBLIOTECA |
98,47 € |
| FRA. 2021 34 REPOSICION FAROLA C/ LA PILA 5 COLUMNA HIERRO FUNDIDA. 1 UNID LUMINARIA ORNAMENTAL VILLA LED 70WT. (SEGURO |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.476,20 € |
| FRA. 32: SESION DE CUENTACUENTOS CUENTOS TRABALENGUAS Y DISPARATES |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
217,80 € |
| FRA Nº 21LA 156: PIEDRA LAVADA, ZAHORRA, REVOLTON Y HORAS DUMPER CALLES Y CAMINO LONGAR |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
1.504,72 € |
| FRA Nº 21LA 156: PIEDRA LAVADA, ZAHORRA, REVOLTON Y HORAS DUMPER CALLES Y CAMINO LONGAR |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
290,40 € |
| FRA Nº 12882: MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS Y PARA REPARAR Y GRADUAR FUENTES PUBLICAS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
67,18 € |
| FRA Nº 12882: MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS Y PARA REPARAR Y GRADUAR FUENTES PUBLICAS |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
119,01 € |
| FRA. 2105998 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL J |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2105999 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA M |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA Nº 16134: VARIOS PERRERA MUNICIPAL, CASETA BAÑOS, GUARDERIA…. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
42,11 € |
| FRA Nº 16134: VARIOS PERRERA MUNICIPAL, CASETA BAÑOS, GUARDERIA…. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
526,71 € |
| FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA |
CONSERVACIÓN CORRALES |
8.225,58 € |
| FRA. 2021 086 RECOPILACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE VIANA. SEGÚN CONVENIO FIRMADO POR ALCALDÍA EL 10/05/2021. PARTID |
RECOPILACION PATRIMONIO INMATERIAL VIANA |
3.936,74 € |
| FRA Nº 53: ARREGLAR BAJANTES, LIMPIAR CANAL DESAGÜES CORRAL VALCEBRERA |
CONSERVACIÓN CORRALES |
381,34 € |
| FRA. 350/1 SELLOS JUZGADOS DE PAZ |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
175,00 € |
| FRA Nº 2021/028: MAYO YOGA JOVENES |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
121,00 € |
| FRA Nº 7-21: ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
391,50 € |
| FRA. 2021A18572 I€ 2 UNIDADES CEPILLO CENTRAL PLP Y ACERO PLANO, MÁQ. DULEVO 5000-6000. (4X7HIL BARREDORA GRANDE) + PORT |
CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA |
655,09 € |
| DECRETO 402/2021: RESOLVIENDO ABONO. DECRETO 364/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
APYMA IKASTOLA |
-460,96 € |
| CUOTA JULIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| FRA. 21210604010145258 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 468.52€ CONSUMO LUZ DEL 2021-04-30 AL 2021-05-31 EN POLIDEPORTI |
LUZ POLIDEPORTIVO |
468,52 € |
| FRA. 21210608010015787 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 355.67€ CONSUMO LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO FRENTE PORTAL 9 C/ LA |
ALUMBRADO PUBLICO |
355,67 € |
| FRA. MAYO 13292 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIE |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ SEMAFOROS |
41,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
ALUMBRADO PUBLICO |
173,35 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ |
373,05 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
268,32 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
51,46 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
5,82 € |
| FRA. 009/2021 ASOCIACION HEGOAK ELKARTEA TOTAL 450€ DOCENCIA CCR IES DEL CAMINO EN VIANA. CONTRATADO POR SSB. + DESPLAZA |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
450,00 € |
| FRA. PI21142000217081 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 233.74€ CALEFACCION EDIFICIO SSB DEL 15/03 AL 08/04 |
GAS BALCÓN TOROS |
233,74 € |
| FRA. PI21142000217077 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 716.47€ CONSUMO GAS DEL 21.04.2021 / 13.05.2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
716,47 € |
| FRA. PI21142000217074 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 840.22€ CONSUMO GAS DEL 26.03.2021 / 20.04.2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
840,22 € |
| FRA. PI21142000217076 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 128.89€ 21.04.2021 / 13.05.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
128,89 € |
| FRA. PI21142000217075 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 5.99€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 08.04.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
5,99 € |
| FRA. PI21142000217073 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 1029.92€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 06.04.2021 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
1.029,92 € |
| FRA. PI21142000217072 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 552.67€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021 |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
552,67 € |
| FRA. PI21142000217071 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 1271.92€ CONSUMO GAS 26.03.2021 / 20.04.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
1.271,92 € |
| FRA. PI21142000217066 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 36.81€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
36,81 € |
| FRA. PI21142000217065 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 45.74€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
45,74 € |
| FRA. PI21142000168297 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 3.67€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 13.04.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
3,67 € |
| FRA. PI21142000236374 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 624.95€ CONSUMO GAS DEL 07.04.2021 / 04.06.2021 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
624,95 € |
| FRA. 477 ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) ´LUZ VIVIANA DEL 6 AL 28 DE MAYO Y ANA EL DIA 31 DE MAYO |
SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA |
2.487,55 € |
| FRA. 438 SUMINISTRO FIGURAS ALQUILER ILUMINACION NAVIDEÑA SEGUN PRESUPUESTO Nº 118-20. LUCES NAVIDAD |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
3.755,84 € |
| FRA. PI21142000246505 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 208.74€ 09.04.2021 / 08.06.2021 |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
208,74 € |
| FRA. PI21142000246506 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 264.88€ CONSUMO GAS CUPS: ES0226060021746711CW / DIRECCIÓN |
GAS BALCÓN TOROS |
264,88 € |
| FRA. PI21142000247414 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 7.47€ 14.04.2021 / 09.06.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
7,47 € |
| FRA. A 2021001 DISCOMUSIC, S.C. TOTAL 1815€ SONORIZACION CORAL VIANA 05-06-21 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.815,00 € |
| FRA Nº 06/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA Nº 006/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL JUNO |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.622,91 € |
| FRA Nº 006/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL JUNO |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
259,17 € |
| FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
24,75 € |
| FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| CUOTA JULIO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
116,51 € |
| FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
22,41 € |
| FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
9,14 € |
| FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
83,25 € |
| FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
512,25 € |
| FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
7,39 € |
| FRA. 258 SUPER LIMPIEZA EN SECO – LAVANDER TOTAL 144.99€ LIMPIEZA TRAJES DE LOS REYES MAGOS |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
144,99 € |
| FRA. 21210616010097206 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 472.12€ CONSUMO LUZ SR4 2021-04-30 2021-05-31 |
ALUMBRADO PUBLICO |
472,12 € |
| FRA. PI21142000255192 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 627.12€ CONSUMO GAS PZA FUEROS 0001 BJ 26.03.2021 / 08.06. |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
627,12 € |
| FRA. 2021 1584 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 251.55€ GUANTES PARA SSB Y UTILES PARA LIMPIEZA GENERAL. |
MATERIALES SAD |
79,07 € |
| FRA. 2021 1584 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 251.55€ GUANTES PARA SSB Y UTILES PARA LIMPIEZA GENERAL. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
172,48 € |
| FRA. A 78556 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 62.32€ UTILES LIMPIEZA PARA COLEGIO Y UTILES LIMPIEZA GENERAL. |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
20,45 € |
| FRA. A 78556 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 62.32€ UTILES LIMPIEZA PARA COLEGIO Y UTILES LIMPIEZA GENERAL. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
41,87 € |
| FRA. TA6NG0136611 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 JUN |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 5/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 505.62€ CLASES DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES DE MAYO Y CLASES DE ZUMBA EN MAYO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
577,17 € |
| FRA. 2021 1564 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 63.61€ PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA. |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
63,31 € |
| FRA. 13 PASADAS LAS 4 TOTAL 508.80€ PROYECTO ?104 AÑOS DE GLORIA, FUERTES EN LA MEMORIA? (ENCUENTRO-RECITAL) |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
580,80 € |
| FRA. 107136 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 83.22€ REPARACIONES VARIAS PARA ARREGLO DE TRACTOR DE USOS MULTIPLES. |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
83,22 € |
| FRA. FT 28148 TALLERES GRANTE SL TOTAL 651.43€ REVISION DE TRACTOR: FILTRO DE ACEITE, CAMBIAR ACEITE Y FILTROS, CRISTAL, |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
651,43 € |
| FRA. 21F0395 TALLERES PERIKY TOTAL 273.46€ CAMION MITSUBISHI RAPARAR MODULO, DESMONTAR MODULO BOMBA PARA REPARAR Y VOLV |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
273,46 € |
| FRA. 2021/32 SISTEMAS DE ALUMINIO TOTAL 175.45€ SUMINISTRO BARRA PARA CASETA Y SUMINISTRO PANEL PARA LA GUARDERIA. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
90,75 € |
| FRA. 2021/32 SISTEMAS DE ALUMINIO TOTAL 175.45€ SUMINISTRO BARRA PARA CASETA Y SUMINISTRO PANEL PARA LA GUARDERIA. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
84,70 € |
| FRA. RI 1292316 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 184.71€ ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR LAS PISCINAS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
184,71 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
ALUMBRADO PUBLICO |
3.786,35 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
407,44 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ BALCÓN TOROS |
153,66 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
220,89 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ COLEGIO |
710,58 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
76,85 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ SALA DE CULTURA |
428,26 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
252,53 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
386,02 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
376,55 € |
| FRA. 26/O FONTANERIA TOMAS TOTAL 139.15€ REPARAR DESAGUE DEL FREGADERO DE LA COCINA DEL CENTRO JOVEN |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
139,15 € |
| FRA. S 20977 PREVENCIÓN EZKABA TOTAL 239.77€ REVISIÓN SISTEMAS DE INTRUSIÓN TOTAL 229.77€. ALARMA AYUNTAMIENTO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
239,77 € |
| FRA. FV21-086 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 671.84€ SEÑALES: 20KM/H, FONDOS REFLECTANTES, 30KM/H. |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
671,84 € |
| FRA. G2021000001 TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN, S.L. TOTAL 55€ 1 RAMO DE FLORES PADRE DE ANA PEREZ USTARROZ (TRABAJA |
REPRESENTACIÓN |
55,00 € |
| FRA. JUNIO 13361 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE LOS VECINOS DEL AYTO MES DE JUNIO |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 6462274524 TÜV SÜD ATISAE S.A.U. TOTAL 508.20€ INSPECCIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN PP/21/BTN/1.1 INSP. REGL BT : PISC |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
508,20 € |
| FRA. PI21142000258847 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 128.89€ CONSUMO GAS ARBOLILLOS 0019 BJ CUPS: ES02260600052 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
128,89 € |
| FRA. 31/2021 KATI LEATXE TOTAL 53.7€ 2 TRADUCCIONES 634 PALABRAS ILUMINACION MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y ACTUACION DE LOS |
TRADUCCION |
53,70 € |
| FRA. W-2639 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 480€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES, 12 UNIDADES. ABRIL |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
480,00 € |
| FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
84,66 € |
| FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
187,90 € |
| FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
90,75 € |
| FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
18,15 € |
| FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
125,40 € |
| FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
111,34 € |
| FRA. RI 1292317 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 146.23€ ARTICULOS DE PINTURA PARA COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
146,23 € |
| FRA. 2021 2216 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 185.86€ ARTICULOS PARA CASETAS BAÑO MUNICIPALES. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
185,86 € |
| FRA. 1 870233 SERVIRREINER TOTAL 45.74€ CONSUMO GARRAFAS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
3,71 € |
| FRA. 1 870233 SERVIRREINER TOTAL 45.74€ CONSUMO GARRAFAS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
42,03 € |
| FRA. 24429 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 140.52€ SUMIDERO, CONECTORES, ETC…. PARA REPARACIONES EN LAS PISCINAS….. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
140,52 € |
| FRA. 25299 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 87.24€ MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
87,24 € |
| FRA. 22175 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 69.26€ REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
69,26 € |
| FRA. 23722 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 183.52€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
183,52 € |
| FRA. 18881 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 185.64€ REPARACIONES EN LUDOTECA Y BAÑOS PORTATILES. |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
120,52 € |
| FRA. 18881 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 185.64€ REPARACIONES EN LUDOTECA Y BAÑOS PORTATILES. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
65,12 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
TELEFONO MOVIL |
47,68 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
71,52 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
23,84 € |
| FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
187,63 € |
| FRA. PI21142000261647 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 647.47€ CUPS: ES0226060021419025DC C EL ARENAL 14.05.2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
647,47 € |
| FRA. 2021/ 15S SAPJE SL TOTAL 364.10€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE CAMPO DE FÚTBOL DEL (01.05.2021 A 20.05.2021) |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
364,10 € |
| FRA. 2021/ 17S SAPJE SL TOTAL 306.88€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE EXTERIORES (01.05.2021 AL 20.05.2021) |
LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES |
306,88 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000281 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. 2529 JUNIO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. 2107023 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. CUO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 2107022 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA. BIZHUB C258. CUOTA MEN |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2107021 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224, UBICACIÓN: |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2021 1714 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.52€ 6 UNIDS PAPEL MECHA Y 1 UNID PAPEL MECHA. PARA GUAR |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
84,52 € |
| FRA. 21 32 JUNIO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021 |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.651,12 € |
| FRA. 7/2021 UN EJEMPLAR DE «CUATRO ESCRITORAS, CUATRO MIRADAS DE MUJER» Y UN EJEMPLAR DE «CARLOS, PRINCIPE DE VIANA» |
LIBROS BIBLIOTECA |
20,00 € |
| FRA. 06/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 82.5€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MES DE JUNIO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
82,50 € |
| PAÑALES CANJEADOS RE 2766 |
AYUDAS PAÑALES |
197,05 € |
| FRANQUICIA EXPDTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Mª ANGELES ANTOÑANA DECRETO 420/2021 |
FRANQUICIAS SEGUROS; EXPEDIENTES RESPONS |
200,00 € |
| FRA. 2106 2106009362 ORONA, S. COOP. TOTAL 479.64€ REPARACION POR AVERÍA DE LA PANTALLA DE CABINA EL 18/06/21 EN EL ASCE |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
479,64 € |
| FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES |
MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES |
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES |
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
332,58 € |
| CONVENIO DE COLABORACION 2021 |
CONVENIO GAITEROS |
1.500,00 € |
| CONVENIO DE COLABORACION 2021 |
CONVENIO BANDA DE MUSICA |
8.750,00 € |
| FRA. 0A58983M PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS S.L TOTAL 1086.68€ 3 VECES/AÑO MTO 01/01 AL 30/06 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
1.086,68 € |
| FRA. FE21321352717267 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 465.35€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 06/02/21 AL 14/03/21 |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
-96,92 € |
| FRA. NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2986.36€ CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16-02-21 AL 14-03-21 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
-1.512,03 € |
| FRA. AE-21- 078 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 2021 |
TEDER TIERRA ESTELLA |
2.982,00 € |
| FRA. 29 POLIZA 22111008235. AUTO 5803-JWF TOYOTA SSB |
SEGURO VEHICULO 5803-JWF |
173,09 € |
| FRA. 30/2021 INTERVENCION ARTISTICA PARTICIPATIVA EN MURO LINGUA NAVARRORUM |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
2.098,44 € |
| FRA Nº 21-00-1042: VESTUARIO POLIDEPORTIVO (ZAPATO) |
VESTUARIO POLIDEPORTIVO |
58,08 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
ALUMBRADO PUBLICO |
343,80 € |
| FRA Nº 21-00-1251: VESTUARIO POLIDEPORTIVO (2 PALTALON, 2 CHAQUETA, 1 ZAPATO, 1 CAMISA ) |
VESTUARIO POLIDEPORTIVO |
199,65 € |
| FRA. 14/2021 CESAR MARTINEZ LORENZO TOTAL 1264.37€ CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED (7 GRUPOS) MES DE JUNIO |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.487,50 € |
| FRA. 520 PROMOCIONES MUSIC.GET IN, S.L. TOTAL 1815€ POR LA ACTUACIÓN DE VEINTIUNO EN VIANA, EL 26 DE JUNIO DE 2021. POR |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.815,00 € |
| DECRETO 439/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE JUNIO |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
808,75 € |
| FRA. 18/2021 BERHEZI S. MICROCOOP TOTAL 1754.5€ GESTION DEL PROYECTO «UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA»; REALIZACION |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.754,50 € |
| FRA. EMIT2021- 1187 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA JUNIO 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
77,75 € |
| GASTOS BANCARIOS MAYO CUENTA EJECUTIVA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
19,42 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA JUNIO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
20,08 € |
| FRA. 1 875964 SERVIRREINER TOTAL 111.26€ CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO. |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
90,02 € |
| FRA. 1 875964 SERVIRREINER TOTAL 111.26€ CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO. |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
21,24 € |
| FRA. 1 470 BANYAN CLEAN, S.L. TOTAL 519.61€ 25 L BIODETERGENTE DESODORIZANTE 2021/1/277 |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
519,61 € |
| FRA. 42/21 JOMFER S.L. TOTAL 2081.81€ TRABAJOS REALIZADOS CORRAL DE OVEJAS EN CUEVAS MANO DE OBRA MEDIOS DE ELEVACION (T |
CONSERVACIÓN CORRALES |
2.081,81 € |
| FRA. 67 JOMFER TOTAL 1996.5€ PUERTA COLGANTE CORRAL CUEVAS. |
CONSERVACIÓN CORRALES |
1.996,50 € |
| FRA. 101607 LUIS LAYA ROGGERO TOTAL 65€ CARGADOR TALADRO BOSCH GAL PARA USOS MULTIPLES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
65,00 € |
| FRA. 063/21 GRADUAL EVENT. S.L. TOTAL 42995.5€ *FESTIVAL MUGACU VIANA 2021 – ILUMINACIÓN Y SONIDO |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
4.295,50 € |
| FRA. 2021/ 16S SAPJE SL TOTAL 301.34€ CONSUMO ELECTRICIDAD BAR (01/05/2021 AL 20/05/2021) |
BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
301,34 € |
| FRA. 21/598 MEDIAVILLA CERRAJEROS TOTAL 24.01€ DUPLICADO LLAVES |
GASTOS DIVERSOS SSB |
24,01 € |
| FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
160,41 € |
| FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
495,23 € |
| FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA |
MTO. ORDENADORES |
205,58 € |
| FRA. W2623 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 480€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD 12 UNIDADES. |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
480,00 € |
| FRA. 13086 ASASOC. CONSUMIDORES DE IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE FEBRERO. |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 2021- 145 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 956.25€ MONITOR DE BOXEO JUNIO 2021 |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
956,25 € |
| FRA. 2021- 143 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 804.38€ LUDOTECA DE VERANO JUNIO 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
804,38 € |
| FRA. 2021- 142 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 711.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA JUNIO 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
711,25 € |
| FRA. 2021- 140 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 644.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA JUNIO 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
644,25 € |
| FRA. 141/2021 EXPTE ORDINARIO Nº 378/2019 SAPJE TAN Y AYTO DE VIANA. DTO 1140/2019 |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
998,01 € |
| FRA. 2021- 144 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 481.25€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
481,25 € |
| FRA. ALQUISAGAR S.L. TOTAL 109.67€ TORNILLO, TUERCA, ARANDELA, ….. PARA REPARACION DE PALA. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
109,67 € |
| FRA. 6/2021 TOTAL 730.34€ 25 HORAS CLASES DE AERODANCE (MAÑANAS Y TARDES) Y CLASES ZUMBA, TODAS EN JUNIO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
833,69 € |
| FRA. 2/002 JAVIER LUCEA GARCES TOTAL 374€ CLASES DE RELAJACION ABRIL, MAYO Y JUNIO |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
440,00 € |
| FRA. 14 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 763.20€ CLASES DE YOGA INTEGRAL MES DE MAYO Y JUNIO (16 SESIONES) |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
871,20 € |
| PAÑALES JUNIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2669 |
AYUDAS PAÑALES |
96,45 € |
| PAÑALES JULIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2669 |
AYUDAS PAÑALES |
20,00 € |
| GASTOS SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS DEL MES DE MAYO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
104,12 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
146,04 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ SEMAFOROS |
-41,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
ALUMBRADO PUBLICO |
-173,35 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ |
-373,05 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
-268,32 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
-51,46 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
-5,82 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ SEMAFOROS |
41,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
ALUMBRADO PUBLICO |
173,35 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ EVENTOS CULTURALES |
373,05 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
268,32 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
51,46 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
5,82 € |
| FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
51,00 € |
| FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.120,61 € |
| FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
647,32 € |
| FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
86,99 € |
| CORRECCION PARTIDA CONVENIO DE COLABORACION 2021 |
CONVENIO GAITEROS |
-1.500,00 € |
| CORRECCION PARTIDA CONVENIO COLABORACION 2021 |
COLEC VIANES INTEGRACION PERS DISCAPACID |
1.500,00 € |
| FRA. 007/2021 JULIO DECRETO 353/2021: PRORROGANDO CONTRARO DEL 29.06.2021 AL 29.06.2022 |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA. A20210117 INSTALACION ELECTRICA CASETA TRES BAÑOS MOVILES, Y BOLETIN ELECTRICO PARA LAS PISCINAS |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
1.314,06 € |
| FRA. 11 REPRESENTACIÓN TEATRO EN COLEGIO DIA 16 DE JUNIO «HACIENDO LAS AMERICAS» EN EL COLEGIO INFANTIL DE VIANA EL 16/0 |
ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL |
308,00 € |
| FRA.2021 E242-60520589 1 UNID IMPRESORA PARA SSB. |
EQUIPOS INFORMATICOS SSB |
223,00 € |
| FRA. 1 LECTURA, VALORACION DE PROYECTOS DE INFORME ADJUDICACION ESCUELA INFANTIL |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
1.331,00 € |
| FRA. A2021/188 RETIRADA EN JARDIN DE CELOSIAS DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA PISCINA A CONTENEDOR |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
5.082,00 € |
| FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
36,47 € |
| FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
55,53 € |
| FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
84,67 € |
| FRA. F21 1103 DESINSECTACION PISCINAS PUNTUAL SEGUN PRESUPUESTO 210236 |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
738,10 € |
| FRA. 1 93943 ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
74,16 € |
| FRA. 2021- 137 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.797,00 € |
| FRA Nº 113/2020: OBRA DE TEATRO DE TITERES NAHIA ETA NEO DENTRO DEL CICLO VIESUBI |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
770,00 € |
| FRA. 2872 CABINA COMPACTO COMPUESTO POR FRENTE DE 2100Y 1 DIVISOR PARA CASETA BAÑOS |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
1.413,28 € |
| FRA. 4003164786 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 294.37€ CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO. |
GASTOS CORREOS |
294,37 € |
| FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
38,00 € |
| FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
9,60 € |
| FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
55,55 € |
| FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
3,15 € |
| FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
3,40 € |
| FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
8,40 € |
| FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
26,50 € |
| FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
27,70 € |
| FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
8,70 € |
| FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
4,50 € |
| FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
33,90 € |
| FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
160,05 € |
| FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
6,55 € |
| FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
13,50 € |
| FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
17,10 € |
| FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
33,90 € |
| FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
2,60 € |
| FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
55,20 € |
| FRA. A 1336 JULIO MANSOA S.L. TOTAL 92.25€ VESTUARIO: PANTALON, MALLA, CAMISETA MONTECARLO….. VESTUARIO PERSONAL LIMPI |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
92,25 € |
| FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
29,46 € |
| FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
62,38 € |
| FRA. 107761 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 70.22€ ABRAZADERSA, RECAMBIO HUSQVARNA, VARILLA PARA LA SOPLADORA Y MANO DE OBR |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
70,22 € |
| DECRETO 455/2021 CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
12,00 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000344 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| CONVENIO DE COLABORACION 2021 |
CONVENIO GAITEROS |
2.000,00 € |
| FRA. 00020RI20001607 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2659.27€ 596 MENUS SERVIDOS EN JUNIO Y MATERIA PRIMA. |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
2.659,27 € |
| FRA. 65/2021 TOTAL 240€ VIAJE EL 18/06/2021 PAMPLONA – VIANA TOTAL 240€ |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
242,00 € |
| GASTOS BANCARIOS |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
15,76 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS AGOSTO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| FRA. 2107460 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I COMMENT|UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUA |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 2107459 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ COMMENT|CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. A 78022 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 32.79€ 10 UNIDS HAMARAL DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA LIMPIEZA E |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
32,79 € |
| FRA. A/353 TOTAL 290.40€ 1 PAGINA GUIA GO! RIOJA TARDEOS EN VIANA. |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
290,40 € |
| FRA. 2021M6 TOTAL 712.50€ ACTUACION DE LUIS BREA EN #SUENAMUGACU 2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
825,00 € |
| CUOTA AGOSTO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. 202101215 GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A. TOTAL 254.10€ LIMPIAR ENTRADA ERMITA VIRGEN DE LAS CUEVAS (2.5 HORAS) |
CONSERVACIÓN CUEVAS Y SAN MARTÍN |
254,10 € |
| FRA. 180/21 REFERENCIA 225 LIQUIDACION GASTOS RECURSO CONTENC-ADMINISTR PROC ORD Nº 185/2020 POR SAPJE (DTO 485/2020) |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
241,24 € |
| FRA. 21A 77 D.R.I., S.L. TOTAL 738.10€ HORMIGON MACHACADO Y PIEDRA MACHACADA PARA CAMINOS. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
738,10 € |
| FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
57,64 € |
| FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
32,67 € |
| FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
1.059,36 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO SSB |
120,58 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
606,42 € |
| FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 2 21/42401 KNET CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 CASA CULTURAL LINEA BASICA 948646377 |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21/42401 KNET CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 CASA CULTURAL LINEA BASICA 948646377 |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| FRA. 6462277122 INSPECCIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN PP/21/ATN/1.1 INSP. REGL. AT CT: CENTRO DEPORTIVO PRINCIPES DE VIANA . |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
363,00 € |
| FRA Nº F100/2021: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO, MATERIAL DE SOMBREO EN PISCINAS, SUMINISTRO RIEGO POR GOTEO EN LA |
FOMENTO ARBOLADO |
2.124,03 € |
| FRA Nº F100/2021: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO, MATERIAL DE SOMBREO EN PISCINAS, SUMINISTRO RIEGO POR GOTEO EN LA |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
4.578,52 € |
| FRA. 2021- 146 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL AJUSTE PRESUPUESTO MARZO, ABRIL Y MAYO 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
883,17 € |
| FRA. 2021- 136 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| FRA. SU-21- 097 APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO URBANISTICO AÑO 2021 |
SERVICIO URBANISTICO |
12.780,00 € |
| FRA. 2021/197 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 703.31€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 2º TRIM/2 |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
703,31 € |
| FRA. 572 ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) 16.5 UNIDADES (1, 2 Y 3 DE JUNIO A 5,5 H/DIA) Y 6 TRAYECTOS DE KILOMETRAJE |
SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA |
372,12 € |
| FRA. 2021/209 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 2ºTRI |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO |
141,17 € |
| FRA. FV2124839 12 PAPELERAS BASIC. ZONA VERDE PISCINAS |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
421,08 € |
| FRA. 2021/200 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 695.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 2º TRI |
CONTRATO MTO CALEFACCIÓN |
695,75 € |
| FRA. 2021/199 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 471.9€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 2º TRIM/ 2021 |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS |
471,90 € |
| FRA. 2021/210 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 136.13€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 2ºTRIM/2 |
CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA |
136,13 € |
| FRA. 2021/208 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 138.15€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VI |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE |
138,15 € |
| FRA. 2021/207. NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 181.5€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 2º |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO |
181,50 € |
| FRA Nº FV211004 70: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JUNIO |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.042,50 € |
| FRA Nº RI 1303890: VARIOS PINTURA PISCINAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
90,34 € |
| FRA. 2107461 FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351. UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL JULIO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
35,09 € |
| FRA. A 79095 2 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS + 6 MECHA SECAMANOS. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
36,13 € |
| FRA. A 79095 2 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS + 6 MECHA SECAMANOS. |
MATERIALES ALBERGUE |
34,34 € |
| FRA Nº AYJ MTTOS 000558: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO DE 2020 ( NO FACTURADO EN 2020) |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA Nº 03003: VARIOS ALQUILER MAQUINARIA PARA MUGACU Y PISCINAS |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
313,40 € |
| FRA Nº 03003: VARIOS ALQUILER MAQUINARIA PARA MUGACU Y PISCINAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
147,62 € |
| FRA Nº 1 02523: VARIOS MATERIALES PARA PISCINAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
34,77 € |
| FRA Nº 2111: PATINAJE INFANTIL 1º SEMESTRE 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
991,85 € |
| FRA Nº 10-21: ACTIVIDAD «ENTRENA CORRIENDO» MES DE JUNIO 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
391,50 € |
| FRA. 2021/211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 2ºTRIM |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN |
597,44 € |
| FRA Nº 07/21 SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA Nº PI21142000262358: GAS DEL 21.05.2021 AL 22.06.2021 |
GAS PISCINAS |
132,00 € |
| CUOTA AGOSTO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| FRA Nº SCA 288:MANTENIMIENTO APLICACIONES 3º TRIMESTRE 2021 |
CUOTA DE ANIMSA |
8.499,89 € |
| FRA Nº S00139292: VARIOS LIMPIEZA GENERAL |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
8,26 € |
| FRA. 21/2021 ASISTENCIA TECNICA Y PULSERSA LGTBI Y CAMPAÑA VIDEO LGTBI. |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
3.025,00 € |
| FRA Nº 21 354: CONTROL PALOMAS JUNIO 2021 |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
496,60 € |
| FRA Nº 2021/223: MODIFICACION RED TUBERIA PPR GENERAL CENTRO JOVEN |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
2.801,15 € |
| FRA Nº 001/VA21070003: PIEZA ANDAMIO |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO |
209,74 € |
| FRA Nº 210331: TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PLAZA SAN FELICES Y DESCA C.SERAPIO URRA A PUERTA SAN JUAN |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
5.227,20 € |
| FRA Nº 210037: PINTURA BANCOS JARDINES SAN PEDRO, LIJADO PUERTAS Y VENTANAS RUINAS SAN PEDRO |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
813,12 € |
| FRA Nº 210037: PINTURA BANCOS JARDINES SAN PEDRO, LIJADO PUERTAS Y VENTANAS RUINAS SAN PEDRO |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
786,50 € |
| FRA Nº PI21142000284221: GAS DEL 23.06.2021 AL 12.07.2021 |
GAS PISCINAS |
121,30 € |
| FRA Nº 65: MODIFICACION HUECOS CARPINTERIAS Y ACABADOS INTERIORES CENTRO CIVICO |
ADECUACION CENTRO CIVICO Y LUDOTECA. |
38.037,27 € |
| FRA. 11/2021 3 CLASES MULTIDEPORTE. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE JULIO 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
81,00 € |
| FRA. 6462386328 ITV 7642FDY |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
55,09 € |
| FRA Nº 7507-0671733: 3 PARASOL CAPRI PISCINAS |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
150,00 € |
| FRA Nº 104/2021: PLUSVALIAS JUNIO |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
50,07 € |
| FRA Nº PI21142000292053: CONSUMO GAS DEL 23/06/2021 AL 12/07/2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
288,68 € |
| FRA. S00137454 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 2.59€ 1 ROLLO MULTIUSOS PARA IRENE SSB. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
2,59 € |
| FRA Nº SU-21-138: PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS 2ºT/2021 |
SERVICIO URBANISTICO |
20.378,00 € |
| DECRETO 455/2021 CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
-12,00 € |
| FRA Nº 00020RI20001974: MENUS SERVIDOS EN JULIO |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.361,83 € |
| FRA Nº 21210709010054308: CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
225,08 € |
| FRA. 210420 1 CONTENEDOR DKMIN MINORADOR PH 800 L + 2 UNIDS HIPOCLORITO CONTENEDOR 800 L PARA LAS PISCINAS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.617,53 € |
| FRA. SV2021204 SALQUILER EQUIPOS PARA ACTO CELEBRADO EL 03 DE JULIO EN RUINAS DE SAN PEDRO (VIANA). EQUIPOS. TARIMAS. PE |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
503,08 € |
| FRA. 26/21 VIDEO DE SUENAMUGACU 2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
484,00 € |
| FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
889,35 € |
| FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
719,35 € |
| FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
689,70 € |
| FRA. 21000069 PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EN TOL SARMIENTO EN RUINAS DE SAN PEDRO. VIANA) EL 3 DE JULIO DE 2021 |
FESTIVAL Y CONCIERTOS |
1.452,00 € |
| FRA. 21000070 900 PULSERAS TYVEK 2 COLORES + CATERING Y BOCADILLOS PERSONAL SEGURIDAD. |
FESTIVAL Y CONCIERTOS |
205,70 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
48,70 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
63,00 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
GASTOS DIVERSOS SSB |
35,00 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
MATERIALES COLEGIO |
12,55 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
313,00 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
3,70 € |
| FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
18,00 € |
| FRA Nº EMIT-1367: MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVAVAJILLAS |
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO COCINA |
1.047,36 € |
| FRA. A 354/20 MATERIALES PARA JARDINES: SEPIOLITA, ESCOBON GORILA Y ALCOTANA. |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
56,27 € |
| FRA. 30 CONCIERTO ANDREA SANTIAGO Y LEMON Y TAL + EQUIPOS SONIDO/TÉCNICOS |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
4.537,50 € |
| FRA Nº 2021 1992: 12 TOALLITAS DODOT Y 2 COLONIA NENUCO |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
32,02 € |
| FRA Nº 1 94322: 20 ABRAZADERAS PISCINAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
58,32 € |
| FRA Nº 1 000194: LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.548,80 € |
| FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
496,10 € |
| FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
42,96 € |
| FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
124,26 € |
| FRA Nº BORRADOR-13: CONCIERTO TRIANGULO DE AMOR BIZARRO SUENA MUGACU |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
6.050,00 € |
| FRA Nº 2021 205: VARIOS MATERIALES PARA TALLER Y COLUMPIOS CALVARIO |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
14,98 € |
| FRA Nº 2021 205: VARIOS MATERIALES PARA TALLER Y COLUMPIOS CALVARIO |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
125,85 € |
| FRA Nº 2021 2687: VARIOS MATERIALES PARA ADECUACION BAÑOS PORTATILES |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
129,80 € |
| FRA. F-202107C 3ª EDICION PINTA MUGACU 2021 |
PINTA MUGACU |
2.981,44 € |
| FRA. 210130 DISEÑO E IDENTIDAD SUENA MUGACU 2021; CARTEL, IMAGENES, DISEÑOS, MAQUETAS, ETC. |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
907,50 € |
| FRA Nº EMIT-20210320: 2 UNIDADES MASTERTENT |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
3.354,12 € |
| FRA. 36277 1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ROCODROMO |
OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA |
3.291,67 € |
| FRA Nº 2021/363: SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE JULIO EN PISCINAS MUNICIPALES (MITAD DE MES) |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA |
1.331,00 € |
| FRA Nº 3337: SERVICIO LIMPIEZA MES DE JULIO EN PISCINAS MUNICIPALES DE VIANA (MITAD ME) |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA |
1.331,00 € |
| FRA Nº 08/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
12.273,45 € |
| FRA Nº EMIT-2580: LIMPIEZA COLEGIO EN JULIO |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA Nº PI21142000296999: CONSUMO GAS DEL 19.06.2021 AL 19.07.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
128,89 € |
| FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES |
DESRATIZACIONES |
668,53 € |
| FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
66,55 € |
| FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
66,55 € |
| FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.013,98 € |
| FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
248,05 € |
| FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
326,70 € |
| LIQ 2021.411.0.1008: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2021 |
CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO |
192,73 € |
| LIQ 2021.411.0.1025: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2021 |
CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO |
997,15 € |
| DECRETO 479/2021 |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
730,55 € |
| DECRETO 480/2021 |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
365,31 € |
| FRA Nº 2021-316: SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPALES JULIO (13 DIAS LABORABLES 10 H 21 + 2 DIAS FESTIVOS 10 H 26 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
3.640,00 € |
| FRA Nº A20210144: TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA ADECUACION A NORMATIVA Y PUESTA A PUNTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
8.197,48 € |
| FRA. L 00590 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 185.82€ ARTICULOS VARIOS PARA CENTRO JOVEN Y EXPOSICION MUJERES ARABES – PROMO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
185,82 € |
| FRA. TA6NH0135418 TELEFONICA TOTAL 7.02€ TFNO 948344930 – 01 JUL. A 31 JUL. 21) VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 JUL. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 108417 ROYMO TOTAL 180.3€ REPARACIONES EN MAQUINA HUSQVARNA , Y MATERIALES VARIOS. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
165,34 € |
| FRA. 108417 ROYMO TOTAL 180.3€ REPARACIONES EN MAQUINA HUSQVARNA , Y MATERIALES VARIOS. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
14,96 € |
| FRA. FRA 47/2021 EQUALA INICIATIVAS SL TOTAL 2057€ ELABORACIÓN GUÍAS SEXUALIDAD |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
2.057,00 € |
| FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
103,69 € |
| FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
5,28 € |
| FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
13,02 € |
| FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
11,30 € |
| FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
420,11 € |
| FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
16,63 € |
| FRA. 2107975 EMESA TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2107977 EMESA TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN JULIO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 2107976 EMESA TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-258 AYTO MES DE JULIO. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA. A 1524 JULIO MANSOA TOTAL 25.13€ VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y EVENTOS TURISMO. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
4,29 € |
| FRA. A 1524 JULIO MANSOA TOTAL 25.13€ VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y EVENTOS TURISMO. |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
20,84 € |
| FRA. 21000076 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL PERSONAL SEGURIDAD DE «ETS» EL 03/07/2021, 4 PERSONAS CUBRIENDO LOS 2 PASE |
FESTIVAL Y CONCIERTOS |
689,70 € |
| FRA. 04/2021 Mª VICTORIA PASTOR CLAVIJO TOTAL 4955.5€ LUDOTECA ESCUELA DE IDIOMAS TALLER SEMANAL DE INMERSION EN INGLES |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
5.830,00 € |
| FRA. 210131 CLARA BRIONES VEDIA TOTAL 455.8€ DISEÑO E IDENTIDAD TARDEOS EN VIANA 2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
520,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
ALUMBRADO PUBLICO |
3.258,33 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
236,85 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ BALCÓN TOROS |
117,25 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ COLEGIO |
376,93 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
82,59 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ SALA DE CULTURA |
226,34 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
271,11 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
388,74 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
527,82 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
403,11 € |
| FRA. E7507 – 0670737 4 UNIDS DE BALDOSAS PARA LA ENTRADA DE BAÑOS PISCINAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
65,82 € |
| FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
242,73 € |
| FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. |
CONSERVACIÓN CEMENTERIO |
10,40 € |
| FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
33,21 € |
| FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. |
FESTIVAL Y CONCIERTOS |
96,80 € |
| FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
119,37 € |
| FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
33,21 € |
| FRA. 07/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA COLABORACION CAMPUS MULTIDEPORTE VIANA BALONMANO. 8 UNIDS MES DE JULIO. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
200,00 € |
| FRA. 2021 0 005301 ECA TOTAL 1051.57€ PUESTA A PUNTO DE BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 NILFISK CITY RANGER «BARREDOR |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
1.051,57 € |
| FRA. 2021 3024 CARES TOTAL 219.58€ REPARACIONES EN PISCINAS Y MATERIALES VARIOS. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
54,78 € |
| FRA. 2021 3024 CARES TOTAL 219.58€ REPARACIONES EN PISCINAS Y MATERIALES VARIOS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
164,80 € |
| FRA. A 79362 QUISER TOTAL 405.71€ ARTICULOS VARIOS POLIDEPORTIVO: PINTA, BOBINAS, PAPELERAS, Y ARTICULOS LIMPIEZA PISCIN |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
351,51 € |
| FRA. A 79362 QUISER TOTAL 405.71€ ARTICULOS VARIOS POLIDEPORTIVO: PINTA, BOBINAS, PAPELERAS, Y ARTICULOS LIMPIEZA PISCIN |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
54,20 € |
| FRA. RI 1314824 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 21.74€ ARTICULOS DE PINTURA;: SATINADO, DILUYENTE….. PARA COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
21,74 € |
| FRA. 2021- 287 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 4052.5€ LUDOTECA DE VERANO JULIO 2021, 22 DÍAS X6.5 HORAS X13.75 X2 MONITORES. |
GESTION CENTRO JOVEN |
4.052,50 € |
| FRA. 2021- 286 ALTERNATIVA 4 PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO SESIONES ESTIVALES: |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
350,00 € |
| FRA. 1 881726 SERVIREINER MES DE ABRIL, AGUA PARA AYTO Y ALMACEN. |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
3,71 € |
| FRA. 1 881726 SERVIREINER MES DE ABRIL, AGUA PARA AYTO Y ALMACEN. |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
28,17 € |
| FRA. 1 887481 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE MAYO |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
31,43 € |
| FRA. 1 887481 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE MAYO |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
35,10 € |
| FRA. 1 893312 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE JUNIO |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
3,71 € |
| FRA. 1 893312 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE JUNIO |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
53,10 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
TELEFONO MOVIL |
49,60 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
74,40 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
24,80 € |
| FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
194,11 € |
| FRA. 1663 A PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 43.56€ BOLSAS PLASTIFICAR PARA AYTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
43,56 € |
| FRA. 2021- 288 LUDOTECA DE VERANO JULIO 2021 GUARDERIA DEL 26 AL 30 DE JULIO. 5 DÍAS X6.5 HORAS X13.75 X1 – MONITORES |
GESTION CENTRO JOVEN |
446,88 € |
| FRA. 7/2021 TOTAL 80.89€ ALBARANES POLIDEPORTIVO ALIMENTOS CAMPUS MULTIDEPORTE POLIDEPORTIVO. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
80,92 € |
| FRA.21 2212 CASADO TOTAL 41.89€ 1 POMO NOVA DE PASO, LLAVE COND AXIL AZUL CERRAVAL PARA PISCINAS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
41,89 € |
| FRA. A 79451 QUISER 40 ROLLOS * 20 BOLSAS PARA PISCINAS Y POLIDEPORTIVO |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
105,99 € |
| FRA. A 79451 QUISER 40 ROLLOS * 20 BOLSAS PARA PISCINAS Y POLIDEPORTIVO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
106,00 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000408 AGUA Y JARDIN TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE JULIO 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. 11-21. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE JULIO 2021 TOTAL 81€. 3 CLASES Y DESPLAZAMIENTO. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
81,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ SEMAFOROS |
33,33 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
85,51 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
64,11 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
26,25 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
ALUMBRADO PUBLICO |
1.133,96 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ CASA AÑOA |
113,74 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
10,37 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
26,28 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ EVENTOS CULTURALES |
87,34 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ |
390,64 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
141,64 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
42,87 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
178,28 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
57,57 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
27,94 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
4,27 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
76,77 € |
| FRA. 2108179 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 141.61€ CARTUCHOS IMPRESORA HP PARA ACTIVIDADES VERANO LUDOTECA. |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
141,61 € |
| FRA. 4 RAFAEL LOYO APORTACION DEL AYTO VIANA AL CAMPAMENTO DE LUMBRERAS DEL 28 JUNIO AL 4 DE JULIO. 18 PERSONAS |
ACTIVIDADES CAMPAMENTOS |
719,99 € |
| FRA. 21 7 DAVID GÓMEZ COLLADOS TOTAL 1023€ 1 PIANO Y 200 VELAS. CONCIERTO 29 JULIO 2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.023,00 € |
| FRA. 1A2021 LECTURA VALORACION DE PROYECTOS PARA ELABORACION DE INFORME PARA GESTION DEL CENTRO 0-3 AÑOS EN VIANA |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
1.331,00 € |
| FRA. 219 FARMACIA CARLOS PALACIOS BRETON 1 ADAPTADOR BAÑO NIÑOS LUDOTECA CENTRO JOVEN |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
39,00 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO SSB |
105,27 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
664,38 € |
| FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 202100361 IPARFIBRA SL TOTAL 290.4€ 2 UNIDS ROUTER TP LINK 4G PARA USOS VARIOS EN AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
290,40 € |
| FRA. 4046349247 WURTH ESPAÑA MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y MONTAJE PARA USOS MULTIPLES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
347,22 € |
| FRA. 109065 SUMINISROS ROYMO S.L. TOTAL 79.73€ MATERIAL HILO PARA DESBROZADORA, Y LUMASER DIELECTRICO FAS. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
79,73 € |
| FRA. EMIT2021- 1224 EASYWAY RETRANSMISION PLENOS MES DE JULIO 2021. |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. 1434 DIAZ MIQUELEZ TOTAL 1479.83€ 1 DESMONTAJE DE ANDAMIO EUROPEO PARA REPARACION ESCUDO DEL AYTO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
1.479,83 € |
| FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
97,51 € |
| FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
883,77 € |
| FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
549,01 € |
| FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
226,50 € |
| FRA. 4003175637 CORREOS TOTAL 916.93€ CORRESPONDENCIA MES DE JULIO. |
GASTOS CORREOS |
916,93 € |
| FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL. |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
34,49 € |
| FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL. |
MATERIALES ALBERGUE |
13,18 € |
| FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
352,21 € |
| FRA. 2021/09 SERVICIOS DE GRANJA ESCUELA EL CARRASCAL. |
ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL |
484,00 € |
| FRA. JULIO 13730 ASOC. CONSUMIDORES IRACHE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021. |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 2108537 EMESA TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ MENSUAL AGOSTO |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 2108536 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220. ESCUELA DE MÚSICA. AGOSTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2021/235 NIR POLIDEPORTIVO DE VIANA: SUMINISTRO DE KG. DE SAL PARA EL DESCALCIFICADOR DE AGUA |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO |
399,30 € |
| FRA. 2021/234 NIR GUARDERIA DE VIANA: SUMINISTRO DE KG DE SAL PARA EL DESCALCIFICADOR DE AGUA; SUMINISTRO Y COLOCACION D |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
377,79 € |
| FRA. 21- 436 ADDA OPS S.A. TOTAL 496.60€ CONTROL DE PALOMAS EN VIANA EN JULIO DE 2021 |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
496,60 € |
| FRA. F141/2021 PAYSAGEO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES MES DE JULIO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.802,30 € |
| FRA. 8195 FARMACIA FERNANDO PELLEJERO 3 UNIDS RELEC EXTRA FUERTE SPRAY |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
41,85 € |
| FRA. 28 BOTIQUÍN PISCINAS Y BOTIQUÍN POLIDEPORTIVO |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
138,06 € |
| FRA. 21210805010054754 IBERDROLA TOTAL 323.94€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
323,94 € |
| FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE. |
TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL |
6.150,67 € |
| FRA Nº 210562: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INSTALACION DEPORTIVA PRINCIPES DE VIANA |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
15.756,92 € |
| FRA Nº 210562: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INSTALACION DEPORTIVA PRINCIPES DE VIANA |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
6.352,50 € |
| FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
138,45 € |
| FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
10,00 € |
| FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. |
MATERIALES COLEGIO |
44,25 € |
| FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
60,90 € |
| FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
25,80 € |
| FRA. PI21142000325988 GAS NATURAL ALQUILER EQUIPOS DEL 05/06/2021 AL 06/08/2021 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
129,34 € |
| FRA. PI21142000326013 GAS NATURAL CONSUMO GAS CALEFACCION ALBERGUE DEL 09/06/2021 AL 06/08/2021 |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
26,33 € |
| FRA. PI21142000326014 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 09/06/2021 AL 06/08/2021 |
GAS BALCÓN TOROS |
57,45 € |
| FRA. 271 CENTROPUERTAS TOTAL 84.7€ SUMINISTRO DE 2 MANDOS PARA EL PARKING DEL HOYO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
84,70 € |
| FRA. PI21142000335964 GAS NATURAL CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 09/06 AL 10/08 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
304,98 € |
| FRA. PI21142000335960 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 13/07 AL10/08 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
7,47 € |
| FRA. PI21142000335974 GAS NATURAL CONSUMO GAS CENTRO PISCINAS DEL 13/07 AL 10/08 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
121,30 € |
| FRA. PI21142000335959 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS AYTO DEL 09/06 AL 10/08 |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
368,01 € |
| FRA. 69/21 JOMFER TOTAL 104.54€ 6 ENVASES 500ML PARA BARNIZAR BANCOS DE LAS CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
104,54 € |
| FRA. 3611 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. FACTURA EL RESTO DE LA FACTURA, DEL ALQUILER ANDAMIO PARA REPARACION ESCUDO AYTO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
133,10 € |
| FRA. FV21-120 OSCAR ELIZALDE 6 UNIDS BARANDILLA ACERO 60 DE 1500 MM PARA COLOCARLAS EN C/ SERAPIO URRA (CERCA DE SAN FEL |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
631,50 € |
| FRA. 2108538 EMESA TOTAL 35.09€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351 UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL AGOSTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
35,09 € |
| FRA. 541/1 JAVIER ORTIGOSA TOTAL 200€ SELLOS JUZGADO DE PAZ |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
200,00 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS SEPTIEMBRE 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| FRA. 2 21/49420 KNET COMUNICACIONES S.L. CUOTA FIBRA 600 BIBLIOTECA AGOSTO Y FAX COLEGIO. |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21/49420 KNET COMUNICACIONES S.L. CUOTA FIBRA 600 BIBLIOTECA AGOSTO Y FAX COLEGIO. |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| FRA. 30 FARMACIA SOLEDAD TIRITAS DETECTABLES APOSITO ADHESIVO, HANSAPLAST APOSTITO ADHESIVO Y GASA ALGODON – PARA PISCIN |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
21,79 € |
| FRA. 298 EDUARDO SANTAMARIA VARIAS SEÑALES DE EJECUCION OBRAS: COLEGIO, GUARDE, BIBLIOTECA- PLACAS NO PISAR PARA PISCIN |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
500,94 € |
| FRA. FV21-110 OSCAR ELIZALDE 8 UNIDS ARO SALVAVIDAS PARA EMBARCACIÓN PISCINAS, RIOS, HOMOLOGADO SEGUN LAS NORMAS INTERNA |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
566,28 € |
| FRA. 2947 LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 1 ENSAYO DE RESBALICIDAD PARA EL PAVIMENTO DE LA PISCINA EL 30/07, REQUERIDO UN |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
211,75 € |
| FRA. 2885 LABORATORIO DE RESBALADICIDAD . 3 ENSAYOS EL 30/06 PARA EL PAVIMENTO DE LAS PISCINAS, NORMA UNE. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
332,75 € |
| FRA Nº FV211133 71: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JULIO |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.247,21 € |
| CUOTA SEPTIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ SEMAFOROS |
4,13 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
9,44 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
2,16 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
1,49 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
ALUMBRADO PUBLICO |
4.754,94 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
438,95 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ CASA AÑOA |
18,39 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ BALCÓN TOROS |
216,09 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
368,42 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ COLEGIO |
288,46 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
111,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ SALA DE CULTURA |
188,25 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
272,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
3,12 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
720,12 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
21,23 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
24,35 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
7,52 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
3,66 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
615,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
11,08 € |
| FRA. 2021/233 NIR TOTAL 1949.19€ BALCON DE TORO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TOSHIBA. |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
1.949,19 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ SEMAFOROS |
36,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
92,69 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
21,84 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
21,11 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
ALUMBRADO PUBLICO |
636,42 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ CASA AÑOA |
115,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
10,37 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
24,82 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
219,39 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
202,17 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
63,21 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
24,85 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
3,67 € |
| CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
91,21 € |
| FRA. 121 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE TOTAL 3025€ PROMOCIÓN TURÍSTICA MUSICAL |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
3.025,00 € |
| FRA. 321 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE TOTAL 9075€ PROMOCIÓN TURÍSTICA MUSICAL 2º PAGO. PUBLICIDAD Y PROMOCION. |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
9.075,00 € |
| PAÑALES JUNIO: CANJE RE 02.08 |
AYUDAS PAÑALES |
19,49 € |
| PAÑALES JULIO: CANJE RE 02.08 |
AYUDAS PAÑALES |
118,08 € |
| PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 02.08 |
AYUDAS PAÑALES |
58,48 € |
| FRA. G-251 GRUAS ZUASTI PORTE CASETA OBRA DE AOIZ A VIANA Y DE BERRIOSUSO A VIANA EL 15/07/21 |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
629,20 € |
| PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 3184 |
AYUDAS PAÑALES |
216,86 € |
| PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 3451 |
AYUDAS PAÑALES |
78,47 € |
| FRA. 2020007564 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 461.01€ 12 UNIDS ZUECOS BLANCOS PERFORADO BLANCO (VESTUARIO SSB) |
VESTUARIO SAD |
461,01 € |
| FRA. 2021 3778 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 37.43€ 1 UNID MARIA PERFORADO BLANCO O1+FO+SRC. (VESTUARIO SSB) |
VESTUARIO SAD |
37,43 € |
| FRA. 2021 420 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 149.7€ 4 UNIDS MARIA PERFORADO BLANCO O1+FO+SRC. (VESTUARIO SSB). |
VESTUARIO SAD |
149,70 € |
| FRA. FQR21- 36365 ALQUIBALAT, ALQUILER MODULO (4 MODULOS) PARA LAS CASETAS DE LAS PISCINAS. |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
1.168,46 € |
| FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA Nº 121046449: CONSUMO AGUA CONTADOR 132986 DEL 26/04 AL 29/06 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
674,64 € |
| FRA Nº 121046450: CONSUMO AGUA CONTADOR 132989 DEL 26/04 AL 29/06 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
2.144,67 € |
| FRA Nº 121045936: CONSUMO AGUA CONTADOR 89108 DEL 22/04 AL 29/06 |
AGUA CAMPO DE FUTBOL |
66,17 € |
| FRA Nº 121045990: CONSUMO AGUA CONTADOR 95818 DEL 20/04 AL 29/06 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
996,32 € |
| FRA Nº 121046098: CONSUMO AGUA CONTADOR 105724 DEL 22/04 AL 29/06 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
34,06 € |
| FRA Nº 121046197: CONSUMO AGUA CONTADOR 114567 DEL 26/04 AL 29/06 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
1.736,57 € |
| FRA Nº 121046261: CONSUMO AGUA CONTADOR 122154 DEL 26/04 AL 11/06 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
94,69 € |
| FRA. 131/2021 PLUSVALIAS JULIO. |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
19,19 € |
| SE MODIFICA PARTIDA. CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
ALUMBRADO PUBLICO |
-555,06 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06: FRA LUZ PISCINAS DEL 20/05 AL 31/05 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
555,06 € |
| FRA Nº 21210727010339859: CONSUMO LUZ PISCINAS DEL 31/05 AL 30/06 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
1.601,93 € |
| FRA Nº 21210805010252147: CONSUMO LUZ PISCINAS DEL 30/06 AL 31/07 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
3.465,88 € |
| TASA SIN VISITA OBRAS CUENTA ARROYO NAVAL |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
67,27 € |
| FRA. 21070 DESAFIO BANDAS S.L. CONCIERTO RUINAS DE SAN PEDRO VIENE Y VA (TRIBUTO A FITO Y FITIPALDIS) + EQUIPO SONIDO E |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
3.726,80 € |
| FRA. 1- 21-084 NICESIGH S.L. TOTAL 60.5€ RENOVACIÓN DE LICENCIAS DOGOPLAY. SCAPE ROOM DE LAS CALLES DE VIANA. EXTENSIÓN |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
60,50 € |
| FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L. COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES ( AMPLIACION ESCENARIO) |
TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL |
701,33 € |
| FRA. 2021- 309 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO JULIO 2021. |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.797,00 € |
| FRA. 21 8 SÓNIA MARISA DE OLIVEIRA SEQUEIRA TOTAL 660€ ESPECTACULO TODO EL SECRETO INVENTADO ES REAL |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
660,00 € |
| FRA. 17/21 FED. BANDAS MUSICA NAVARRA TOTAL 2498.6€ CONCIERTO A DOS BANDAS VIANA 10-07-2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
2.498,60 € |
| FRA. A 210332 DUNAR AGROINDUSTRIAL EXTRAER MOTOR BARREDORA Y DESMONTAR TUBO ESCAPE DEL DUMPER. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
45,98 € |
| FRA. A 210332 DUNAR AGROINDUSTRIAL EXTRAER MOTOR BARREDORA Y DESMONTAR TUBO ESCAPE DEL DUMPER. |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
33,88 € |
| DECRETO 515/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
22,50 € |
| DECRETO 496/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
1.000,00 € |
| CUOTA SEPTIEMBRE 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. 84 CENTRO FUNERARIO FERNANDO OJAGUREN (PADRE SARA OJANGUREN – CONCEJALA) |
REPRESENTACIÓN |
150,00 € |
| FRA. TA6NI0131521 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. (01 AGO. A 31 AGO. 21) – VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
102,34 € |
| FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
25,66 € |
| FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
11,79 € |
| FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
397,57 € |
| FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
9,75 € |
| FRA. PI21142000342091 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 20/07 AL 18/08 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
280,43 € |
| FRA. 184 ARTICULOS MARTINEZ SL TOTAL 216.57€ TROFEOS, MEDALLAS, DISCOS, CINTAS, ETC. PARA CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIA. |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
216,57 € |
| FRA. 87 002311G 002311G0004 ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.U AUXILIARES DEL 17 AL 31 DE JULIO CONTROL INSTALACIONES DEPORT |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
2.565,50 € |
| FRA Nº 2021-310: SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL MES DE JULIO |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| APORTACION GASTOS CAMPAÑA OCIO SALUDABLE 2021 |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
150,00 € |
| FRA. F56/2021 EQUALA INICIATIVAS SL TOTAL 1089€ ELABORACION E IMPRESIONES GUÍAS MIGRACIONES |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.089,00 € |
| FRA. 2 JAIME ENRIQUE ALVARELLOS TOTAL 760 CONCIERTO JAC |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
880,00 € |
| FRA. 2021 2418 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 259.05€ PAPEL HIGIENICO PARA PISCINAS Y PINZA PRENSORA PAR |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
21,36 € |
| FRA. 2021 2418 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 259.05€ PAPEL HIGIENICO PARA PISCINAS Y PINZA PRENSORA PAR |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
237,69 € |
| COMISION CORRESPONDENCIA PAPEL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,61 € |
| FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
53,96 € |
| FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
484,00 € |
| FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA |
CONSERVACIÓN CORRALES |
13,30 € |
| FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
96,80 € |
| FRA. 2109063 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL AGOSTO BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| CORRECCION PARTIDA FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
-1.210,00 € |
| FRA. 2109064 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 AYTO CUOTA MENSUAL AGOSTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO |
ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL |
1.210,00 € |
| FRA. 2109065 EMESA BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN CUOTA MENSUAL AGOSTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
TELEFONO MOVIL |
52,60 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
78,90 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
26,30 € |
| FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
199,35 € |
| FRA. 008/2021 AGOSTO ALBERGUE DECRETO 353/2021: PRORROGANDO CONTRARO DEL 29.06.2021 AL 29.06.2022 |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA. RI 1338108 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 32.57€ MATERIAL DE BARNIZ, TACOS, PALETINA, …. PARA TRABAJO EN CEMENTERIO. |
CONSERVACIÓN CEMENTERIO |
32,57 € |
| FRA. A21 100965 RUEDASOL,S.L. ARREGLO DE PINCHAZO EN DUMPER Y TRACTOR. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
172,06 € |
| FRA. RI 1338107 INDUSTRIAS JUNO 4 UNIDS PALETINA DOBLE, OXIJORJA GRIS, PINTURA NEGRA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
159,91 € |
| FRA. 2021 3498 CARES PRODUCTOS PARA REPARACION EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA REPARACION EN SAN PEDRO. |
CONSERVACIÓN CEMENTERIO |
84,14 € |
| FRA. 2021 3498 CARES PRODUCTOS PARA REPARACION EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA REPARACION EN SAN PEDRO. |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
33,12 € |
| FRA. 2021 052/21-22 FUNDACION C.A. OSASUNA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO FÚTBOL PLAZA CELEBRADO EL 20 DE AGOSTO DE AGOSTO |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
726,00 € |
| FRA. 1 000234 GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, INSTALACIÓN PROGRAMADOR CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
240,31 € |
| FRA. 2614 OMEGA AGOSTO 2021 DECRETO 347/2021: PRORROGANDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE AGOSTO DE 2022. AÑO 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. 2021-0301 BAGA-BIGA PRODUKZIOAK S.L. 2021-08-26AN VIANAKO MOONSHINE TOTAL 3630€ |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
3.630,00 € |
| FRA. A 626/21 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS VESTUARIO PERSONAL NUEVO REFUERZO USOS MULTIPLES. |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
153,24 € |
| DECRETO 537/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
CLUB DEPORTIVO COLISEUM |
1.500,00 € |
| DECRETO 532/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
TRANSFERENCIA IKASTOLA |
22.000,00 € |
| FRA Nº 210596: VARIOS HIPOCLORITO Y CONTENEDOR PH 07.07.2021 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.277,76 € |
| FRA Nº 210612: VARIOS HIPOCLORITO 19.07.2021 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
566,28 € |
| FRA Nº WEB 5000001533: IVA (HOLANDES) DE FRA 36277 – MATERIAL PARA ROCODROMO |
OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA |
691,25 € |
| FRA Nº 210620: VARIOS HIPOCLORITO Y CONTENEDOR MINORADOR PH 27.07.2021 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.277,76 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ SEMAFOROS |
39,07 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
99,41 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
24,30 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
29,69 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
ALUMBRADO PUBLICO |
716,35 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ CASA AÑOA |
56,79 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
11,53 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
29,18 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
215,45 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
63,38 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
232,64 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
71,79 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
24,59 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
10,75 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
75,33 € |
| FRA Nº 01 00000117: CERTIFICACION Nº 1 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI |
96.246,30 € |
| FRA. 215747PA00773 SALIDA DE PROGRAMA AYTO VIANA CAMINO DE SANTIAGO. ACUDE ALCALDE LOGROÑO Y VIANA |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
2.413,95 € |
| FRA. 8221 EXPOSICIÓN SOBRE LA PESTE Y LA MEDICINA EN LA EDAD MEDIA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
2.420,00 € |
| FRA Nº 3901: TABLERO CARROCERO Y VIGAS ROCODROMO |
OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA |
1.879,64 € |
| FRA Nº 21.011: REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DE ACABADO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE LA IKASTOLA EN VIANA |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
16.175,90 € |
| DECRETO 535/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
917,78 € |
| FRA Nº 3762869: KM AUXILIARES SAD DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019 |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
196,68 € |
| FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
-29,46 € |
| FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
-62,38 € |
| FRA. 2021- 1256 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA AGOSTO 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. A 850/21 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L. VESTUARIO DE PERSONAL NUEVO REFUERZO USOS MULTIPLES. |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
426,55 € |
| RES 198E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 1ºT/2021 |
MANTENIMIENTO URBANA |
2.197,67 € |
| DECRETO 541/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
CLUB ATLETICO VIANES |
500,00 € |
| FRA. 2100201 BISSOUL, S.L.U. 1 UNID LONA IMPRESA, «CARTEL DE LA CARRERA POPULAR 05/09/21 Y PATROCINADORES» |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
86,77 € |
| FRA. FV 211049 MINERAQUA S.A. CAJAS DE AGUA PEÑACLARA PARA CARRERA 10K CIUDAD DE VIANA FECHA: 05/09/2021 |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
115,19 € |
| FRA. 2021 2580 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI, 50 UNIDS B.B. BD NEGRA 85X105 180G. 10UNDS/ROLLO |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
82,16 € |
| FRA. 2021 3594 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
50,98 € |
| FRA. 2021 3594 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
21,54 € |
| FRA. 4003202875 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO |
GASTOS CORREOS |
157,17 € |
| FRA. 3361 LIMPIEZA LAS PILAS (ALICIA SOLDEVILLA) SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO PISCINAS MUNICIPALES |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA |
2.662,00 € |
| FRA. 2021- 338 SERVICIO DE SOCORRISMO Y TOBOGANES AGOSTO 26 DIAS LAB 10 H 21 + 5 DIAS FEST 10 H 26 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
7.870,01 € |
| FRA. 2021/393 LIMPIEZAS MERY SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES PISCINAS |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA |
2.662,00 € |
| FRA. FQR21- 40206 ALQUIBALAT, S.L. 2 UNIDS ALQUILER MÓDULO 6.00X2.40 SN EN AGOSTO, 1 UNID ALQUILER DE MÓDULO 2.40X2.40 S |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
2.044,90 € |
| FRA. 239 IÑAKI MIGUEL CAMIO CONCIERTO PADDAM CON PH 19-AGOSTO-2021 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.595,00 € |
| FRA. 2021-0302 BAGA-BIGA PRODUKZIOAK S.L. 2021-07-03AN VIANAKO EN TOL SARMIENTO. |
FESTIVAL Y CONCIERTOS |
12.200,97 € |
| FRA Nº A3976: ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS Y SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS |
ADECUACION NORMATIVA PROTECCION DE DATOS |
3.805,45 € |
| FRA. 87 002311H 002311H0004 ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.U AUXILIAR DE CONTROL PISCINAS MUNICIPALES AGOSTO. (341 HORAS * |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
5.302,04 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA JULIO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
3,58 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA AGOSTO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
20,69 € |
| DECRETO 543/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
76,56 € |
| DECRETO 544/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
411,77 € |
| DECRETO 539/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
900,00 € |
| DECRETO 538/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
35,42 € |
| SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,18 € |
| AYUDA FAMILIAR 1ºT/2021 |
AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS |
115,81 € |
| AYUDA FAMILIAR 2ºT/2021 |
AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS |
112,53 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO EN CAIXA GENERAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
141,97 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO EN CAIXA GENERAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
86,27 € |
| FRA. 42 QR4EVENTS 2020 S.L. CUOTA MENSUAL JULIO GESTION PISCINA MUNICIPAL, TARJETA QR, TERMINAL MÓVIL |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
1.976,54 € |
| DUPLICADO CON DOC 5219 CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 |
ALUMBRADO PUBLICO |
-555,06 € |
| FRA. H2021008111 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. 1 UNID HIRU HARTZ |
LIBROS BIBLIOTECA |
11,40 € |
| FRA. A 332 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL CARTUCHOS COLORES IMPRESORAS AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
560,10 € |
| SE ANULA DOC 5645 PORQUE YA ESTABA CORREGIDO EL ERROR. |
ALUMBRADO PUBLICO |
555,06 € |
| NOMINA JULIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
1.762,14 € |
| NOMINA AGOSTO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
2.582,75 € |
| NOMINAS JULIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
158,40 € |
| NOMINAS JULIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
10.382,79 € |
| NOMINAS AGOSTO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
14.539,40 € |
| FRA Nº 210649: FOTOMETRO Y TURBIDIMETRO CL |
MATERIAL DEPORTIVO PISCINAS |
1.197,90 € |
| FRA Nº 210650: ROBOT LIMPIAFONDOS Y VARIOS SUMINISTROS REACTIVOS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
572,15 € |
| FRA Nº 210650: ROBOT LIMPIAFONDOS Y VARIOS SUMINISTROS REACTIVOS |
MATERIAL DEPORTIVO PISCINAS |
5.900,93 € |
| FRA. 1-12750 CASA ARMENDARIZ 2019, S.L.U. COMIDA ESCUELA DE IDIOMAS CONGRESO INTERNACIONAL PROGRAMA WASHINGTON WORLD FEL |
REPRESENTACIÓN |
133,00 € |
| FRA Nº 210694: PUESTA EN MARCHA PISCINAS Y MANTENIMIENTO JULIO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
3.356,29 € |
| FRA Nº 210694: PUESTA EN MARCHA PISCINAS Y MANTENIMIENTO JULIO |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
3.942,81 € |
| FRA. 38 PROYECTO DE RED DE DISTRITO DE CALEFACCIÓN Y ACS EN VIANA (NAVARRA). |
IMPLANT INFRA SUMINISTRO ENERG BIOMASA |
8.823,93 € |
| FRA. A 1001/21 RDT VESTUARIO PARA PERSONAL NUEVO SERV. MULTIPLES: JESUS, IBRAHIM, ZURIÑE. Y CONOS PARA SEÑALIZACION ACT |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
249,74 € |
| FRA. A 1001/21 RDT VESTUARIO PARA PERSONAL NUEVO SERV. MULTIPLES: JESUS, IBRAHIM, ZURIÑE. Y CONOS PARA SEÑALIZACION ACT |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
271,09 € |
| FRA. A-20210233 SERVICIOS MONTEJURRA 2 HORAS OPERARIO ACTUACION EN EL POLIDEPORTIVO (FUGA DE AGUA EN EL POLIDEPORTIVO) |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
61,13 € |
| FRA. 521000574 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CAMBIO DE TITULAR – SERVICIOS PISCINAS. |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
25,29 € |
| FRA. 521000577 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CAMBIO DE TITULARIDAD – LLENADO PISCINAS. |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
25,29 € |
| FRA. 567 DIAZ MIQUELEZ MONTAJES SLU 1 UNID 1 MONTAJE DE ANDAMIO EUROPEO MULTIDIRECCIONAL |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
388,51 € |
| FRA. 019 2021 JOSE MARTIN NALDA JUANEDA RUTAS TEATRALIZADAS RUTAS TEATRALIZADAS JULIO Y AGOSTO 2021 |
RUTAS TEATRALIZADAS |
7.700,00 € |
| FRA. 21 119 MUSICAL OCHAGAVIA ALQUILER DE PIANO DE COLA PARA CONCIERTO DE LAS VELAS EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
726,00 € |
| DECRETO 548/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
150,00 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
190,26 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.587,71 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
157,50 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
695,51 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.278,92 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
410,34 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
114,16 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
334,97 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
52,73 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
77,50 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.033,94 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SSB |
69,30 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.610,07 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.007,09 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
142,55 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
140,91 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
2.990,28 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.232,55 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
149,81 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.519,56 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
378,80 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
1.906,90 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.847,30 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
260,46 € |
| NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JULIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
1.982,02 € |
| COMPLETA HASTA IMPORTE CORRECTO DOC. 5737 S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JULIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
965,43 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA JULIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
600,91 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
812,96 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.528,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.605,79 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
641,34 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
885,50 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
3.255,77 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.164,99 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
829,88 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.493,91 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.201,41 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA AGOSTO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
4.794,09 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AGOSTO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
720,99 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
190,26 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.047,68 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
171,60 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
736,91 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.571,05 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
307,76 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
124,73 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
170,68 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
55,83 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
40,30 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,03 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.644,32 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.006,99 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
70,62 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.038,23 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.280,50 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
173,78 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO |
69,30 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.749,54 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
382,32 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.035,73 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.930,55 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
198,46 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
812,96 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.469,38 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
2.282,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
642,36 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
874,03 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.521,63 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
3.213,93 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.183,24 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
847,52 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
941,61 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.321,85 € |
| DECRETO 554/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
ASOC DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS |
1.413,28 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
300,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
176,61 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
65,74 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
300,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
128,10 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
300,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
300,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
55,19 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
231,42 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
113,22 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
299,70 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
300,00 € |
| FRA Nº 1 000255: RENOVACION SISTMA DE IMPULSION Y SUSTITUCION DE CAÑONES DE RIEGO EN CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL |
RENOVACION RIEGO CAMPO CESPED ARTIFICIAL |
25.368,13 € |
| FRA Nº 01 00000122: CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI |
24.668,48 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
ALUMBRADO PUBLICO |
4.402,45 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
385,08 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ BALCÓN TOROS |
165,73 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
129,80 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ COLEGIO |
284,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
80,61 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ SALA DE CULTURA |
198,39 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
232,67 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
285,77 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
715,14 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
500,35 € |
| FRA Nº 01 00000123: AMPLIACION UNIDADES CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI |
3.475,31 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO SSB |
105,27 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
630,06 € |
| FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 119 20302242 GIRODSERVICES S.L. 4 SEÑALES DE HIPOGEO DE LONGAR, PARA SU SEÑALIZACION. |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
732,62 € |
| FRA. 21- 478 ADDA OPS S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN VIANA. CONTROL DE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE VIANA MES DE A |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
496,60 € |
| FRA. 4213 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 ALQUILER BRAZO ELEVADOR DEL 3 AL 8 DE AGOSTO, SEGURO, PORTES …. PARA FLAMENCO ON FIRE |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
437,30 € |
| DIETAS KILOMETRAJE Y GASTOS DIA 21/09/21 CONSEJERIA CULTURA Y DEPORTE – ENTREGA MEDALLA PLATA A PEDRO LUIS CUADRADO |
VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS |
64,50 € |
| FRA. A 1724 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE VIANA. |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
121,77 € |
| FRA. FCN00003648 ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L. 16 UNIDS LIMPIADOR ABRILLANTADOR LISTO USO Y 3 UNIDS LIMPIADOR áCIDO SANITA |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
130,20 € |
| FRA. 1 95264 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL: LLAVES CONBINADAS Y LATIGUILLO HIDRAULICO PARA SERVICIOS MULTIPLES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
170,40 € |
| FRA. 1 1764001R PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACION 2 NUEVAS BATERIAS PUERTA PEATONAL OFIC. TURISM |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
52,76 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
600,00 € |
| FRA Nº ESO 20210059: HONORARIOS DIRECCION OBRA RENOVACION DEL ALUMBRADO FASE 2 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI |
2.178,00 € |
| FRA. FA21- 399 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L. TOMA DE DATOS, REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL P |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
1.082,95 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA |
CONSERVACIÓN CORRALES |
-8.225,58 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA |
INVERSION EN BIENES COMUNALES: CORRALES |
8.225,58 € |
| FRA. 2108C01284699 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU INICIO DEL SISTEMA ALARMA POLIDEPORTIVO. PARTE DEL MES DE JULIO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
7,03 € |
| FRA. 2108C01284682 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO. PARTE DEL MES DE JULIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
7,22 € |
| FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JULIO. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
7,61 € |
| FRA. 2108C01284702 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO PARTE DEL MES DE JULIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
7,22 € |
| FRA. 2108C01284677 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, INICIO DEL SISTEMA ALARMA AYUNTAMIENTO. PARTE DEL MES DE JULIO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
7,03 € |
| FRA. 2108C01284751 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO. PARTE DEL MES DE JULIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
7,22 € |
| FRA. 2108C01284597 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, INICIO DEL SISTEMA ALARMA CENTRO JOVEN PARTE DEL MES DE JULIO. |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
7,03 € |
| FRA. 2108C01284610 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA POLIDEPORTIVO. PARTE DEL MES DE JULIO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
7,22 € |
| FRA. 2108C01285485 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO CUOTA ALARMA AGOSTO – POLIDEPORTIVO BAJO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
44,77 € |
| FRA. 2108C01288151 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO CUOTA ALARMA AYTO AGOSTO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
43,56 € |
| FRA. 2108C01288258 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO DE ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO TRASERA. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
44,77 € |
| FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
47,19 € |
| FRA. 2108C01284759 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – CENTRO JOVEN. |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
43,56 € |
| FRA. 2108C01288852 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO ENTRADA |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
44,77 € |
| FRA. 2108C01290759 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO SERVIDOR. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
44,77 € |
| FRA. 2108C01288794 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – POLIDEPORTIVO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
43,56 € |
| FRA. F163/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO DE PISCINAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
3.604,59 € |
| FRA. 2021/98 SISTEMAS DE ALUMINIO DUQUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEGURIDAD LAMINAR EN HOJA CORREDERA TAQUILLAS POLIDEP |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
169,40 € |
| FRA. 21OT000555362 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS INSTALACION EN COLEGIO TRASERA. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
59,29 € |
| FRA. 21OT000557319 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS INSTALACION EN CENTRO JOVEN |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
59,29 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
2.810,31 € |
| FRA. 21OT000555613 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO INSTALACION ALARMAS EN GUARDERIA. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
59,29 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA SEPTIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
945,54 € |
| NOMINAS SEPTIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
16,83 € |
| NOMINAS SEPTIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
17.074,15 € |
| FRA. 21OT000555285 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN POLIDEPORTIVO. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
59,29 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA SEPTIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
4.838,21 € |
| FRA. 21OT000556942 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA COLEGIO SERVIDOR. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
59,29 € |
| FRA. 21OT000557531 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA – COLEGIO ENTRADA |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
59,29 € |
| FRA. 21OT000555339 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN POLIDEPORTIVO BAJO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
59,29 € |
| FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
59,29 € |
| FRA. 21OT000554721 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN AYUNTAMIENTO. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
59,29 € |
| FRA. 2108C01300402 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
59,33 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
95,22 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADAN: DIETAS Y KILOMETRAJE |
59,40 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.587,71 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
157,50 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
695,51 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.278,92 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
410,34 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
114,16 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
294,68 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
40,33 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
65,10 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,03 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.644,27 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.006,98 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
237,74 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.038,23 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
564,48 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.280,50 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
141,26 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
6.899,45 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
399,94 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.139,23 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.346,83 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
186,06 € |
| NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
789,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.528,49 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.583,87 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
637,17 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
881,69 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.521,63 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
2.020,26 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
187,01 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.183,24 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
847,52 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.491,21 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.825,75 € |
| FRA Nº FV210739 68: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MAYO. ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL Y TRAMITACION SUBROGACION PISCINAS |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
2.068,28 € |
| FRA. 2021- 335 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| FRA. 2021- 336 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 25 DE AGOSTO 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
2.330,75 € |
| FRA. 1/ 2021 143 HORAS DE TRABAJO DE ARQUEÓLOGA EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 31 DE AGOSTO DE 2021. |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
2.249,39 € |
| FRA. 28 21: 1ª CERTIFICION REPARACION TUBERIAS EMBALSE LAS CAÑAS |
REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS |
46.177,23 € |
| FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
42,29 € |
| FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
53,99 € |
| FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
86,09 € |
| FRA. 21010 NEREA SOTO URIZ ASISTENCIA TÉCNICA COMO ARQUEÓLOGA EN EL YACIMIENTO LA CUSTODIA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 31 DE AGOS |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
2.737,02 € |
| FRA. 6-21 ALEXANDRE DURÓ CAZORLA LA CUSTODIA (VIANA). TRABAJOS DE REGISTRO REALIZADOS EN AGOSTO DE 2021. 169 HORAS. |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
2.965,11 € |
| DECRETO 562/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
891,09 € |
| FRA. 379 EDUARDO SANTAMARIA BARBARIN 2 UNIDS DE PANELES CAMPO DE FUTBOL EN CASTELLANO Y EUSKERA. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
568,70 € |
| FRA. 2021- 337 ALTERNATIVA4, S.L. LUDOTECA DE VERANO AGOSTO 15 DIAS + 7 DIAS |
GESTION CENTRO JOVEN |
3.426,87 € |
| FRA. FVR21-0633 NUONET GESTION,SL 370 UNIDS CAMISETA ARES SUMMER VII CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIANA CARRERA 05/09/20 |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
1.347,70 € |
| FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
53,00 € |
| FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
770,16 € |
| FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
602,06 € |
| FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
162,51 € |
| ASISTENCIAS A PLENO 3ºT/2021 |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
1.440,00 € |
| FRA. E21 223 CERTIFICACION ADJUD DTO 408/2021 INTERVENCION IMPERMEABILIZACION EN EDIF IESO DEL CAMINO Y COLEGIO RICARDO |
REP FILTRACIONES ESCALERA Y LUCERNARIO |
10.466,50 € |
| FRA Nº 00025: 24 PLACAS CALLES |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
1.948,10 € |
| FRA Nº 6: COLOCACION DE 24 PLACAS DE CERAMICA EN LAS CALLES DE VIANA |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
1.694,00 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS OCTUBRE 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| FRA. 1575 FLASH AND SHOCK, S.L. ANIMACIÓN CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIANA 2021 SERVICIO SPEAKER Y ANIMACIÓN |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
260,15 € |
| DECRETO 587/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
578,99 € |
| FRA. 21210908010155542 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 ALUMBRADO PUBLICO C/ EL HOYO 19-PROX |
ALUMBRADO PUBLICO |
86,21 € |
| FRA. 21210908010188610 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO LUZ DEL 2021-07-31 2021-08-31 CAM DEL CALVARIO, 100, BAJO 1 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
3.547,42 € |
| FRA. 1 899131 SERVIRREINER CONSUMO AGUA GARRAFAS EN ALMACEN Y AYTO. |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
31,43 € |
| FRA. 1 899131 SERVIRREINER CONSUMO AGUA GARRAFAS EN ALMACEN Y AYTO. |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
7,38 € |
| FRA. 2109567 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2109568 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ SEPTIEM |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 2109569 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351. GUARDERÍA SEPTIEMBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
35,09 € |
| FRA Nº SA 54: 2ª FASE ADMINISTRACION ELECTRONICA |
2ª FASE ADMINISTRACION ELECTRONICA |
5.991,00 € |
| FRA. 2 21/56440 FIBRA PARA LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE Y FAX Y TELEFONO PARA EL COLEGIO MES DE AGOSTO. |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21/56440 FIBRA PARA LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE Y FAX Y TELEFONO PARA EL COLEGIO MES DE AGOSTO. |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
58,75 € |
| FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
15,82 € |
| FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
65,93 € |
| FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
412,62 € |
| FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
4,00 € |
| CUOTA OCTUBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| FRA. 32 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 530€ GRABACIÓN VIDEO 20 ANIVERSARIO CIRCO DE NAVARRA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
605,00 € |
| PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 3861 |
AYUDAS PAÑALES |
77,96 € |
| PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 3675 |
AYUDAS PAÑALES |
256,37 € |
| FRA. A21 101684 RUEDASOL,S.L. ARREGLO DE PINCHAZO, CON DESPLAZAMIENTO PARA EL DUMPER. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
165,41 € |
| FRA. RI 1349085 INDUSTRIAS JUNO S.A. MATERIALES PARA PINTURA, ESPONJA Y LIJA PARA PINTAR BARANDILLAS DE LAS CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
50,64 € |
| FRA. RI 1349083 INDUSTRIAS JUNO S.A. PINTURA PARA PINTAR EL COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
32,83 € |
| FRA. RI 1349082 INDUSTRIAS JUNO S.A. ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR EL PORTAL DE SAN FELICES Y PINTAR BARANDILLAS. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
174,75 € |
| FRA. RI 1349084 ARTICULOS DE PINTURA, PARA PINTAR EN COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
146,01 € |
| FRA. INV103170769 SERVICIO RETRANSMISION PLENO SEPTIEMBRE |
RETRANSMISION PLENOS |
16,93 € |
| FRA. 136/2021 VII CARRERA POPULAR VIANA 2021: SEGURO DEPORTIVO, CHIPS, JUECES CANON, AMBULANCIA, ETC. |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
1.493,50 € |
| FRA. 110189 SUMINISTRS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
39,39 € |
| FRA. 110189 SUMINISTRS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
65,44 € |
| FRA. 110189 SUMINISTRS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
50,53 € |
| FRA Nº FV211289 78: CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES AGOSTO |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.120,94 € |
| FRA Nº 009/2021: GESTION ALBERGUE MES DE SEPTIEMBRE |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 76/21: MEJORA CONDICIONES SEGURIDAD |
SUST APLACADO PIZARRA FACHADA NORTE CENT |
47.795,00 € |
| B31851504 |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
116,96 € |
| B31851504 |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
22,49 € |
| B31851504 |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
193,60 € |
| CUOTA OCTUBRE 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| DECRETO 551/2021: CONCEDIENDO AYUDA FOMENTO DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO |
AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y A LA CONTRATACION |
2.000,00 € |
| DECRETO 550/2021: CONCEDIENDO AYUDA FOMENTO DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO |
AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y A LA CONTRATACION |
2.000,00 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
-59,29 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
59,29 € |
| FRA Nº 21OT000570680: INSTALACION ALARMA GUARDERIA |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
59,29 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JUL |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
-7,61 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JUL |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
7,61 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
-47,19 € |
| SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
47,19 € |
| FRA Nº 2108C01299809: 2 CUOTAS AGOSTO GUARDERIA Y 1 CUOTA JULIO GUARDERIA |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
101,99 € |
| FRA. 21-00042 ALTXATUNE KOOP. ELK. TXIKIA EQUIPO SONIDO CONCIERTO JAC. |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
909,92 € |
| FRA. 152 MOMENTU IMPULSO EMPRESARIAL S COOP REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO SACRED EL 03/09/2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓ |
FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA |
3.025,00 € |
| FRA. 376 FERNANDEZ DE BARRENA BONAFAU JESUS DESBROCE DE PARCELAS A PARTICULARES CON TRACTOR Y DESBROZADORA EN LA VIZCAIN |
POR CUENTA DE PARTICULARES |
2.395,80 € |
| FRA. 75202119900030001193 MAPFRE VIDA, S.A. ACCIDENTES COLECTIVOS «PÓLIZA»:05521801588. «CARRERA POPULAR» |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
64,83 € |
| FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
210,81 € |
| FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 |
MATERIALES CEMENTERIO |
13,50 € |
| FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 |
MATERIALES COLEGIO |
120,70 € |
| FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
9,50 € |
| FRA. 210043 ANDRES CIORDIA CALVO, S.L. LIJADO DE LA MADERA CON LANA DE ACERO, APLICAR MANOS DE ACEITE. BANCOS DE MADERA. |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
1.089,00 € |
| FRA. 145/2021 PLUSVALIAS AGOSTO. |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
613,62 € |
| PAÑALES AGOSTO: PAÑALES CANJEADOS RE 3675 |
AYUDAS PAÑALES |
19,49 € |
| CUOTA 2º SEMESTRE |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
3.417,71 € |
| FRA. 147 BELÉN ALVAREZ, DISTRIBUCIÓN REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO «LA REINA DEL ARGA. HOMENAJE A REMIGIA ECHARREN» DE |
FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA |
2.153,80 € |
| FRA. 37/2021 TRADUCCIONES PINCHOS Y PROGRAMA MUGACU Y CONCURSO FOTOGRAFIA |
TRADUCCION |
124,51 € |
| FRA. 21- 53 RODRIGO LACASA MONTES SERVICIOS TÉCNICOS COMPAÑIA LA GLO ESPECTÁCULO «SACRED» FESTIVAL «MÁS DIFÍCIL TODAVÍA» |
FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA |
1.694,00 € |
| CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
2.167,05 € |
| CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 |
AGUA CAMPO DE FUTBOL |
71,60 € |
| CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
962,04 € |
| CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
34,06 € |
| FRA. 2021 1: DIETAS PARA LOS TARDEOS VIANA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.042,00 € |
| FRA. 4: TAQUILLA F ON FIRE – CONCIERTO PASTORA GALVÁN Y JESÚS CARBONELL CELEBRADO EL 07-08-21 |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
4.536,00 € |
| FRA. 210042 ANDRES CIORDIA EN LA ZONA DE DIRECCIÓN, PARTES BAJAS DE PAREDES HALL. DESPACHO INTERIOR, CUARTO FOTOCOPIAS, |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
1.149,50 € |
| FRA. FV21 09-019 CERTIFICACIÓN Nº 1 «RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES, CANALIZACIONES PARA EL SOTERRAMIENTO DE REDES C/ |
PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA |
8.333,04 € |
| COMISIONES POR COBRO A TRAVÉS DE TPV |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,75 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
575,28 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CEMENTERIO |
424,94 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
6.166,02 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA |
198,09 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA BALCÓN TOROS |
62,99 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO 0-3 AÑOS |
351,81 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA COLEGIO |
1.089,41 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ESCUELA IDIOMAS |
63,22 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CASA DE CULTURA |
53,42 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO CULTURAL NV |
66,31 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA RUINAS DE SAN PEDRO |
46,52 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA POLIDEPORTIVO |
337,24 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
94,25 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
45,32 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ALBERGUE PEREGRINOS |
228,32 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
251,87 € |
| CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA JUZGADO DE PAZ |
137,76 € |
| FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
24,75 € |
| FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA. TA6NJ0130265 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. ABONO/REF.FACTURA: 948344930 PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEPTI |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. PI21142000385231 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA ALQUILER EQUIPOS CENTRO PISCINAS 11/08 AL 17/09 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
121,30 € |
| FRA. PI21142000385221 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 11/08 AL 17/09 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
214,22 € |
| FRA. PI21142000385198 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA ALQUILER EQUIPOS COLEGIO DEL 19/08 AL 17/09 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
128,89 € |
| FRA. AGOSTO 2021 13799 ABONO DE CUOTAS DE SOCIO DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA AGOSTO 2021. |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 21352/C PRESUP. 21074 DE FECHA 24/08/2021 ASPIRADOR 1 MOTOR GENERAL POLVO – AGUA PARA POLIDEPORTIVO. |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
284,71 € |
| FRA. 2021/295 NIR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PURGADOR AUTOMATICO Y REPARACION DE FUGA EN POLIDEPORTIVO. |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO |
260,15 € |
| FRA. 11/2021 VICTORIA CUADRADO GARCIA CACAHUET Y JAMON SERRANO PARA LA CARRERA POPULAR. |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
153,45 € |
| FRA. 4046525529 WURTH ESPAÑA, S.A.| 12 UNIDS GRASA-MULTIUSO-I-400GR PARA USOS MULTIPLES. PARA ENGRASAR PALA Y BARREDORA. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
143,31 € |
| FRA. FT04323 TALLER JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN ARTAI, CAMBIAR NEUMATICOS TRASEROS (2 UNIDS) BARREDORA E 6877 BGH |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
244,37 € |
| FRA. 110878 SUMINISTRS ROYMO CAMBIAR CABLE ACELERADOR SOPLADORA HUSQVARNA – RICHI. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
35,03 € |
| FRA. 35538 SALTOKI MATERIALES PARA COLOCAR LUCES LED CUARTO SERVIDOR EN EL AYTO Y REPARACIONES EN EL ALBERGUE. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA |
26,66 € |
| FRA. 35538 SALTOKI MATERIALES PARA COLOCAR LUCES LED CUARTO SERVIDOR EN EL AYTO Y REPARACIONES EN EL ALBERGUE. |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
60,17 € |
| FRA. 27408 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
1.053,03 € |
| FRA. 26329 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
128,38 € |
| FRA. FT04207 JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN FDZ ARTAI CAMBIO PASTILLAS TRASERAS VEHICULO 6081 GHF, PINZA FRENO DE LA FI |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
446,59 € |
| FRA. A 210377 DUNAR AGROINDUSTRIAL LIMPIAR TUBERIA DE LA BALSA Y CEBAR REF.: BALSA DE VALDEROBLES |
MEDIO AMBIENTE: REP INFRAESTR NATURALES |
117,98 € |
| FRA. 21 150 7 UNIDS PALA MIXTA CAT432 A 48€/H |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
406,56 € |
| FRA. 377 DESBROZAR CON TRACTOR Y MAQUINA EN LA CUSTODIA. DESBROZAR CAMINO IKASTOLA |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
72,60 € |
| FRA. 377 DESBROZAR CON TRACTOR Y MAQUINA EN LA CUSTODIA. DESBROZAR CAMINO IKASTOLA |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
72,60 € |
| FRA Nº 210783: VARIOS PRODUCTOS MTO DEL 03.08 AL 24.08 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
3.720,75 € |
| FRA Nº 210784: VARIOS PRODUCTOS MTO AGOSTO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
2.064,09 € |
| FRA Nº 09: SERVICIO DE GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
10.319,27 € |
| 1º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
400,00 € |
| 2º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
200,00 € |
| 3º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
100,00 € |
| PREMIO LOCAL DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
150,00 € |
| FRA. 1007-21 MARCOS PERERA ORTIZ COLABORACIÓN EN EL IX CERTAMEN DE CORTOMETRAJES NAVARRA, TIERRA DE CINE, COMO HITO TURÍ |
CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE |
2.359,50 € |
| DECRETO 595/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
600,00 € |
| FRA. S00146503 ARTEMISA Y HERA,S.L ARTICULOS LIMPIEZA PARA SSB Y GENERAL. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
3,18 € |
| FRA. S00146503 ARTEMISA Y HERA,S.L ARTICULOS LIMPIEZA PARA SSB Y GENERAL. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
1,37 € |
| FRA. S00147696 ARTEMISA Y HERA,S.L 2 UNIDS BONTE GEL HIGIENE PARA USOS GENERAL |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
6,98 € |
| FRA. S00141644 ARTEMISA Y HERA,S.L PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO. EN «CLAREL» |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
20,73 € |
| FRA. 2021 2802 DRL LIMP ARTICULOS DE LIMPIEZA: TOALLITAS, ESCOBA, AMONIACO, ABRILLANTADOR PARA GUARDERIA. |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
152,92 € |
| FRA. A 80310 QUISER ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO: DETERGENTE, SANIHANDOL, QUIS VERONIA, BAYETAS MICROFIBRA, ETC |
COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
95,44 € |
| FRA. A460 VIDEOEGA S.L. 1 UNID CAFETERA BOSCH PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
31,90 € |
| FRA. 1 904938 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE AGOSTO ALMACEN Y AYTO |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
48,96 € |
| FRA. 1 904938 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE AGOSTO ALMACEN Y AYTO |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
66,08 € |
| FRA. 2646 OMEGA SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO SEPTIEMBRE 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| DECRETO 604/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
400,00 € |
| FRA. 45 QR4EVENTS 2020 S.L. CUOTA MENSUAL GESTIÓN ACCESOS Y CONTROL DE AFORO PISCINA MUNICIPAL AGOSTO 2021 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
1.791,41 € |
| FRA. 2110414 EMESA ALQUILER MENSUAL, BIZHUB C258 CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE. FOTOCOPIADORA AYTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2110415 EMESA ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 2110413 EMESA ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES. SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI |
MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI |
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI |
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
332,58 € |
| FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO |
DESRATIZACIONES |
668,53 € |
| FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
66,55 € |
| FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
66,55 € |
| FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
363,00 € |
| FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
248,05 € |
| FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
326,70 € |
| FRA. CUOTA 75 ASOC.PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA – CUOTA ANUAL. VISTO BUENO EMAIL EL 14/10 |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
1.210,00 € |
| FRA Nº EMIT-20210427: PAREDES LATERALES PARA CARPAS MASTERTENT |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
1.429,01 € |
| FRA. 30 21 2ª CERTIFICACION REPARACION TUBERIAS EMBALSE LAS CAÑAS |
REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS |
12.647,21 € |
| FRA. 12 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE DEL EMBALSE DE LAS CAÑAS. |
REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS |
3.327,50 € |
| FRA. 210044 LIJADO Y APLICACION DE MANOS DE PINTURA BLANCA EN PAREDES Y TECHOS EN LA ESCUELA IDIOMAS. |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
1.735,14 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
ALUMBRADO PUBLICO |
10,69 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
11,36 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
26,96 € |
| FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.272,41 € |
| FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 |
MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO |
241,40 € |
| FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
597,22 € |
| FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
50,82 € |
| FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA |
43,56 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ SEMAFOROS |
30,91 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
132,34 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
23,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
28,12 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
ALUMBRADO PUBLICO |
622,33 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ CASA AÑOA |
55,25 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
244,65 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
69,36 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
228,29 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
64,03 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
23,64 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
12,62 € |
| FRA. 192 P2021 MARÍA MATUTE ANTÓN SERVICIOS DE DIFUSIÓN PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE CIRCO. |
FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA |
350,90 € |
| FRA. 736/1 ESTANCO ORTIGOSA MATERIAL ESCOLAR PREMIOS CERTAMEN LITERARIO CUENTOS EN SAN FELICES. |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
500,00 € |
| FRA. 2021-000007 AMAIA MORAN MARTINEZ 1 UNID LONA FESTIVAL DE CIRCO MDT. |
FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA |
297,78 € |
| FRA. H2021009730 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. 1 LIBRO EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. III |
LIBROS BIBLIOTECA |
26,80 € |
| FRA. 2021- 1292 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA SEPT 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. 1/2021 CUENTA CUENTOS CON MAGIA POR PATRY FUNNY EL 24/09/2021 |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
220,00 € |
| GASTOS BANCARIOS (INCLUYE LA TARIFA PLANA ANUAL DE 2000+IVA) |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
2.480,39 € |
| GASTOS BANCARIOS (REGULARIZANDO) |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,60 € |
| FRA. 167/2021 PLUSVALIAS SEPTIEMBRE. |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
33,86 € |
| FRA. RI 1370870 PINTURAS JUNO, PINTURA NEGRA PARA PINTAR BARANDILLAS CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
101,10 € |
| FRA. 111571 SUMINISTRS ROYMO S.L. ACEITES PARA VEHICULOS Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
4,01 € |
| FRA. 111571 SUMINISTRS ROYMO S.L. ACEITES PARA VEHICULOS Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA. |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
34,96 € |
| FRA. 04801 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 UNID PERFORADORA HUSQVARNA ALQUILADA 30/09 PARA PONER BARANDILLAS EN: CENTRO JOVEN Y S |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
96,80 € |
| FRA. 783 40 UNIDS TOMCATO VENENO PARA HIERBAS. |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
162,80 € |
| FRA. 592 CEREALES BARCO, S.L. VENENO ECOLOGICO PARA EL CASCO URBANO Y VENENO PARA EL CEMENTERIO. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
198,00 € |
| FRA. 592 CEREALES BARCO, S.L. VENENO ECOLOGICO PARA EL CASCO URBANO Y VENENO PARA EL CEMENTERIO. |
CONSERVACIÓN CEMENTERIO |
21,95 € |
| FRA. 2021/425 LIMPIEZAS MERY SERVIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS PISCINAS |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA |
1.064,80 € |
| FRA. 3386 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE PISCINAS MUNICIPALES |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA |
1.064,80 € |
| FRA Nº 98/2021: HONORARIOS RECURSO CASACION 1620/2021 |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
2.420,00 € |
| FRA. 11 BAIKO KIROLA S.L. ORGANIZACION DE FESTIVAL DE PELOTA MANO PROFESIONAL CELEBRADO EN VIANA EL 11/09/21 (FIESTAS SE |
OTROS GASTOS DE FIESTAS SEP |
11.500,00 € |
| FRA. 4003235214 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE. |
GASTOS CORREOS |
646,69 € |
| FRA. PZFN PZFN21/00980 DIARIO DE NOTICIAS PUBLICACION APROBACION INICIAL ESTUDIO DETALLE Y APROBACION INICIAL PARCELAS 3 |
ANUNCIOS DIARIOS |
396,88 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
TELEFONO MOVIL |
52,60 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
78,90 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
26,30 € |
| FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
197,53 € |
| FRA. 1309733 DIARIO DE NAVARRA S.A. SUSCRIPCIÓN 204119 A DIARIO DE NAVARRA DIGITAL EDICION IMPRESA, PERIODO 23/09/2021 A |
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES |
349,00 € |
| FRA. 20210035 EXPOSICIONES EN SAN FRANCISCO EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE. |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
3.388,00 € |
| FRA Nº 7/21: SUST PAVIMENTO INTERIOR ESCUELA DE IDIOMAS |
RENOVACION SUELO ESCUELA IDIOMAS |
6.761,04 € |
| FRA. 2021- 365 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL SEPTIEMBRE 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| FRA Nº 004/2021: CUOTA SERVICIOS ANIMALES (SEGÚN CONVENIO) |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
12.886,50 € |
| FRA. RI 1360275 INDUSTRIAS JUNO PINTURA Y ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
123,35 € |
| FRA. 2021 4033 ANTONIO VICENTE CARES ARTICULOS VARIOS PARA REPARACION EN SERVICIOS SOCIALES. |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
22,52 € |
| FRA. 180596 DIARIO DE NAVARRA PUBLICIDAD ESTUDIO DE DETALLE BERNECHEA ARINA ANGEL Y ESTUDIO DE DETALLE PAPELERA DEL EBRO |
ANUNCIOS DIARIOS |
745,36 € |
| FRA. A 23414 COMERCIAL HIDRAULICA FABE, S.L. MATERIALES PARA REPARACION DE BARREDORA PEQUEÑA: FUGA LATIGUILLO HIDRAULICO |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
13,48 € |
| FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
52,94 € |
| FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
67,59 € |
| FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
33,98 € |
| FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
13,92 € |
| FRA. 2021/003/420 LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ SL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS CONCIERTOS, DESINFECCIÓN DE SILLAS |
FESTIVAL Y CONCIERTOS |
689,70 € |
| FRA. 21F0721BB REPARACION EN MITSUBISHI FUSO CANT 8638 FFM. REPARACION EN BOMBA INYECTORA |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
2.766,02 € |
| PAÑALES OCTUBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4141 |
AYUDAS PAÑALES |
294,25 € |
| PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4141 |
AYUDAS PAÑALES |
19,95 € |
| FRA. 4046602053 WURTH ESPAÑA, S.A.| 12 UNIDS SPRAY MARCADOR LINEA BLANCO Y 12 UNIDS SPRAY MARCADOR LINEA AMARILLO PARA P |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
748,51 € |
| FRA. 56911 40 UNIDS CEPILLO LATERAL NILFISK 3500 Ø480MM PARA BARREDORA PEQUEÑA |
CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA |
2.057,00 € |
| FRA. A21162 FRAMA ACTIVIDADES RIOJA S.L. SESIONES TALLER AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
350,00 € |
| FRA. FQR21- 44515 ALQUIBALAT, S.L. ALQUILER DE MÓDULOS PARA PISCINAS DEL 01/09/21 AL 13/09/2021 |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
1.539,52 € |
| FRA. RI 1360274 INDUSTRIAS JUNO MATERIALES PARA PINTAR EL COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
64,47 € |
| FRA. 21F0663 TALLERES PERIKY REPARACION EN DUMPER CAMBIAR FOCO DELANTERO Y PONER BOMBILLA |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
83,79 € |
| FRA Nº 2021-248: CERTIFICACION SUST POLICARBONATOS DE LUCERNARIOS, SELLADO ENCUENTROS Y ACABADOS INTERIORES EN BIBLIOTEC |
ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO |
42.535,05 € |
| FRA Nº 87/2021: AMPLIACION ARCHIVO EN LA PLATA BAJOCUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA |
ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO |
8.639,40 € |
| FRA. 2021- 363 ALTERNATIVA4, SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y EN TOBOGANES. |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
3.012,00 € |
| FRA. F188/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
3.604,59 € |
| FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
54,51 € |
| FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.071,55 € |
| FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
688,52 € |
| FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
187,50 € |
| FRA. SEPTIEMBRE 13866 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE ABONO DE CUOTAS DE SOCIO DE LOS VECINOS SEPTIEMBRE DEL 2021. |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 20RI20002721 SERAL 328 UNIDS TOTAL MENUS SERVIDOS EN GUARDERIA SEPTIEMBRE. |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.511,75 € |
| DECRETO 646/2021:CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
150,00 € |
| FRA. FT 28857 TALLERES GRANTE SL REPARACION EN TRACTOR SAME DORADO 9491 BHF PAGADA POR SEGUROS LAGUN ARO |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
678,57 € |
| FRA. 1/2021 JESICA GUERRERO 11 HORAS CLASES CAMPUS MULTIDEPORTE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
332,75 € |
| FRA. 2021- 366 ALTERNATIVA4, LUDOTECA DE VERANO SEPTIEMBRE 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
268,13 € |
| FRA. 2021- 367 ALTERNATIVA4, CENTRO JOVEN DE VIANA SEPTIEMBRE 2021 DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE. |
GESTION CENTRO JOVEN |
907,01 € |
| FRA. 21 168 GREGORIO MARTINEZ HORAS RODILLO Y HORAS MOTONIVELADORA PARA CAMINO DE VALCABADILLA Y OTRO CAMINO PARALELO. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS |
3.388,00 € |
| FRA. 82/21 JOMFER, S.L REFORMA CUBIERTA CORRAL CAMINO DE ARAS PARCELA 133 POLIGONO 6. PRESUPUESTO ACEPTADO. |
INVERSION EN BIENES COMUNALES: CORRALES |
31.823,61 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS NOVIEMBRE 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| CUOTA NOVIEMBRE 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| FRA. 006/MDT PAU FABREGAT BERNAL DISEÑO GRAFICA FESTIVAL DE CIRCO MAS DIFICIL TODAVIA. |
FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA |
479,16 € |
| FRA. 2 21/63556 KNET TOTAL 64.74€ FIBRA GUARDERIA MES DE OCTUBRE Y CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE. |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21/63556 KNET TOTAL 64.74€ FIBRA GUARDERIA MES DE OCTUBRE Y CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE. |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| FRA. 2110984 EMESA CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I, UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL OCTUBRE |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 2110985 EMESA CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351, UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL OCTUBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
35,09 € |
| FRA. 2110983 EMESA, S.L. CUOTA MENSUAL, KONICA BIZHUB C-220. ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA OCTUBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. A 80694 QUISER MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO: HAMARAL, DESENGRASANTE Y SOPORTE MOPA |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
90,05 € |
| FRA. 08/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO)MES DE SEPTIEMBRE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
143,00 € |
| FRA. 2021/331 NIR MTO PREVENTIVO BALCON DE TOROS 3º TRIMESTRE: MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS |
314,60 € |
| FRA. 2021/333 NIR MTO PREVENTIVO AYUNTAMIENTO 3º TRIMESTRE: 1 MES DE AGOSTO. |
CONTRATO MTO CALEFACCIÓN |
231,92 € |
| FRA. 2021/332 NIR MTO PREVENTIVO POLIDEPORTIVO 3º TRIMESTRE: MES DE AGOSTO. |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO |
70,58 € |
| FRA. 2021/330 NIR MTO PREVENTIVO BIBLIOTECA 3º TRIMESTRE: MES DE AGOSTO. |
CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA |
45,38 € |
| FRA. 2021/326 NIR MTO PREVENTIVO 3º TRIMESTRE EN 2021 ALBERGUE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE |
207,21 € |
| FRA. 2021/327 NIR MTO PREVENTIVO GUARDERIA 3º TRIMESTRE. |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
703,31 € |
| FRA. 2021/328 NIR MTO PREVENTIVO CENTRO JOVEN 3º TRIMESTRE |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN |
597,44 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 02/10 |
ALUMBRADO PUBLICO |
190,89 € |
| CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 02/10 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
88,73 € |
| DECRETO 664/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
CLUB JUBILADOS, PENSIONISTAS Y VIUDAS |
1.500,00 € |
| FRA. 09 2021/09/597 QUIBAC S.L. RE+EST – INSPECCION DE PARARRAYOS – 2021/CRM/8814 EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
145,20 € |
| FRA. FAC202100073 DISSENTIA DISEÑO E IMPRESIÓN ENTRADAS – TALONARIOS PARA LAS PISCINAS |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
435,60 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
ALUMBRADO PUBLICO |
4.184,03 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
310,06 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ BALCÓN TOROS |
180,24 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
134,27 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ COLEGIO |
415,26 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
60,79 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ SALA DE CULTURA |
151,10 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
219,48 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
351,65 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
700,43 € |
| CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
425,39 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO SSB |
105,27 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
622,19 € |
| FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 2021/30 PATRICIA GONZALEZ CAMPUS 9H – JOVENES. |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
272,25 € |
| FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
167,60 € |
| FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
308,55 € |
| FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
260,23 € |
| FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
131,04 € |
| FRA. 87 002311I 002311I0004 ESC SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE CONTROL DESDE 01/09/2021 AL 12/09/2021 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
2.052,40 € |
| FRA. 107 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. BARRAS DE PAN PARA LA CARRERA POPULAR DE VIANA 10 KM EN SEPTIEMBRE. |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
6,70 € |
| FRA. 21- 540 ADDA OPS S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN VIANA, DURANTE EL MES DE SEPTEIMBRE DE 2021 |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
496,60 € |
| FRA. 190/2021 SUMINISTRO PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA Y PLANTA VIVAZ EN JARDINERAS BALCON DEL AYTO Y PARTE SAN FELICE |
CONSERVACION PARQUES Y JARDINES |
284,39 € |
| FRA. 190/2021 SUMINISTRO PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA Y PLANTA VIVAZ EN JARDINERAS BALCON DEL AYTO Y PARTE SAN FELICE |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
209,33 € |
| FRA. 1001/21 LEVANTAMIENTP PARCELA CATASTRAL 1828 DEL POLÍGONO 6 |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
726,00 € |
| FRA. 21 36 ESCUELA DE MÚSICA SEPTIEMBRE |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
6.250,12 € |
| FRA Nº FV21156 79: NOMINASY SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.314,03 € |
| FRA. 2021 261 TRABAJOS REALIZADOS NSTALACIÓN DE LIÍNEA DE VIDA EN ZONA DE LUCERNARIO BIBLIOTECA PÚBLICA VIANA |
REP FILTRACIONES ESCALERA Y LUCERNARIO |
1.203,95 € |
| FRA. 2021-3 SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA (152 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO) |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
2.850,76 € |
| FRA Nº 010/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL OCTUBRE |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 10/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
10.295,36 € |
| DESPLAZAMIENTO CHE 29.10.2021 |
VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS |
115,50 € |
| FRA. 1 03793 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 UNID 1 ESPEJO CIRCULACION DE 60 CMS BASIC EXTERIOR CON VISERA |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
57,10 € |
| CUOTA NOVIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| FRA 76/2021 EQUALA DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE MIGRACIONES |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
4.573,80 € |
| FRA. 2021-029 NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA TOPADANTZA 16-10-2021 «NAFARROAKO EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA» |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
500,00 € |
| NOMINA OCTUBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
2.369,47 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA OCTUBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
811,64 € |
| NOMINAS OCTUBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
14.991,98 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA OCTUBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
4.253,36 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
95,22 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.139,67 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
174,42 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
745,19 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.629,52 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
615,52 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
126,84 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,07 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.608,98 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
285,38 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,94 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN |
62,03 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE |
65,10 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,03 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.644,23 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.006,99 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
47,61 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.038,23 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
2.610,98 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y KILOMETRAJE CENTRO JOVEN |
458,70 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.280,50 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
209,66 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
6.899,45 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
399,94 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.139,23 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.346,81 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
198,46 € |
| NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
781,13 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
3.577,87 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.580,88 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
656,83 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
881,69 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.521,63 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
3.219,49 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
919,43 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.246,67 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
847,52 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.512,69 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.829,90 € |
| FRA. 7/5991 TOLUENO Y PARALOID PARA TRABAJOS EN LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
17,00 € |
| FRA. 7529-0274628 MATERIALES VARIOS TRABAJO EN LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
30,95 € |
| FRA. 7507/0672350 ARTICULOS VARIOS PARA TRABAJOS EN LA CUSTODIA |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
44,95 € |
| FRA. 7507-0672348 GUANTES PARA ESCAVACION DE RESTOS DE LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
25,56 € |
| FRA. 7507-0672533 ARTICULOS VARIOS EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
25,30 € |
| FRA. 7507-0673012 MESA Y BANCO PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
87,85 € |
| FRA. 7507-0673009 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
69,85 € |
| FRA. 69-8-288699 CARRETILLA Y RED PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
65,49 € |
| FRA. 69-8-R047312 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
99,60 € |
| FRA. 69-8-289047 LONA Y RED NARANJA PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
57,38 € |
| FRA. 297-8-31343 ARTICULO PARA EXCAVACION EN LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
158,99 € |
| FRA. 1382 GASOLINA PARA EXCAVACION EN LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
18,69 € |
| FRA. 25/2021 ALMUERZOS Y BEBIDAS EQUIPO INVESTIGACION EXCAVACION LA CUSTODIA MESES DE JULIO Y AGOSTO. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
715,50 € |
| FRA. 1 KILOMETRAJE: VIAJES DE JULIO A OCTUBRE CON VEHICULO PARTICULAR, 68 VIAJES PAMPLONA – VIANA – PAMPLONA |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
3.568,60 € |
| FRA. ES2807791092 1 UNID CARPA PLEGABLE PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
179,99 € |
| FRA. 1488 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
211,10 € |
| FRA. 210002081 BOLSAS CIERRES PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. |
LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS |
92,44 € |
| FRA. 53-21 MUGARRI INGENIERÍA TOPOGRÁFICA GEORREFERENCIACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS COORDENADAS PARA LA APERTURA DE DOS CATA |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
242,00 € |
| FRA. 10-21 ALEXANDRE DURÓ CAZORLA LA CUSTODIA (VIANA). TRABAJOS DE REGISTRO REALIZADOS EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
1.579,05 € |
| FRA. 2021-4 JAVIER NUIN CABELLO SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA DE VIANA EN EL MES DE SEPTIEMBRE |
LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO |
2.250,60 € |
| FRA. A 378 ANIMSA 2 UNIDS 301044 – NUANCE POWER PDF ADVANCED 4, VOLUMEN GOVERNMENT-LEVEL A- 2021//239 (CAMBIAR PIEZA) |
MTO. ORDENADORES |
288,00 € |
| FRA. FAC202100072 DISEÑO E IMPRESIÓN CAMPAÑA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
592,90 € |
| FRA. F2 00000142 CERTIFICACIÓN Nº 1 LEGALIZAC Y ACONDIC INSTALACIONES VERANO POLIDEPORTIVO PRINCIPES DE VIANA. |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
71.131,41 € |
| FRA. FV21 10–007 CERTF. Nº 2 RENOVACIÓN DE LA RED PLUVIALES, CANALIZACIONES, C/ NAVARRO VILLOSLADA |
PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA |
39.065,88 € |
| FRA. A20210214 SERSOLAR COLOCACION DE FAROLA EN EL COLEGIO RICARDO CAMPANO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
338,04 € |
| FRA. 210884 ECOYTEC AGUAS MANTENIMIENTO SEMANAL MES SEPTIEMBRE (2 VISITAS/SEMAN.): ANALITICAS, LIMPIEZAS Y 6 GARRAFAS IN |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
2.552,62 € |
| TERCER PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021 |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
400,00 € |
| PRIMER PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021 |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
1.000,00 € |
| SEGUNDO PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021 |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
600,00 € |
| PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021 |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
200,00 € |
| FRA. A21 102042 RUEDASOL,S.L. ARREGLAR PINCHAZO FURGONETA 4*4 EN LA PICK UP. |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
23,60 € |
| FRA. A/50 TALLERES OLIVAN REPARAR BARREDORA Y MONTAR CONDUCCION DE ACEITE |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
157,30 € |
| FRA. 1 3383 VESTA SUPPLIES, S.L. 2 UNIDS 30 L.ANTIDESLIZANTE 2021/1/2195 Y 1 UNID 30 L.LIMPIADOR CLORADO |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
1.111,51 € |
| DECRETO 676/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
86,13 € |
| FRA. 54 QR4EVENTS 2020 S.L. GESTION RESERVAS Y CONTROL DE ACCESO Y AFORO PISCINA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021 (986 UNIDS) |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION |
715,84 € |
| FRA. TA6S40130157 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. ABONO/REF.FACTURA: 948344930 – 01 OCT. A 31 DE OCTUBRE SAMSUNG BASICO. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
24,75 € |
| FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA. 21FC104 PANADERIA ABADIA. IMPORTE PAN SERVIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 DE SEPTIEMBRE CARRERA POPULAR |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
5,00 € |
| FRA. 4046672744 WURTH ESPAÑA, S.A.| 25 UNIDS DISCO CORTE VERDE Y 10 UNIDS DISCO LAMINADO PARA ALMACEN |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
222,46 € |
| FRA. 202102055 GRUAS Y TRANSPORTES GARTE DESATASCAR TUBERIAS EN VIANA: FUGA BODEGA AYTO, INCIDENCIA EN TIENDA BAJOS AYTO |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
304,92 € |
| FRA. 112161 ROYMO HILO PARA DESBROZADORA. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
34,50 € |
| FRA. RI 1381226 JUNO MATERIALES VARIOS PARA PINTURA DE VALLAS DE CALLES. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
129,16 € |
| FRA. 33/2021 SESION DE CUENTACUENTOS PARA LA BIBLIOTECA RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021 |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
242,00 € |
| CORRECCION PARTIDA COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES |
DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) |
-841,12 € |
| COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES |
AGUA DE RIEGO REGADIOS |
841,12 € |
| FRA. 2021 1565 SERVICIO DE CAMION SUCCIONADOR PARA DESATASCAR TUBERIAS EN COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
226,88 € |
| FRA. 2021 4331-2 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
120,98 € |
| FRA. 2021 4331 ANTONIO VICENTE CARES ESCOBAS, RECOGEDORES Y BOMBILLAS PARA CEMENTERIO. |
MATERIALES CEMENTERIO |
40,50 € |
| FRA. 1 3569 VESTA SUPPLIES, S.L. 2 UNIDS 30 L.DESINCRUSTANTE 2021/1/2195. DESINCRUSTANTE PARA CALLES. EJ. MIRADOR DE LA |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
1.111,51 € |
| FRA. 2021 0 001541 RISER 1 HORMIGONERA ELECTRICA SYNTESI Y GANCHO PARA ALMACEN |
MAQUINARIA Y UTILLAJE |
1.065,28 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA SEPTIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
20,69 € |
| FRA. 21211019010389254 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 31/08 AL 30/09. ELECTRICIDAD INST. DEPORTIV: |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
1.982,85 € |
| FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
75,72 € |
| FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
29,75 € |
| FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
43,74 € |
| FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
556,47 € |
| FRA. 2021 4331-3 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
138,84 € |
| FRA. 21425/C 2 UNIDS CEPILLO RODILLO KARCHER MANO DE OBRA REPARACION Y PUESTA PUNTO EQUIPO |
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID |
407,29 € |
| FRA. 211024 SALIDA FIN DE SAMANA GASTRONOMICA EL 24 DE OCTUBRE 2021. PASACALLES CON 4 GIGANTES. |
SEMANA GASTRONÓMICA |
470,00 € |
| FRA. 05616064 SANTOS OCHOA LIBROS PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS. |
MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA |
463,39 € |
| IBI RUSTICA 2021 EXP. 2012/101/015761 |
TRIBUTOS Y MULTAS |
8,55 € |
| FRA. 24/2021 OCTUBRE 8 GRUPS DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06/2022. AÑO 2021 |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.700,00 € |
| FRA. 2111652 EMESA ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA C258 AYTO OCTUBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2111651 EMESA ALQUILER MENSUAL, FOTOC BIZHUB C224 SSB – OCTUBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. 2111653 EMESA ALQUILER MENSUAL KONICA C-258 CENTRO JOVEN OCTUBRE, |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 192/2021 GESTION PLUSVALIAS DEL 21/09 AL 20/10 GESTION PLUSVALIAS SEPTIEMBRE. |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
354,26 € |
| FRA. 1187/2021 HOMOLOGACION CIRCUITO: 10 Y 5 KM VIANA (CARRERA POPULAR DE VIANA). ESTA YA PAGADA. |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
1.034,53 € |
| FRA. ANIMSA SCA 427 MANTENIMIENTO APLICACIONES 4º TRIMESTRE 2021: PROGRAMAS: MTO, CIRCULACION, EXPTES, ETC….. |
CUOTA DE ANIMSA |
8.276,89 € |
| FRA. PI21142000435346 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 PZA COSO 0002 BJ. EDIFICIO SSB. |
GAS BALCÓN TOROS |
20,16 € |
| FRA. PI21142000435363 CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 PZA FUEROS 0001 BJ. EDIFICIO AYTO. |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
447,92 € |
| FRA. PI21142000435345 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 07/08 AL 30/09 C MEDIO DE SAN PEDRO 0035. ALBERGUE |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
216,09 € |
| FRA. PI21142000435349 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 07/08 AL 30/09 AL PRJ LA VIZCAINA. VESTUARIOS C. FUTB |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
656,96 € |
| FRA. PI21142000435376 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 C ARBOLILLOS S/N. COCINA COLEGIO. |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
6,26 € |
| FRA. 92/21 REPARACION DE ALUMBRADO EN BALCON DE TOROS (CAMBIO DE 6 LAMPARAS EN LA ENTRADA DEL EDIF.BALCON DE TOROS) |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
133,00 € |
| FRA. 2021 61 ELECTRICIDAD BERANGO COLOCACION FAROLA EN LA VIZCAINA. FACTURA COBRADA POR SEGURO. |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.831,94 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ SEMAFOROS |
22,77 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
160,26 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
17,36 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
21,81 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
ALUMBRADO PUBLICO |
620,27 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ CASA AÑOA |
49,54 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
8,92 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
20,74 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
227,36 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
61,70 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
186,61 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
46,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
18,51 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
3,98 € |
| CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
63,85 € |
| FRA. 1009-21 MARCOS PERERA ALOJAMIENTO EQUIPO DE RODAJE VIANA |
CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE |
300,00 € |
| FRA. 4TRIM21 12 ARTUMACRIS SL ACTUACION DE LA ORQUESTA VENDETTA SHOW EN VIANA EL 23 DE OCTUBRE DE 2021 |
SEMANA GASTRONÓMICA |
4.718,99 € |
| FRA. 14/21 ALVARO HARO CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO OCTUBRE; CLASES DE ZUMBA OCTUBRE Y GIMNASIA MTO TERCERA EDAD OCTU |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
211,75 € |
| FRA. 14/21 ALVARO HARO CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO OCTUBRE; CLASES DE ZUMBA OCTUBRE Y GIMNASIA MTO TERCERA EDAD OCTU |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
762,30 € |
| FRA. PI21142000436435 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 01/10 AL 08/10 EDIFIC SERVICIO SOCIAL DE BASE. |
GAS BALCÓN TOROS |
6,98 € |
| FRA. 64 LIBRERIA CASTILLO DE LIBROS LOS CERDOS TE VIGILAN |
LIBROS BIBLIOTECA |
17,50 € |
| SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS DESDE JULIO A SEPTIEMBRE INCLUIDO |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
424,74 € |
| FRA. 36 ARTICULOS DE FARMACIA PARA EL POLIDEPORTIVO AYUNTAMIENTO DE VIANA |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
48,83 € |
| FRA. 21 3 ASOCIACIÓN GAZTEBERRI REPRESENTACIÓN MUSICAL DÍA 24 DE OCTUBRE ( CHARANGA, SEMANA GASTRONOMICA) |
SEMANA GASTRONÓMICA |
750,00 € |
| FRA. 2021- 385 ALTERNATIVA4, CENTRO JOVEN DE VIANA OCTUBRE 2021 DE LUNES A JUEVES; VIERNES Y DOMINGOS. |
GESTION CENTRO JOVEN |
1.450,00 € |
| FRA. 2021- 388 ALTERNATIVA4 CENTRO JOVEN DE VIANA HALLOWEEN OCTUBRE 2021 ESPECIAL HALLOWEEN, COCINA DE BRUJAS, TALLERES |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
818,00 € |
| DECRETO 701/2021: CONCEDIENDO EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
300,00 € |
| FRA. 96 PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEORZA FACTURA LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
712,02 € |
| FRA. A 2265 JULIO MANSOA VESTUARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA (ELENA) Y VESTUARIO PARA ANA (COLEGIO) |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
42,79 € |
| FRA. A 2021/A/9942214FERNANDO SANCHEZ INCHAUSTI – PAPELERIA I 4 UNIDS BANDERAS PARA PONERLAS EN BALCON DEL AYTO. |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
245,57 € |
| FRA. 21 37 JAVIER SOLANO MENDIOLA ESCUELA DE MÚSICA OCTUBRE ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021. |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.073,01 € |
| FRA. 2021 3201 DRLIMP TOALLAS PARA AYTO Y PAPEL PARA ALBERGUE |
MATERIALES ALBERGUE |
39,53 € |
| FRA. 2021 3201 DRLIMP TOALLAS PARA AYTO Y PAPEL PARA ALBERGUE |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
107,58 € |
| FRA. 2021 3176 DRLIMP ARTICULOS DESINFECCION: BOLSAS, AGUA FUERTE, LIMPIADOR, ETC…. |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
244,38 € |
| FRA. 352/2021 RECURSO ABREVIADO 241/19 RECURSO REVISION SENTENCIA 50/21 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POLIGONO LA GRANJA |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
575,96 € |
| FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES. |
POLICIA LOCAL: MATERIALES |
176,66 € |
| FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
176,66 € |
| FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
176,66 € |
| FRA. 211308 LIBERGRAFIC DIGITAL, S.L.U. 1 UNID GUÍA TELEFÓNICA LOCAL DE VIANA 2021 |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
574,75 € |
| FRA Nº EMIT-389: VINILOS PUERTAS SSB |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
121,00 € |
| FRA. A 2021 340 JAVIER PASTOR VIVIEROS Y JARDINERIA S.L. TRATAMIENTO PREVIO A LOS TRABAJOS CON HERBICIDA. MAQUINARIA Y M |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
3.908,30 € |
| FRA Nº SU-21-173: SERVICIOS URBANISTICOS 3ºT/2021 |
SERVICIO URBANISTICO |
17.861,00 € |
| FRA 23 – PLACA ALUMINIO PARA SEÑALAR: FITOSANITARIO Y PUNTO DE LLENADO |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
84,00 € |
| FRA. 499-21001 SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS EN PERIODO EJECUTIVO DESDE ENERO HASTA |
AGENCIA EJECUTIVA |
11.273,33 € |
| FRA. 224 2 UNIDS DEPOSITO REINER TYPE 2: B6/B6K – TINTA MARCAPAGINAS |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
25,05 € |
| FRA. 1661 PLACA DE SEÑALIZACION: AGUA SIN GARANTÍA SANITARIA |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
43,56 € |
| FRA. 1445 GRABADOS ANTOÑANA 1 UNID PLACA: PROHIBIDO APARCAR Y 2 UNIDS PLACAS PORTAL: 4 Y 20 EMAIL 27/10 |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
113,74 € |
| FRA A 80938 – HIGIENIZANTE, GUANTES NIGRILO, VERONIA, FREGONAS Y MOPAS |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
128,87 € |
| FRA A 80938 – HIGIENIZANTE, GUANTES NIGRILO, VERONIA, FREGONAS Y MOPAS |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
31,06 € |
| DECRETO 715/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
350,00 € |
| FRA Nº 1: FABRICAR Y COLOCAR PUERTA CORREDERA CORRAL DEL CUETO |
CONSERVACIÓN CORRALES |
2.595,45 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
TELEFONO MOVIL |
52,65 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
78,98 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
26,33 € |
| FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
200,32 € |
| FRA 99/2021 – FRA 99/2021: COMIDA VIAJE PAMPLONA VIANA BANCO DE ALIMENTOS |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
266,20 € |
| FRA 2738 SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DTO 347/2021: PRORROGANDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE AGOSTO DE 2022. AÑO 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS AGOSTO 2021 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
179,61 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CAIXA GENERAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
41,51 € |
| SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS SEPTIEMBRE 2021 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
282,53 € |
| GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE EN CAIXA GENERAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
17,76 € |
| FRA 1325 SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2021 Y PARAMETRIZACION OBS |
RETRANSMISION PLENOS |
180,29 € |
| DECRETO 354/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
-12,00 € |
| FRA. 23/A 21000525 ELECTRIFICACIONES RIOJANAS, S.A. REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA ALTA TENSIÓN 2021 AYUNTAMIENTO VIANA |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
556,60 € |
| FRA H2021011293 – LIBROS BIBLIOTECA: KROKODILOA, NOLI ME TANGERE Y YO VIEJA |
LIBROS BIBLIOTECA |
44,95 € |
| FRA. MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA REPARACIONES EN BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 (BARREDORA PEQUEÑA) |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
838,76 € |
| FRA. 2272 SERVIRREINER S.L AGUA PARA EL ALMACEN Y AGUA PARA EL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE. |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
13,43 € |
| FRA. 2272 SERVIRREINER S.L AGUA PARA EL ALMACEN Y AGUA PARA EL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE. |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
7,38 € |
| COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. DIAS 19 Y 21 DE NOVIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,73 € |
| FRA LIQ 201/2021 – FRA LIQUIDACIÓN DE COBROS IMPUESTO DE PLUSVALÍAS NOVIEMBRE 2021 |
GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS |
11,56 € |
| COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,35 € |
| FRA 137 – PRORROGA DE EMBARGO CELIA NAVARRO GOMEZ DE SEGURA |
NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS |
109,08 € |
| FRA 322 PRORROGA EMBARGO DE JAVIER NAVARRO GOMEZ DE SEGURA |
NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS |
109,08 € |
| FRA. IFC2111-0259 PREVING CONSULTORES, S.L.U. SERVICIOS PREVENCIOS RIESGOS LABORALES. EXAMENES SALUD. |
REVISIONES MÉDICAS |
1.357,48 € |
| FRA 161 – FRA. 2021 0161 SERVICIOS CULTURALES NARIA ACTUACIÓN DE RONDA NAVARRO MEJICANA 23/10/2021 |
SEMANA GASTRONÓMICA |
931,70 € |
| FRA 112807 – ARREGLOS EN LA PALA |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
367,88 € |
| FRA. A-767 PODER A PLEITOS, Nº PROTOCOLO 724. HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS DE LA ESCRITURA 29/10/2021 |
CONSULTA LETRADOS Y OTROS |
52,72 € |
| FV21 11-013: CERTIFICACIÓN Nº 3 Y LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA «RENOVACIÓN DE LA RED DE PL |
PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA |
156.583,22 € |
| FRA L 00944 – COMA ELÁSTICA, PEGAMENTO DE BARRA, LANA ACRÍLICA Y TORULADOR EDDING |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
24,59 € |
| FRA 2159 – ACCESORIO PARA LA MÁQUINA FREGADORA |
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID |
17,65 € |
| DECRETO 725/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
598,00 € |
| RES 252E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 2ºT/2021 |
MANTENIMIENTO URBANA |
9.267,64 € |
| FRA Nº SU-21-177: DIRECCION DE OBRA Y FIN DE OBRA PAVIMENTACION NAVARRO VILLOSLADA |
PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA |
4.639,32 € |
| COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1,05 € |
| COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,35 € |
| FRA A 81133 – PINZAS RECOGE RESIDUOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL Y AEROSOL PARA MOPAS |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
191,74 € |
| FRA. 2021/032 YOGA JOVENES 4HX25€ MES DE OCTUBRE |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
121,00 € |
| DECRETO 729/2021: CONCEDIENDO AYUDA LINEA 4.2 |
AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST |
300,00 € |
| PAÑALES NOVIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4617 |
AYUDAS PAÑALES |
313,05 € |
| PREMIO DEL PUBLICO II CONCURSO FOTOGRAFICO DE VIANA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
150,00 € |
| FRA. 1845 ELECTRO VIANA CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDAD SR4 PERIODO PRIMER SEMESTRE 2022 |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
3.189,00 € |
| DECRETO 732/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
400,00 € |
| DECRETO 735/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
242,93 € |
| FRA 2021 65 – ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS, BOMBILLAS… Y EN SAN PEDRO PARA ESPECTACULO DANZA VERTICAL |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
2.256,49 € |
| FRA 2021 65 – ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS, BOMBILLAS… Y EN SAN PEDRO PARA ESPECTACULO DANZA VERTICAL |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
133,10 € |
| FRA. 2021- 384 ALTERNATIVA4, S.L. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OCTUBRE 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
44,56 € |
| FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
96,38 € |
| FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
181,87 € |
| FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
137,31 € |
| FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
45,66 € |
| FRA 16 CLASES EN NOVIEMBRE DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES; ZUMBA Y GIMNASIA MTO 3ª EDAD |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
290,40 € |
| FRA 16 CLASES EN NOVIEMBRE DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES; ZUMBA Y GIMNASIA MTO 3ª EDAD |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
1.149,50 € |
| FRA 24 – TALLER DE 3ª EDAD – BALCON DE TOROS – NOVIEMBRE 2021 |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
798,60 € |
| FRA Nº FV211613 86: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.083,59 € |
| FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210 |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
167,52 € |
| FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210 |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
806,84 € |
| FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210 |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
661,29 € |
| FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210 |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
139,50 € |
| DECRETO 742/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
1.615,25 € |
| COMISION POR TRANSFERENCIA |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,10 € |
| CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS DICIEMBRE 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
18,78 € |
| FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
34,06 € |
| FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 |
AGUA CAMPO DE FUTBOL |
174,00 € |
| FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
2.907,10 € |
| FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
34,07 € |
| FRA. 10/2021 FOMENTO DEPORTE MULTIDEPORTE – MULTIDEPORTE – OCTUBRE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
140,00 € |
| FRA PZFN21/01128 PUBLICACION ANUNCIO ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1742 Y 1743 DEL POL 6 |
ANUNCIOS DIARIOS |
198,44 € |
| FRA. 4003256458 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE |
GASTOS CORREOS |
1.202,66 € |
| FRA 11 – HORMIGÓN PARA ADECENTAR LA PARADA DE BUS |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
2.374,03 € |
| FRA. 09/21 BALONMANO CADEDETE Y BENJAMIN OCTUBRE. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
374,00 € |
| FRA. 13935 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE MES DE OCTUBRE |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA 0596 – MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE OCTUBRE 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA 00020RI21000330 – 380 MENÚS COMEDOR GUARDERIA MES DE OCTUBRE 2021 |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.758,49 € |
| FRA 21-601 FRA 21- 601 – SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE VIANA SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN LA LO |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
496,60 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO SSB |
105,27 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
624,79 € |
| 5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA 181045 – PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, OCTUBRE – APROBACION ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1742 Y 1743 POL 6 |
ANUNCIOS DIARIOS |
319,44 € |
| FRA 382/21 RECURSO DE CASACION 1620/2021 FERMIN JAURRIETA SUBIRAT JUANA MARIA GARCIA ORTIGOSA |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
1.079,93 € |
| COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,35 € |
| FRA Nº 011/2021: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE NOVIEMBRE |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 11/2021: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
10.527,23 € |
| FRA A20210229 – DESMONTAR CABLEADO CASETAS PISICNAS DE VIANA 13/09/21 |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
90,75 € |
| FRA RI 1391240 ALBARAN 29/10 ROCODROMO – PINTURA PARA ROCÓDROMO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
250,91 € |
| DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS |
AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS |
4,20 € |
| DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS |
AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS |
171,66 € |
| DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS |
AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS |
500,00 € |
| DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS |
AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS |
232,79 € |
| FRA F216/2021 – MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PLANTACION EN JARDINERAS CEMEN |
CONSERVACIÓN CEMENTERIO |
228,10 € |
| FRA F216/2021 – MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PLANTACION EN JARDINERAS CEMEN |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
3.075,07 € |
| FRA F3 00010 – ESCAPE ROOM |
OTROS PROGRAMAS |
2.420,00 € |
| FRA Nº F2 00000154: 2ª CERTIFICACION LEGALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DE VERANO |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
35.386,69 € |
| FRA 1 04201 – HERRAMIENTAS PARA PABELLON: TALOCHA, RAEDERA Y MANGOS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
348,38 € |
| FRA 05448 – MATERIALES PARA PONER PIVOTES EN EL CENTRO JOVEN |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
331,64 € |
| FRA 24329 – ARREGLO BARREDORA GRANDE (DULEVO) |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
1.842,84 € |
| FRA 21 461 – MALLAZO PARA HORMIGON PARADA DE BUS |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
997,04 € |
| NOMINA NOVIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
2.860,02 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOVIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
981,80 € |
| NOMINAS NOVIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
11.187,36 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA NOVIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
3.129,41 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
285,30 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.139,67 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
174,42 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
745,19 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.629,52 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
5.082,04 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
126,84 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,12 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.609,11 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,97 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,03 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.678,28 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
4.143,73 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
332,82 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.038,23 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
2.610,98 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.280,50 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
211,90 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO |
125,40 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
6.531,48 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
394,30 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.139,23 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.213,58 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
322,46 € |
| NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
844,81 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
4.809,69 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.489,44 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
636,06 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
861,57 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.521,64 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
3.365,59 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
919,43 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.183,24 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
847,52 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.525,12 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.871,43 € |
| FRA Nº FV21 11-016: CERT Nº 1 OBRA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 (ACERAS Y SERVICIOS AYUNTAMIENTO) |
MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 |
39.410,47 € |
| FRA Nº FV21 11-017: CERT Nº 1 OBRA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 DE VIANA (CALZADA/OBRAS PUBLICAS G.N.) |
MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 |
76.400,44 € |
|
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
12,16 € |
| CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
78,63 € |
| COMISIONES VARIAS POR VENTAS A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
2,85 € |
| DECRETO 740/2021: ABONANDO M3 HIDRANTES 49 Y 50 AÑOS 2018, 2019 Y 2020 (DIEGO RUIZ MORENO) |
AGUA DE RIEGO REGADIOS |
5.915,05 € |
| SE MODIFICA PARTIODA FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L. COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES ( AMPLIACION ESCENARI |
TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL |
-701,33 € |
| FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE. |
TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL |
-6.150,67 € |
| SE MODIFICA PARTIODA FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE. |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
6.150,67 € |
| FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L. COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES ( AMPLIACION ESCENARIO) |
INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS |
701,33 € |
| FRA. PI21142000440496 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. ALQIULER EQUIPOS DE MEDIDA GAS C CARRETERA DE PAMPLONA S/N BJ 18 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
52,56 € |
| FRA. PI21142000440410 GAS NATURAL CONSUMO GAS C ARBOLILLOS 0019 BJ 18.09.2021 / 30.09.2021 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
56,30 € |
| FRA. PI21142000440425 GAS NATURAL CONSUMO GAS PUNTO DE SUMINISTRO: C EL ARENAL 0001 BJ 18.09.2021 / 30.09.2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
141,86 € |
| FRA PI21142000443944 CONSUMO GAS GUARDERÍA DESDE 01/10 HASTA 13/10 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
131,68 € |
| FRA A2368 – SERVCIOS SOCIALES: RATON, NOTAS ADHESIVAS, CLIPS, ESCUELA IDIOMAS: CARPETA ANILLAS, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS, |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
73,02 € |
| FRA A2368 – SERVCIOS SOCIALES: RATON, NOTAS ADHESIVAS, CLIPS, ESCUELA IDIOMAS: CARPETA ANILLAS, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS, |
MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA |
126,33 € |
| FRA 21 – 425 CAMBIO CRISTALES EN BAÑOS DEL CENTRO CIVICO |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
479,74 € |
| FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
12,20 € |
| FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
18,50 € |
| FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA |
4,00 € |
| FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
40,84 € |
| FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
56,20 € |
| FRA 121091880 CONSUMO AGUA INST DEPORTIVAS 3T/2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
4.698,89 € |
| FRA 2112127 – CUOTA ESCUELA DE MUSICA MES DE NOVIEMBRE 2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA 2112128 – CUOTA JUZGADO DE PAZ MES DE NOVIEMBRE 2021 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA 2112129 – CUOTA GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE 2021 |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
35,09 € |
| FRA 2021 – 4499 ESCALERA PARA CEMENTERIO |
CEMENTERIO: OTRO INMOV. MATERIAL |
869,77 € |
| FRA 210046 – PINTADO CENTRO JOVEN |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
7.850,48 € |
| FRA PI21142000451421 CONSUMO GAS DESDE 01/100 HASTA 07/10 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
83,62 € |
| FRA PI21142000451436 – CONSUMO GAS AYTO DESDE 01/10 HASTA 13/10 |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
114,35 € |
| FRA 13-21 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE OCTUBRE 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
348,00 € |
| FRA 14-21 ACTIVIDAD MULTIDEPORTE MES DE OCTUBRE 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
93,00 € |
| FRA A210457 – ENDEREZAR LLANTA DE CAMIÓN Y HACER BARRAS CON ANCLAJES PARA ENCAJONAO (SINIESTRO) |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
42,35 € |
| FRA A210457 – ENDEREZAR LLANTA DE CAMIÓN Y HACER BARRAS CON ANCLAJES PARA ENCAJONAO (SINIESTRO) |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
429,50 € |
| FRA A 2387 – CHAQUETA LIMPIEZA PARA ANA ESPINOS DIEZ (COLEGIO) |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
19,86 € |
| FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
24,75 € |
| FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA PI21142000477412 CONSUMOS DESDE 01/10 HASTA 18/10 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
57,80 € |
| FRA AE-21-154 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 2º SEMESTRE DEL AÑO 2021 |
TEDER TIERRA ESTELLA |
2.982,00 € |
| FRA 26/2021 RA. 26/2021 NOVIEMBRE – 8 GRUPS DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06 |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.700,00 € |
| FRA 1/2021 CLASES DE BAILE MODERNO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
387,20 € |
| FRA 9611 – LIBROS BIBLIOTECA: GARFIELD PICARONA FANTASIA MISTERIOS A DOMICILIO |
LIBROS BIBLIOTECA |
212,00 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10 |
ALUMBRADO PUBLICO |
100,57 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
1.232,72 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
424,78 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
ALUMBRADO PUBLICO |
4.364,38 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
276,59 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ BALCÓN TOROS |
104,52 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
137,55 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ COLEGIO |
426,84 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
51,49 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ SALA DE CULTURA |
164,96 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
193,99 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
730,25 € |
| CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
312,57 € |
| FRA 21F0739 – ARREGLO PINCHAZO CAMION MITSUBISHI |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
140,48 € |
| FRA 1 – TICKET CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE EL DIA 31 DE OCTUBRE 2021 |
OTROS PROGRAMAS |
72,00 € |
| FRA 2/2021 – CLASES DE KARATE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
508,20 € |
| FRA 11 – CLASES DE YOGA INTEGRAL |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
326,70 € |
| FRA 0 202746 – CORAZÓN SOLIDARIO PARA RECOGER TAPONES |
OTROS PROGRAMAS |
895,40 € |
| FRA 1403 – PORTATIL DE ASUN, QUE SE LLEVO A REPARAR PORQUE NO ENCENDIA. |
MTO. ORDENADORES |
71,39 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL |
56,63 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
202,18 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
19,60 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
71,52 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
421,42 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS |
4,36 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA |
54,45 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
107,88 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
179,86 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
106,36 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
99,50 € |
| FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 |
CONSERV.Y REP.JUZGADO DE PAZ |
4,36 € |
| FRA 2021 66 COLOCACION FAROLA SAN PEDRO. TRAS SINIESTRO. ABONADO POR SEGURO 12/08/2021 |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
1.917,85 € |
| FRA PI21142000478285 CONSUMO GAS PISCINAS DESDE 01/0 HSATA 13/10 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
11,88 € |
| FRA SA 154 – FRA DOMNIOS «VIANA.ES» Y «CESARBORGIA.COM» |
MTO. ORDENADORES |
10,83 € |
| FRA 2 21 – 70648 CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE NOVIEMBRE 2021 |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA 2 21 – 70648 CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE NOVIEMBRE 2021 |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| FRA PI21142000479684 CONSUMOS GUARDERIA DESDE 14.10.2021 HASTA 15.11.2021 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
1.238,83 € |
| FRA PI21142000479634 CONSUMOS PISCINAS DESDE 14/10 HASTA 15/11 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
30,15 € |
| FRA 10181 – TEJIDO BANDERA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
85,00 € |
| NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD |
-50,49 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
-8,64 € |
| FRA I 9 – PRÓRROGA DE EMBARGO EXPTE GO TRUCK S.L. |
NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS |
40,00 € |
| FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
95,48 € |
| FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
88,59 € |
| FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
530,96 € |
| FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
31,29 € |
| FRA A 210452 – SOPORTES METALICOS PARA AMPIAR ROCODROMO, PILARES ECTOS, CARRILES PARA COLOCACION DE PANEL DE MADERA |
OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA |
3.545,30 € |
| FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL |
POLICIA LOCAL: MATERIALES |
2,80 € |
| FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
21,60 € |
| FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
1,95 € |
| FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
29,10 € |
| FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
3,20 € |
| FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
49,95 € |
| FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, |
POLICIA LOCAL: MATERIALES |
9,00 € |
| FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
20,95 € |
| FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
13,00 € |
| FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
16,40 € |
| FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, |
MATERIALES ALBERGUE |
1,80 € |
| FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
1,70 € |
| FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
4,40 € |
| FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
5,60 € |
| FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
91,10 € |
| FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
7,30 € |
| FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
2,00 € |
| COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,35 € |
| FRA 21-01-5672 1 – POLIDEPORTIVO: CINTA EMBALAJE Y ADHESIVO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
18,15 € |
| FRA 21-01-3952 1 – COPIA LLAVES Y LLAVERO PORTAETIQUETAS |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
8,95 € |
| FRA 21-01-3662- 1 BRIDAS, CILINDRO, FIELTRO, LLAVES PARA PISCINAS MUNICIPALES |
GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO |
65,58 € |
| FRA 21-01-4350 1 – TACOS, BROCAS, JUEGO DE NUMEROS ROTULAR, SPARAY PARA CAMPO DE FUTBOL |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
38,23 € |
| FRA 21 – 01 – 1806 1 – CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, FAMATEL TOMA CORRIENTE, CAJA TIRAFONDOS, CARRO ALMACEN – POLIDEP |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
114,01 € |
| FRA 21-01-543 – 1 MOSQUETON, GRILLETE, GANCHO – POLIDEPORTIVO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
29,80 € |
| FRA 21-01-1171 1 – RUEDAS PARA POLIDEPORTIVO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
22,42 € |
| FRA 21-01-542 1 UNION CADENA RAPIDA Y GANCHO GIRATORIO PARA POLIDEPORTIVO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
12,88 € |
| FRA 121 – PASTAS PARA DIA DEL CANCER DE MANA |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
21,76 € |
| FRA 2308 – GANCHOS Y CABLE NYLON PARA COLGAR CUADROS PARA EXPOSICIONES EN CASA DE CULTURA |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
183,92 € |
| FRA TA6S50128800 TFNO 948344930 – CUOTAS (01 NOV. A 30 NOV. 21) – VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 NOV. A 30 NOV. 21) |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA 2021 3566 – GUANTES VITRILO AZUL |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
14,27 € |
| FRA 2021 3575 – MASCARILLAS FFP2 |
COVID-19: MATERIAL SANITARIO |
285,00 € |
| FRA 113537 – TRAPOS DE COLOR PARA ALMACEN MUNICIPAL |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
30,42 € |
| FRA 95/21 – PINTURA COLUMNAS FACHADA, PLADUR Y TAPADO ENCUENTRO SUELO CON NUEVA CARPINTERIA |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
1.754,50 € |
| FRA 96/21 COLOCAR SOLADO Y SUBIR PUNTOS DE LUZ EN ARCHIVO MUNICIPAL |
ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO |
1.527,02 € |
| FRA PI21142000483980 CONSUMO GAS COLEGIO DESDE 19/10 HASTA 18/11 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
1.019,23 € |
| FRA 9210749193 – RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO (REPRESENTANTE – SECRETARIA) |
MTO. ORDENADORES |
16,94 € |
| FRA 9210662109 – RENOVACIÓN CERTIFICADO DE ALCALDÍA |
MTO. ORDENADORES |
16,94 € |
| FRA 21-01-6044 1 POLEA TNDEDERO Y CUERDA PARA DIA DE LA VIOLENCIA DE GENERO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
33,75 € |
| FRA 4046822782 – VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES: BOTAS, ZAPATOS, PANTALON, GORRO, CAMISETA, SLIP, CALCETINES, BERMUDA |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
914,76 € |
| FRA 2343 – PARKA-TALLINN-3EN1-NEGRA-M – RITXI |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
95,47 € |
| FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
30,64 € |
| FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES |
AGUA POLIDEPORTIVO |
68,83 € |
| FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
47,43 € |
| FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO, |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
13,71 € |
| FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO, |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
436,93 € |
| FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO, |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
21,55 € |
| FRA 44916 – ALBERGUE: REJILLA CON MUELLE, REJILLA VENTILACIÓN, FLEXO DUCHA,, PERRERAS: TERMOPLASTICO, COQUILLA CLIMATIZA |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO |
91,54 € |
| FRA 44916 – ALBERGUE: REJILLA CON MUELLE, REJILLA VENTILACIÓN, FLEXO DUCHA,, PERRERAS: TERMOPLASTICO, COQUILLA CLIMATIZA |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
28,47 € |
| FR A A 81491 – BOBINAS PARA COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
68,52 € |
| FRA 20-01-4869 1 PISTOLA SILICONA, TACOS Y SIKAFLEX |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
22,33 € |
| FRA 20-01-3579 1 MANILLA CORTAFUEGO, CILINDR TESA, CERRADURA |
CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL |
58,62 € |
| FRA 20-01-3852 1 RODILLO LANA, ESPONJA LIJA, RENOVACION FACHADAS |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
51,80 € |
| FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
43,36 € |
| FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO |
28,75 € |
| FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
276,35 € |
| FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
138,39 € |
| FRA 20-01-4870 1 DOSIFICADOR DE JABON PARA CAMPO DE FUTBOL |
PRODUCTOS LIMPIEZA C. FUTBOL |
47,65 € |
| FRA 20-01-3578 1 TACO FISCHER Y CINTA SEÑAL PARA POLIDEPORTIVO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
10,31 € |
| FRA 20-01-689 1 BISAGRA, SPRAY Y DISCO LAMINAS PARA POLIDEPORTIVO |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
13,51 € |
| FRA 2112819 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA 2112818 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA AYTO |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA 2112817 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA FA21/21-007362 MATERIALES PARA ROCODROMO |
OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA |
1.250,43 € |
| FRA 21 48 NOVIEMBRE – ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021. |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.073,01 € |
| FRA AS21 75 TOROS DE FUEGO (2 UD) CON PERSONAL – PARA DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021 |
SEMANA GASTRONÓMICA |
450,48 € |
| FRA 2 – CLASES DE BAILE MODERNO |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
387,20 € |
| FRA 4003270292 – CONSUMO CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2021 |
GASTOS CORREOS |
243,65 € |
| FRA 90 – REPARACION EQUIPO DE SONIDO DE LA CASA DE CULTURA |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
60,50 € |
| FRA 2021 – 410 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL – NOVIEMBRE 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| FRA 2021-401 SERVICIO DE MONITORES CENTRO JOVEN EN NOVIEMBRE 2021 |
GESTION CENTRO JOVEN |
2.077,00 € |
| FRA SV021310 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTUACION DE TEATRO DIA 28/11 EN SALA DE CULTURA |
RED DE TEATROS |
1.552,38 € |
| FR 21 76 – REPRESENTACIÓN DE LA OBRA «CRUSOE» EL DIA 28/11/21 |
RED DE TEATROS |
1.636,53 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
27,18 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
27,18 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELEFONO MOVIL |
54,36 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELEFONO SSB |
27,18 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
81,54 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
27,19 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
27,19 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
27,18 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
27,18 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
27,18 € |
| FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
204,79 € |
| FRA B 2021538 MANTENIMIENTO PROGRAMA FICHAJES DESDE 01/11/2021 HASTA 31/10/2022 |
MTO. ORDENADORES |
586,85 € |
| FRA ASOC21-534 – CALENDARIOS DE MESA Y BOLSILLO (400 UD DE CADA UNO) |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
871,20 € |
| FRA 110/2021 DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE MIGRACIONES (II PARTE) |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
3.484,50 € |
| NOMINAS EXTRA DICIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
1.280,57 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,85 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
3.940,35 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
168,31 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
727,25 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.502,83 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
122,26 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,10 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.609,09 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,96 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,11 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,02 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
4.678,47 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
2.848,99 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.038,24 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
595,85 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.280,50 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,78 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,30 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
6.186,51 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
389,02 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.101,28 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
5.088,72 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,23 € |
| NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
87,12 € |
| FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
140,36 € |
| FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
266,20 € |
| FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
91,96 € |
| FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
133,10 € |
| FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
87,12 € |
| FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
44,56 € |
| FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
96,38 € |
| FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
181,87 € |
| FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
137,31 € |
| FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
45,66 € |
| FRA SV-2021311 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA 25/11 EN MULTICINES |
CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE |
230,75 € |
| FRA 2796 SERVICIO LIMPIEZA ORDINARIA EN COLEGIO DE VIANA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA 105/21 – ARREGLOS EN CORRAL CAMINO DE ARAS |
CONSERVACIÓN CORRALES |
3.337,29 € |
| FRA H2021013887 LIBROS PARA BIBLIOTECA: BOST AKASTUNAK, LAS DOS VIDAS DE MARTIN DE MUNIBE |
LIBROS BIBLIOTECA |
36,74 € |
| FRA 21 3649 MANILLA PARA SALA NAVARRO VILLOSLADA |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
17,22 € |
| FRA 1 97387 – MATERIALES PARA SILLAS BALCON DE TOROS Y BARREDORA GRANDE |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
13,52 € |
| FRA 0 FCN00004926 – DESIFECTANTE PARA POLIDEPORTIVO |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO |
160,00 € |
| FRA PZFN/01239 – ANUNCIO DIARIO DE NOTICIAS: APROBACION ESTUDIO DE DETALLE POLIGONO 6 PARCELA 1570 |
ANUNCIOS DIARIOS |
396,88 € |
| FRA 4981/4 – MATERIALES PARA REPARACIONES – CAJA TACOS, TIRAFONDOS, PATTEX, CLAVOS, BARRAQUEROS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
35,39 € |
| FRA 55 – 25 DE NOVIEMBRE, JUEVES 19:00 VIANA – CINES LAS CAÑAS 21:00 REGRESO 1 AUTOBUS DE 55 PLAZAS |
CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE |
154,00 € |
| KILOMETRAJE AÑO 2021 |
VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS |
319,40 € |
| FRA 2021 4981 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS: BROCAS, CAJA TIRAFONDO, MANGO MADERA, TIRAFONDOS |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
16,55 € |
| FRA PI21142000492110 – CONSUMO ALBERGUE: CONSUMOS DESDE 01/10/2021 HASTA 26/1/2021 |
CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS |
202,77 € |
| FRA PI21142000492100 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO: DESDE 14/10/2021 HASTA EL 29/11/2021 |
CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO |
1.406,61 € |
| FRA A432 – CARTUCHO TONES PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
109,64 € |
| FRA A431 CARTUCHO TONES PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
444,15 € |
| FRA A 430 – CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
95,92 € |
| FRA 21 – 674 SERVICIO CONTROL DE PALOMAS MES DE NOVIEMBRE 2021 |
CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS |
496,60 € |
| FRA Nº 2021-413: PROGRAMA DE ALFABETIZACION POLITICAS MIGRATORIAS |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
1.846,00 € |
| PAÑALES NOVIEMBRE: CANJE PAÑALES RE 4843 |
AYUDAS PAÑALES |
20,00 € |
| PAÑALES OCTUBRE: : CANJE PAÑALES RE 4843 (POR ERROR EN DOC 7602 SE CONTAB LOS DE OCTUBRE COMO DE NOVIEMBRE) |
AYUDAS PAÑALES |
39,80 € |
| PAÑALES DICIEMBRE: : CANJE PAÑALES RE 4843 |
AYUDAS PAÑALES |
196,82 € |
| COMISION PRECIO SERVICIO DE PAGOS |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1,90 € |
| FRA 41842 EMBELLECEDOR PAREE, TAPON CIEGO OBRA, PVC, TAPON REGISTO, ABRAZADERAS, PLACAS UNION, ESCUADRA, GRAPAS, MANGUIT |
CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL |
11,24 € |
| FRA 41842 EMBELLECEDOR PAREE, TAPON CIEGO OBRA, PVC, TAPON REGISTO, ABRAZADERAS, PLACAS UNION, ESCUADRA, GRAPAS, MANGUIT |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
155,59 € |
| FRA A/077 – TRABAJO DE ACUDIR AL PABELLON A SANGRAR PALA |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
90,75 € |
| FRA 12 – HORMIGON ARREGLO CORRAL DEL CUETO |
CONSERVACIÓN CORRALES |
516,67 € |
| FRA FT04544 – CAMBIAR ESCOBILLAS DE LA FURGONETA FIAT 6081-GHF |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
40,85 € |
| FRA 2021/25062 ARREGLO BARREDORA DULEVO: CINGHIA |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
314,33 € |
| DECRETO 792/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
ASOCIACION DE MUJERES ANEA |
1.500,00 € |
| FRA 2021 4981/2 ARRANCADOR, JUEGO GATO CARROCERO, BRIDA NYLON, TORNILLOS… PARA PABELLON |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
774,78 € |
| DECRETO 794/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
CD VIANA TREKKING |
1.100,00 € |
| FRA 20 – RECREACION VIRTUAL CASTILLO DE VIANA |
RECREACION VIRTUAL SAN PEDRO CASTILLO |
18.150,00 € |
| FRA 920/1 – SELLOS JUZGADOS DE PAZ |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
210,00 € |
| VARIOS LIMPIEZA SANTA MAGDALENA |
OTROS GASTOS FIESTAS JULIO |
7,70 € |
| RECOGEDOR |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
19,65 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ SEMAFOROS |
23,61 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
167,94 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
18,22 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
19,79 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
ALUMBRADO PUBLICO |
529,64 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ CASA AÑOA |
69,90 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
9,22 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
22,13 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
263,76 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
71,34 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
177,51 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 |
48,42 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
19,45 € |
| FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
107,57 € |
| INSPECCION VEHICULO 6081GHF |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
55,09 € |
| FRA PI21142000490340 CONSUMO VESTUARIOS CAMPOS DE FUTBOL DE 08/10 A 26/11 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
861,39 € |
| FRA PO21142000490280 CONSUMO BALCON DE TOROS DE 09/10 A 26/11 |
GAS BALCÓN TOROS |
384,67 € |
| INSPECCION VEHICULO 8638FFM |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
55,09 € |
| INSPECCION VEHICULO 8801HBS |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
55,09 € |
| INSPECCION VEHICULO 8801HBS |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
55,09 € |
| MANGO RETRACTABL |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
8,05 € |
| IBURPROFENO |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
1,97 € |
| ASISTENCIAS A PLENO 4ºT/2021 |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
3.120,00 € |
| AYUDA SANITARIA |
OTROS GASTOS SOCIALES |
2.923,89 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
131,12 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
112,43 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
70,19 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
152,83 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
23,95 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
153,14 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
38,28 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
18,70 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
170,98 € |
| NOMINA DICIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL |
2.554,41 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA DICIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA |
714,35 € |
| NOMINAS DICIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
5.824,95 € |
| S.S. A CARGO DE LA EMPRESA DICIIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION |
2.048,00 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL |
1.909,67 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL |
190,26 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C |
4.139,67 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD |
174,42 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC GRADO |
745,19 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR |
2.629,52 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
774,33 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR |
126,84 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D |
3.605,31 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD |
116,28 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC GRADO |
432,65 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
1.487,12 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: LABORAL TEMPORAL |
3.609,11 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: AYUDA FAMILIAR |
63,42 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA |
393,97 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD |
95,15 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC GRADO |
540,80 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS |
514,12 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC ANTIGUEDAD |
153,29 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC GRADO |
964,94 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS |
1.029,03 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: AYUDA FAMILIAR |
22,26 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL FIJO |
6.027,05 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: LABORAL TEMPORAL |
3.897,04 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
552,38 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL |
3.038,23 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL |
2.277,94 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD |
42,28 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO |
216,32 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT |
393,98 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR |
123,68 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI |
2.321,07 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL |
1.762,79 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B |
1.663,44 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C |
1.379,89 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD |
74,00 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO |
449,16 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN |
830,32 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R |
256,33 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR |
31,71 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI |
2.205,39 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A |
1.977,30 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B |
1.386,31 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C |
5.519,56 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D |
1.201,77 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD |
378,80 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC GRADO |
2.139,23 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI |
4.847,29 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
3.504,17 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI |
148,86 € |
| NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR |
160,68 € |
| DECRETO 796/2021:CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
320,00 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL |
812,96 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
2.931,51 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
3.489,44 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
636,06 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL |
861,57 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SSB: SEGURIDAD SOCIAL |
1.518,79 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
SAD: SEGURIDAD SOCIAL |
3.140,39 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL |
763,07 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL |
1.183,24 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL |
643,33 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL |
578,94 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL |
700,56 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL |
1.523,80 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO |
837,48 € |
| CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
7.106,91 € |
| COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,89 € |
| COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,35 € |
| COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,35 € |
| FRA. 2021 4981/3 ANTONIO VICENTE CARES ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
66,96 € |
| FRA. 2021 0 002763 ALQUISAGAR ALQUILER MANIPULADORA FRONTAL EL 03/11 PARA ARREGLO CORRAL DEL CUETO. |
CONSERVACIÓN CORRALES |
190,28 € |
| FRA. 1 211593 ABZ IMPRESORES, S.L. 1000 UNIDS PEGATINAS TAMAÑO 10 X 6 CMS. ADHESIVO COUCHE C/C. PARA EL 25 DE NOVIEMBR |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
113,74 € |
| FRA. 2021- 1366 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA CON TRANSCRIPCIÓN NOVIEMBRE 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
180,29 € |
| FRA. 152551 ARTEMISA Y HERA,S.L DETERGENTE Y LEJIA NORMAL PARA LIMPIEZA. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
5,17 € |
| FRA. 151932 ARTEMISA Y HERA,S.L DERTERGENTE PRENDAS Y TISSUES PARA LIMPIEZA. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
6,27 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO SSB |
105,27 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
48,41 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,10 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
621,13 € |
| FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 20RI21000940 SERAL 441 MENUS SERVIDOS EN NOVIEMBRE Y MATERIAS PRIMAS. |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
2.044,37 € |
| FRA. 106002837 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
35,15 € |
| FRA. 106003232 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN EL COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
47,27 € |
| FRA. 2113351 EMESA MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA, CUOTA MENSUAL DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
48,40 € |
| FRA. 2113352 EMESA FOTOCOPIADORA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
67,46 € |
| FRA. 2113353 EMESA MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351 GUARDERÍA, DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A |
35,09 € |
| FRA. L 01034 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. ARTICULOS VARIOS: CARTULINA, TEMPERAS, CINTAS REGALO, … PARA CENTRO JOVEN. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
48,81 € |
| FRA. 2 21-77789 KNET CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE DICIEMBRE 2021 |
TELEFONO COLEGIO |
16,34 € |
| FRA. 2 21-77789 KNET CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE DICIEMBRE 2021 |
COMUNICACIONES BIBLIOTECA |
48,40 € |
| FRA. FT04541 TALLER RIFA Y ARTAI CAMBIAR RUEDAS DELANTERAS MODELO AURIS 5803 JWF (VEHICULO SSB) |
VEHICULO SAD |
236,45 € |
| FRA. 14004 NOVIEMBRE ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIENTO DE NO |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. 2141954 PRODIX MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
365,44 € |
| FRA. VC 169/2021 ALQUISAGAR S.L. REPARACION LLANTA RUEDA MIXTA |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
843,03 € |
| FRA. 4046941316 WURTH ESPAÑA VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES. |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
764,73 € |
| FRA. 4046941317 WURTH ESPAÑA VESTUARIO PERSONAL USOS MULTIPLES. |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
153,86 € |
| FRA. 11/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE – (BALONMANO) CADETE Y BENJAMIN MES DE NOVIE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
462,00 € |
| FRA. 12/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (MULTIDEPORTE)MES DE NOVIEMBRE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
252,00 € |
| FRA. 148 MERCERIA ANGELA PASAMANERIA 17M. TRAE LA FACTURA MARTA. SILLONES REYES MAGOS. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
8,49 € |
| FRA. 67 EL CARRUSEL. PRENDAS PAGADO POR MARTA. PRENDAS PARA PAJES CABALBATA DE REYES. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
75,98 € |
| FRA. A 2636 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
222,01 € |
| FRA. 2021- 1403 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA DICIEMBRE 2021 |
RETRANSMISION PLENOS |
119,79 € |
| FRA. F236/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTOS PISCINAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
901,15 € |
| FRA. A 2639 PAPELERIA ESTUDIO S.L. 285 UNIDS IMPRESAS CARTON PLUMA 100 MM FOTOGRAFIAS DEL PREMIO DE FOTOGRAFIA. DONATIVO |
OTROS PROGRAMAS |
2.931,23 € |
| FRA. 15/21 4 CLASES Y 4 DESPLAZAMIENTOS. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
124,00 € |
| FRA. 16/21 8 CLASES Y 8 DESPLAZAMIENTOS. ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
348,00 € |
| FRA. 5/2021 JESICA GUERRERO 16 HORAS DE CLASES DE KARATE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
580,80 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
ALUMBRADO PUBLICO |
5.330,34 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ CENTRO SOCIAL |
439,45 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ BALCÓN TOROS |
159,59 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ CENTRO 0-3 AÑOS |
273,82 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ COLEGIO |
707,61 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ ESCUELA IDIOMAS |
74,50 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ SALA DE CULTURA |
587,29 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
283,29 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
815,73 € |
| FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
382,06 € |
| FRA. 181440 BRANDOK COMUNICACION S.L. PUBLICIDAD NOVIEMBRE: 2 ESTUDIOS DE VALORACION Y UNA MODIFICACION CATASTRAL. |
ANUNCIOS DIARIOS |
1.064,80 € |
| FRA. FV21-180 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI 10 UNIDS TETRAPODO ROTOMOLDEO NARANJA PARA SEÑALIZACION PARA MUNICIPALES. |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
230,14 € |
| FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
106,02 € |
| FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
1.292,32 € |
| FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
1.029,01 € |
| FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
192,51 € |
| FRA. 2021 75 ELECTRICIDAD BERGANGO REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO EN VIANA: LA VIZCAINA, COLEGIO, POLIDEPORTIVO, SALCEDO |
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO |
3.685,78 € |
| FRA. 1896 CESMARNET REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO 50 UNIDS GUANTE DE NITRILO AZUL HSANIT PARA SSB. |
MATERIALES SAD |
906,29 € |
| FRA. 2021 3790 DRL LIMP ARTICULOS VARIOS LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA. |
DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS |
349,53 € |
| FRA. 2021 020 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE NAVARRA TRANSPORTE, DESCARGA Y SEGURO EXPOSICIÓN – «UNA MIRADA DE LOS ARTISTA |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
1.210,00 € |
| PAÑALES DICIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 5036 |
AYUDAS PAÑALES |
98,47 € |
| DECRETO 782/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
300,00 € |
| DECRETO 783/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL |
AYUDAS DE EMERGENCIA |
380,00 € |
| PREMIO ESPACIOS GRANDES CONCURSO EMBELLECIMIENTO BALCONES HALLOWEEN 2021 |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
150,00 € |
| PREMIO VENTANAS Y FACHADAS CONCURSO EMBELLECIMIENTO HALLOWEEN 2021 |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
150,00 € |
| PREMIO BALCONES Y PUERTAS CONCURSO EMBELLECIMIENTO HALLOWEEN 2021 |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
150,00 € |
| PREMIO ORIGINALIDAD CONCURSO HALLOWEEN 2021 |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
150,00 € |
| FRA. 21-L 5986 J.BRUNA S.L. VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA. |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
153,50 € |
| FRA. 207 REPARACION DE CALZADO TOTAL 48.40 € PARACAIDAS DE DEPORTE COSER Y REMALLAR |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
48,40 € |
| FRA. 1/12/2021 REKORD MOBILIARIO URBANO 2 UNIDS APARCABICICLETAS ROMA |
CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA |
605,00 € |
| FRA. 2021 0265 SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L. ACTUACIÓN DE DÚO PEDRO Y NOELIA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2021 |
OTROS FESTEJOS |
574,75 € |
| FRA. 231 DR LIMP 3 UNIDS PLACAS PIZARRA PARA PELEADOR VIANES: ANUAR, ANDER, EN EL TORNEO DE KICKBOXING |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
41,85 € |
| FRA. A 202121375 EXTINIRUÑA, REPARACION DE FONTANERIAEN CENTRO JOVEN. REVISION DE TUBERIAS. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
254,10 € |
| MODIFICIACION NOMINAS POR IT CLARI, SOSA Y FLORO |
ESM OTRAS RETRIBUCIONES |
46,55 € |
| MODIFICIACION NOMINAS POR IT CLARI, SOSA Y FLORO |
LIMPIEZA VIARIA: OTRAS RETRIBUCIONES |
13,57 € |
| MODIFICIACION NOMINAS POR IT CLARI, SOSA Y FLORO |
ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL |
49,85 € |
| MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL |
-46,55 € |
| MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL |
-284,78 € |
| MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL |
-211,28 € |
| FRA. 50 JAVIER SOLANO MENDIOLA ESCUELA DE MÚSICA DICIEMBRE . ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021. |
ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA |
9.073,01 € |
| FRA. 1 924232 SERVIRREINER S.L. GARRAFAS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE, ALMACEN, AYTO Y POLIDEPORTIVO. |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
24,96 € |
| FRA. 1 924232 SERVIRREINER S.L. GARRAFAS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE, ALMACEN, AYTO Y POLIDEPORTIVO. |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
69,23 € |
| FRA. R 13083 GRAFICAS OCHOA S.A. IMPRESION DE 300 UNIDS CALENDARIOS AYUNTAMIENTO DE VIANA, DONATIVO LA PALMA. |
OTROS PROGRAMAS |
863,23 € |
| FRA. 2021//132 POOLSPORT SOLUCIONES, S.L. DECRETO 712/2021: ADJUDICANDO OBRAS ACONDICIONAMIENTO CIRCUITO PUMPTRACK |
CIRCUITO PUMPTRACK |
48.037,00 € |
| FRA. W-2021-00000618 BOHODÓN EDICIONES S.L. 1 LIBRO QUIÉN HA VISTO A UNA SIRENA |
LIBROS BIBLIOTECA |
18,00 € |
| FRA. 115001 SUMINISTROS ROYMO VARIOS ARTICULOS PARA REPARACIONES VARIAS. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
37,53 € |
| FRA. 349 MARIA CRISTINA DE FRANCISCO LINARES ESTUCHE C ESTUCHE C, COMPUESTO POR MEDALLA EN ORO. MARTA CONCEJAL |
REPRESENTACIÓN |
165,77 € |
| FRA. TC/3058/2021 GARTE TURISMOS REVISION MANTENIMIENTO 6.311 KM VEHICULO MARCA KIA MODELO SOUL MATRICULA 5933-LBK |
SEGURIDAD CIUDADANA: MTO VEHICULO |
71,26 € |
| RES 270E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 3ºT/2021 |
MANTENIMIENTO URBANA |
9.576,78 € |
| DECRETO 15/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
FUNDACION ERENTZUN: OLENTZERO |
1.200,00 € |
| FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
GASTOS DIVERSOS SSB |
9,91 € |
| FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
4,95 € |
| FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
DESINSECTACIÓN COLEGIO |
24,75 € |
| FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MATERIALES BIBLIOTECA |
22,34 € |
| FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO |
4,95 € |
| FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
88,20 € |
| FRA. A 210507 DUNAR REPARACIONES SOLDAR ARQUETA, HACER MARCO SUMIDERO, ….. PARA LA PARADA DE BUS C/ SAN LUIS GONZAGA. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
851,33 € |
| FRA. TA6S60128532 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. CUOTA DICIEMBRE TELEFONO SAMSUNG TURISMO. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
7,02 € |
| FRA. PI21142000525242 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16/11 AL 14/12 |
CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS |
1.752,77 € |
| DECRETO 16/2022: COINCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
CLUB ATLETICO VIANES |
7.500,00 € |
| DECRETO 17/2022: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA |
CLUB CICLISTA VIANES AIKE |
2.000,00 € |
| FRA. PI21142000524948 GAS NATURAL CONSUMO GAS CENTRO PISCINAS DEL 16/11 AL 14/12 |
CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL |
26,49 € |
| DECRETO 18/2022: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR |
1.871,25 € |
| FRA. 2117 ESCUELA DE PATINAJE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE + 3 H. JORNADA MULTIDEPORTE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
950,00 € |
| FRA. IB-21066 IBERCARDIO SOLUCIONES S.L. 1 UNID ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARA EL POLIDEPORTIVO |
MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID |
101,66 € |
| DECRETO 19/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO |
15.750,00 € |
| DECRETO 19/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO |
6.250,00 € |
| FRA. F2021-093 INES BENGOA LACARA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS EN EUSKERA EL LUGAR DONDE NUNCA SE M |
PROGRAMA ARTE Y CULTURA |
350,00 € |
| FRA. 2114034 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 – AYTO. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
67,43 € |
| FRA. 2114035 EMESA FOTOCOPIADORA COLOR BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
67,43 € |
| FRA. 2114033 EMESA FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SOCIALES. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
45,38 € |
| FRA. A21 102394 RUEDASOL MONTAJE RUEDA EN BERLINGO. |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
105,51 € |
| FRA. A 1320/20 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA, DAVID VILLAHOZ («POTATO») |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
127,72 € |
| FRA. 2318 GRABADOS ANTOÑANA 1 UNID PLACA ALUMINIO, NUMERO 23 EN C/ SANTO NICASIO. |
PINTADO, SEÑALIZACIÓN |
18,15 € |
| FRA. 21016 JORGE GARCIA FRANCO GRABACIÓN Y EDICIÓN VIDEO «EUSKARALDIA»; VIDEO PROMOCIONAL DÍA DEL EUSKERA. |
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN |
363,00 € |
| FRA. A 2685 JULIO MANSOA S.L. 4 UNIDS PEDALBIN 8 LITROS CENTRO CIVICO |
CENTRO JOVEN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS |
46,00 € |
| FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB |
26,61 € |
| FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN |
39,93 € |
| FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI |
45,08 € |
| FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA |
125,50 € |
| FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. |
MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO |
10,48 € |
| FRA Nº FV211786 90: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.341,63 € |
| FRA. 2021 242 LABRIT MULTIMEDIA RECOPILACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE VIANA. 50% QUE QUEDABA RESTANTE. |
RECOPILACION PATRIMONIO INMATERIAL VIANA |
3.936,74 € |
| FRA Nº 210040: LIJAR, SANEAR Y PINTAR COLEGIO |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
10.205,14 € |
| FRA. A 514 ANIMSA 20 UNIDS PANDA360 – PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 — RENOVACION ANUAL (ANTIVIRUS) 29/11/21 – 29/11/22 SIS |
MTO. ORDENADORES |
734,04 € |
| DECRETO 415/2021: ADJUDICANDO OBRAS LEGALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO INST. VERANO |
LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO |
55.582,88 € |
| FRA Nº 012/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE |
CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE |
3.882,08 € |
| FRA Nº 12/2021: GUARDERIA DEL MES DE DICIEMBRE Y ATRASOS SEPT Y OCT POR ACTUALIZACION SALARIOS GN |
CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 |
10.990,98 € |
| FRA. 2021- 58 EBROTEC REDACCION DE MEMORIA DE IMPLANTACION DE SISTEMA DE MEGAFONIA DE EMERGENCIAS SEGUN EL PLAN DE EMERG |
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIE |
1.179,75 € |
| FRA. 17 SUSANA SANTOS SICILIA CLASES YOGA: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
2.208,25 € |
| FRA. 21211209010069761 IBERDROLA CLIENTES CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/10 AL 30/11 |
LUZ POLIDEPORTIVO |
518,80 € |
| FRA. 698 ARTICULOS VARIOS CHUCHERIAS PARA LA CABALGATA DE REYES. |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ |
1.229,66 € |
| FRA. PI21142000529313 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/11 AL 17/12 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
2.049,59 € |
| FRA. F2021-100 UNA SESION DE CUENTOS INFANTIL ESCOBAS Y ESPADAS EL 16 DE DICIEMBRE 2021 |
ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA |
240,00 € |
| FRA. HWA 14 ANIMSA MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA EQUIPOS INFORMATIVOS AÑO 2021 |
MTO. ORDENADORES |
3.357,09 € |
| FRA. 1278 ARTICULOS MARTINEZ MEDALLAS Y CINTAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
36,74 € |
| FRA. 2021 3980 DRL LIMP 2 UNIDS BATA POLIPROPILENO BLANCO C/VELCRO 50UNDS PERSONAL SAD |
VESTUARIO SAD |
100,62 € |
| FRA. 2021 3990 DRL LIMP 500 UNIDS MASCARILLA FILTRANTE FFP2 BLANCA CE |
COVID-19: MATERIAL SANITARIO |
285,00 € |
| FRA. 104 PEDRO MARIA ECHAVARRI FACTURA LIBROS |
LIBROS BIBLIOTECA |
304,64 € |
| FRA. A 210542 DUNAR REPARACION EN EL PUENTE DE PERIZUELAS, PARTE DE SEGURO. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO |
907,50 € |
| FRA. A 202122039 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO RECARGA EXTINTORES Y LETROS. |
MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO |
242,38 € |
| FRA. A 202122037 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN AYTO. RECARGA EXTINTORES Y LETREROS. |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
230,77 € |
| FRA. A 202122038 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN BIBLIOTECA: RECARGA DE EXTINTORES Y LETREROS |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
160,39 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
POLICIA LOCAL: TELÉFONO |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELEFONO MOVIL |
54,64 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELEFONO SSB |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
81,96 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO |
27,32 € |
| FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
204,94 € |
| FRA. TB020610 1 LIBRO MAX EL GATO- GENX GAMES PARA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
32,95 € |
| FRA. DICIEMBRE-14076 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE CONVENIO DE COLABORACIÓN DICIEMBRE 2021 |
OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR |
359,28 € |
| FRA. A 1271/21 RDT VESTUARIO USOS MULTIPLES: MARISOL |
VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES |
97,53 € |
| FRA. 0A79424M PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS MTO DEL 01-07-2021/31-12-2021 PUERTAS: AYTO Y TURISMO |
CONSERVACION EDIFICIOS COMUN |
1.086,68 € |
| COMISION POR GESTION DE DEVOLUCIONES |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1,21 € |
| COMISION POR GESTION DE DEVOLUCIONES |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
2,42 € |
| FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) |
DESRATIZACIONES |
668,53 € |
| FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
66,55 € |
| FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
66,55 € |
| FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
363,00 € |
| FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) |
REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO |
248,05 € |
| FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
326,70 € |
| FRA. R 13178 GRAFICAS OCHOA 300 UNIDS CALENDARIOS AYTO DE VIANA. DONATIVO LA PALMA. |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
867,56 € |
| FRA. 226/2021 LASEME ASISTENCIA TÉCNICA LASEME, SEGÚN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 |
GASTOS EN REACTIVACION DE LA ECONOMIA |
4.840,00 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ SEMAFOROS |
24,52 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ ALMACEN MUNICIPAL |
315,87 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ BOMBEO SR-4 |
19,43 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
GASTOS APARCAMIENTO S. URRA |
28,03 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
ALUMBRADO PUBLICO |
586,01 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ CASA AÑOA |
63,62 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ CENTRO CULTURAL NV |
9,83 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
SUMINISTROS SAN MARTÍN |
22,88 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 |
258,56 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS |
78,77 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS |
138,17 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ LOCALES SERAPIO URRA |
20,68 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ EDIFICIOS COMUN |
3,50 € |
| CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 |
LUZ JUZGADO DE PAZ |
134,75 € |
| FRA. PI21142000534508 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 14/10 AL 30/11 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
28,04 € |
| FRA. PI21142000534507 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 01/10 AL 13/10 |
CALEFACCIÓN COLEGIO |
2,20 € |
| FRA. W2821 IVB VIANA 2006 3 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
120,00 € |
| FRA. W2743 IVB VIANA 2006 12 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
480,00 € |
| FRA. W2805 IVB VIANA 2006 12 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
480,00 € |
| DECRETO 38/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA |
SARAY ASOC NAVARRA CANCER DE MAMA |
400,00 € |
| FRA. 13/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA (BALONMANO) CADETE Y BENJAMIN DICIEMBRE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
462,00 € |
| FRA. 14/21 BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DE MULTIDEPORTE DICIEMBRE |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
112,00 € |
| FRA. H2021014144 EDITORIAL TXALAPARTA 1 LIBRO BERENGUELA, CORAZÓN DE LEÓN PARA BIBLIOTECA. |
LIBROS BIBLIOTECA |
18,91 € |
| FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. |
MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. |
MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. |
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C |
332,58 € |
| FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. |
CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC |
332,58 € |
| FRA. AYJ MTTOS 00732 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DICIEMBRE 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. 1210559465 SGAE REPRESENTACION 30/05/2021 GORGORITO EN LA INDIA JUAN A. VILLAREJO GOMEZ – MAESE VILLAREJO 30/05/21 |
OTROS FESTEJOS |
112,13 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO SSB |
105,27 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO CENTRO JOVEN |
12,10 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS |
12,11 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO COLEGIO |
129,47 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO ESCUELA IDIOMAS |
42,35 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA |
42,35 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
12,10 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO |
26,62 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
COMUNICACIONES ALBERGUE |
56,87 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO AYUNTAMIENTO |
621,71 € |
| FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. |
TELEFONO JUZGADO DE PAZ |
68,96 € |
| FRA. 00020RI21001451 SERAL 284 MENUS SERVIDOS COMEDOR COLEGIO Y MATERIAS PRIMAS MES DE DICIEMBRE |
SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS |
1.314,11 € |
| FRA. 4003299313 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE. |
GASTOS CORREOS |
410,48 € |
| GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA OCTUBRE C. RURAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1,05 € |
| GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA NOVIEMBRE C. RURAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1,32 € |
| GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA DICIEMBRE C. RURAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
6,00E-02 |
| GASTOS BANCARIOS MTO Y SERVICIO CUSTODIA DEL 01/10 AL 31/12 (FRANQUICIA 500000) |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
123,26 € |
| COSTE SERVICIO CUSTODIA AÑO 2021 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
145,11 € |
| FRA. L 01193 EDUCATIVOS DIDAC MATERIALES VARIOS PARA LUDOTECA: LANA, PASTA, PEGATINAS, ETC. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT |
42,27 € |
| FRA. 2021- 422 CENTRO JOVEN DE VIANA DICIEMBRE 2021. HORAS MONITORES |
GESTION CENTRO JOVEN |
1.619,75 € |
| FRA. 1 1098 SUMUN EQUIPAMIENTOS VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES: DAVID, MARI FE Y CESAR. |
POLICIA LOCAL: VESTUARIO |
957,77 € |
| FRA. 2114537 EMESA 1 EQUIPO HP PRODESK 600G6 SFF I5 + 2 UNIDS MONITOR 23 HP ELITEDISPLAY E23 + OFFICE 2021 OFIC. TURISM |
EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO |
1.545,71 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA OCTUBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
20,69 € |
| FRA. 471/21 LIQUIDACION ABREVIADO 347/19 RECURSO 51/21 AGRUPACION PROPIETARIOS DEL POLIGONOLA GRANJA |
LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS |
2.256,71 € |
| FRA. 2021/418 NIR GUARDERIA DE VIANA: REPARACION DE FUGAS EN INSTALACION CALEFACCION EN SUELO RADIANTE. |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
307,96 € |
| FRA. 2021/424 NIR REPARACION DE AVERIA EN GUARDERIA SISTEMA DE DETECCION DE GAS Y REARME DEL SISTEMA |
MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
1.126,68 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA NOVIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
26,69 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
37,87 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CEMENTERIO |
579,18 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
4.690,02 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA |
135,72 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA BALCÓN TOROS |
85,84 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO 0-3 AÑOS |
305,91 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ESCUELA IDIOMAS |
62,20 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CASA DE CULTURA |
52,40 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO CULTURAL NV |
84,83 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA POLIDEPORTIVO |
186,82 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
44,95 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ALBERGUE PEREGRINOS |
310,54 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
238,51 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA JUZGADO DE PAZ |
102,31 € |
| FRA. 1 MERCERIA MARI FELI LEGINS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS ( HILOS AGUJAS ETC…) PARA CABALGATA REYES |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
74,52 € |
| FRA. 1 MERCERIA MARI FELI LEGINS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS ( HILOS AGUJAS ETC…) PARA CABALGATA REYES |
VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA |
19,00 € |
| GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA DICIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
26,69 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
277,33 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
1.008,11 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA |
63,41 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA CENTRO 0-3 AÑOS |
15,05 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA COLEGIO |
1.032,13 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA RUINAS DE SAN PEDRO |
20,82 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
229,10 € |
| CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 |
AGUA JUZGADO DE PAZ |
62,20 € |
| FRA. INV123803072 DEL 20/12/2021 AL 19/01/2021 PERIODO DE SUSCRIPCION. ZOOM. |
RETRANSMISION PLENOS |
16,93 € |
| FRA. 1 000070 FÓRMULA INGENIEROS, S.L.P. PROYECTO DE RENOVACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL EN VIANA. REDACCIÓN DE |
RENOVACION CAMPO FUTBOL HIERBA NATURAL |
2.904,00 € |
| FRA. A21 102603 RUEDASOL PINCHAZO Y PARCHE RADIAL DE LA PALA MIXTA JCB. |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
30,79 € |
| FRA. 21LA 397 8 UNIDS M3. REVOLTON LAVADO Y 1 UNIDS HORAS DE CAMION CONTENEDOR. MATERIAL PARA HACER HORMIGON. |
MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS |
204,38 € |
| FRA Nº A 210530: MALLA PROTECCION PUERTA CABINA TRACTOR Y REPARACIONES EN PICADORA |
CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA |
142,30 € |
| FRA Nº A 210530: MALLA PROTECCION PUERTA CABINA TRACTOR Y REPARACIONES EN PICADORA |
MANTENIMIENTO TRACTOR |
294,68 € |
| FRA Nº 069-0012-311950: ESPUMILLON GUIRNALDAS COPOS NIEVE ETC PARA LAS CARROZAS |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
701,34 € |
| FRA. 2865 OMEGA FACILITY SERVICE SERVICIO LIMPIEZA ORDINARIA EN AYTO DE VIANA DICIEMBRE 2021 |
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO |
4.235,12 € |
| FRA. 2/2021 CLUB RITMICA LIRENA MEDALLAS TORNEO LIRENA |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
326,70 € |
| FRA. 2021 5453 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y GUARDERIA. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
22,36 € |
| FRA. 2021 5453 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y GUARDERIA. |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
19,97 € |
| FRA. A 210552 DUNAR REPARACION EN BARREDORA DESMONTAR CADENA DEL ELEVADOR PARA AJUSTAR EL PIÑON, MOVIDO. |
CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA |
123,42 € |
| FRA. 121091944 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 5º BIMESTRE 2021 122154 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
94,69 € |
| AJUSTE DIF. CESAR Y DAVID CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO |
POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL |
-14,96 € |
| FRA. 72 CURSO DE COACHING PARA PERSONAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO. 3 SESIONES/200€ |
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION |
610,00 € |
| AYUDA FAMILIAR 3ºT/2021 |
MONTEPIO |
109,90 € |
| AYUDA FAMILIAR 4ºT/2021 |
MONTEPIO |
107,31 € |
| FRA. 01/2021 1 VALE BOCADILLO POR EL CERTAMEN DE PINTURA |
PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU |
8,00 € |
| FRA. 21/570 CERRAJERIA CENZANO LLAVES COLEGIO PUBLICO |
MATERIALES COLEGIO |
40,00 € |
| FRA. 21/709 CERRAJERIA CENZANO LLAVES COLEGIO PUBLICO |
MATERIALES COLEGIO |
104,00 € |
| FRA. Nº 53/2021 TRADUCCION : TRABAJOS CARTEL II CONCURSO FOTRGRAFICO, INFOR Y PROTECCDE DATOS, XXII FIN DE SEMANA GASTRO |
TRADUCCION |
48,53 € |
| FRA. A/110 FLORISTERIA CURCUMA MATERIALES VARIOS DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL AYTO. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
549,67 € |
| FRA. 21FC139 PASTAS PAJES Y 3 UNIDS ROSCONES RESIDENCIA DE ANCIANOS EN NAVIDAD |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
87,70 € |
| FRA. 2022/4 CAFE DUNAS PICOTEO PARA LA REUNION PARA LA CABALGATA DE REYES |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
117,15 € |
| FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
10,00 € |
| FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS |
MATERIALES COLEGIO |
15,90 € |
| FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
37,80 € |
| FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
21,90 € |
| FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
5,00 € |
| FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
14,40 € |
| FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. |
MATERIALES COLEGIO |
24,05 € |
| FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
11,40 € |
| FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
4,50 € |
| FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
37,30 € |
| FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYTO Y ALMACEN, |
AGUA ALMACEN MUNICIPAL |
3,69 € |
| FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYTO Y ALMACEN, |
AGUA POLIDEPORTIVO |
3,69 € |
| FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYTO Y ALMACEN, |
AGUA EDIFICIOS COMUN |
7,43 € |
| REF 21: CONSUMO HIDRANTES 2021. COSTE ANUAL: 10,50 €/ROB. |
AGUA DE RIEGO REGADIOS |
2.735,93 € |
| REFERENCIA Nº 24/2021 DERRAMA 2021. COSTE: 10,50 €/ROB. |
DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) |
5.733,39 € |
| FRA. 2021- 423 ALTERNATIVA4 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DICIEMBRE 2021 |
CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM |
3.641,32 € |
| FRA. A 210414 DUNAR REPARACION EN PASAMANOS PLAZA FELIX CARIÑANOS, REPARACION EN PORTERIA EL COSO. |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
380,04 € |
| FRA. 118/21 ELECTRICIDAD CHEMA REPARACION DE DESPERFECTOS EN EL CENTRO JOVEN |
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO |
170,92 € |
| FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE |
POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO |
134,51 € |
| FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE |
COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA |
986,49 € |
| FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE |
COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA |
857,72 € |
| FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE |
COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS |
185,50 € |
| FRA. 2021//3165 MUROPAPEL-BENTAPEA ARTICULOS VARIOS LUDOTECA: PELOTAS MASAJE, PELOTAS POLIVALENTES, ARTICULOS VARIOS, .. |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ |
813,95 € |
| FRA. 800 CERRAJERIA CENZANO 4 COPIAS LLAVES VARIAS (2 UNIDS SAN FRANCISCO Y 2 UNIDS CASA CULTURA) |
CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA |
5,99 € |
| FRA. 800 CERRAJERIA CENZANO 4 COPIAS LLAVES VARIAS (2 UNIDS SAN FRANCISCO Y 2 UNIDS CASA CULTURA) |
MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO |
4,00 € |
| FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO |
CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL |
13,92 € |
| FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
56,61 € |
| FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO |
AGUA RUINAS DE SAN PEDRO |
21,15 € |
| FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO |
CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS |
13,92 € |
| FRA. 2021/36 PATRICIA BONAFAU YOGA INTEGRAL MES DE DICIEMBRE 4 H X 25 € |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
121,00 € |
| GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
325,57 € |
| GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
338,68 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000534 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEPTIEMBRE 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000666 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NOVIEMBRE 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. AYJ MTTOS 000471 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO 2021 |
CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES |
7.366,64 € |
| FRA. S00158794 ARTEMISA Y HERA 3 UNIDS MASCARILLAS QUIRURGICAS CABALGATA REYES |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
3,57 € |
| FRA. SC21 39 AUTOBUSES LA ESTELLESA 8 UNIDS VALES TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES. |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
30,40 € |
| FRA. 21FC115 PASTAS: 8 DE OCTUBRE CONCURSO FOTOGRAFIA Y 23 DE OCTUBRE MARCHA CUEVAS (MARCHA CANCER MUJERES) |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
21,60 € |
| FRA. 21FC115 PASTAS: 8 DE OCTUBRE CONCURSO FOTOGRAFIA Y 23 DE OCTUBRE MARCHA CUEVAS (MARCHA CANCER MUJERES) |
OTROS PROGRAMAS |
7,60 € |
| FRA. 2255 BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA CHEQUES REGALO XXXIII CERTAMEN DE RELATOS Y CUENTOS, SAN FELICES 2021 |
ACTOS DIA DE SAN FELICES |
500,00 € |
| FRA 499-21002 SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS EN PERIODO EJECUTIVO, DESDE OCTUBRE A D |
AGENCIA EJECUTIVA |
1.803,87 € |
| FRA. SA 196 ANIMSA IMPLANTACIÓN GESTIÓN DE INVENTARIO– |
APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR |
502,00 € |
| FRA VI52/21 – HONORARIOS POR DIRECCION TECNICA DE LA OBRA «MEJORA DE LA TRAVESIA URBANA NA-8407 CALZADA OBRAS PUBLICAS |
MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 |
3.815,87 € |
| FRA. SU-21- 209 MANCOMUNIDAD MONTEJURRA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS INFORMES. 4º TRIMESTRE 2021 |
SERVICIO URBANISTICO |
20.094,00 € |
| FRA OR-21-70 O.R.V.E. – LIQUIDACION GASTOS SERVICIO EJERCICIO ECONOMICO 2021 |
REHABILITACION VIVIENDAS ORVE |
3.506,83 € |
| CONSUMO DE LUZ DEL 20/10 AL 25/10 C/ NAVARRO VILLOSLADA Nº 25. LUZ EVENTOS CULTURALES |
LUZ EVENTOS CULTURALES |
142,03 € |
| FRA 92 – REALIZACION DE CARTEL CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO |
RENOVACION RIEGO CAMPO CESPED ARTIFICIAL |
54,45 € |
| FRA 92 – REALIZACION DE CARTEL CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO |
MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO |
72,60 € |
| FRA 119/21 – FRA. 119/21 ELECTRICIDAD CHEMA REPARACION DE ILUMINACION EN EL BALCON DE TOROS |
CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS |
211,69 € |
| FRA. 21 1189 SAENZ DE JUBERA, 2445 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (AGOSTO) |
GASOLEO POLIDEPORTIVO |
2.000,01 € |
| FRA. 21 1760 SAENZ DE JUBERA 1000 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (NOVIEMBRE) |
GASOLEO POLIDEPORTIVO |
947,00 € |
| FRA. 21 251 SAENZ DE JUBERA, 2.770 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (FEBRERO) |
GASOLEO POLIDEPORTIVO |
1.999,94 € |
| FRA. 2254 BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA, PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA |
MATERIALES BIBLIOTECA |
71,09 € |
| FRA. 31179 ARTICULOS VARIOS CHUCHERIAS PARA LA CABALGATA DE REYES. |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
49,09 € |
| FRA. 260 ARTICULOS MARTINEZ SL 1 PLACA PIZARRA PARA HOMENAJE A «PEDRO LUIS» POR SU TRABAJO EN EL VIANES. (RECTIF. 2468) |
ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE |
21,95 € |
| FRA. 17/2021 CLASES DE AERODANCE, ZUMBA Y GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021 |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
665,50 € |
| FRA. 4/002 JAVIER LUCEA CLASES DE RELAJACION OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
1.091,00 € |
| FRA. S00158586 ARTEMISA Y HERA. 1 UNID BAYETA MICROFIBRA Y 3 UNIDS TISSUES LIMPIEZA GENERAL. |
UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN |
6,76 € |
| FRA. 19/21 ASOCIACION SENDA ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 5 CLASES. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
217,50 € |
| FRA. 18/21 ASOCIACION SENDA ACTIVIDADES MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 2 CLASES. |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
62,00 € |
| FRA. 3 LORENA BURGOS BUGALLO CLASES DE BAILE MODERNO. 8 HORAS EN DICIEMBRE |
ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB |
387,20 € |
| FRA. T054/21 MONTEJURRA. LIQUIDACION DE GASTOS POR SERVICIOS DE ACTUACIONES TEDER. TRABAJOS DESBROCE |
OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE |
107,98 € |
| FRA 6/2021 – CLASES DE KARATE (8H) |
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
290,40 € |
| FRA 61 – REPARACION BACHE EN CALLE MEDIO DE SAN PEDRO 11 |
CONSERV. Y REPARACION DE CALLES |
272,25 € |
| FRA. 29A/2021 TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS. DICIEMBRE 2021 |
ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD |
363,00 € |
| FRA. 522611091 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 1 MOVIL DE TRABAJO PARA LUCHI (POLIDEPORTIVO) |
TELEFONO POLIDEPORTIVO |
157,30 € |
| FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . |
MATERIAL DE OFICINA SSB |
95,15 € |
| FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
240,79 € |
| FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . |
MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN |
49,36 € |
| FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . |
MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ |
87,68 € |
| CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 |
AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES |
523,08 € |
| CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 |
AGUA CAMPO DE FUTBOL |
65,26 € |
| CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 |
INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA |
416,85 € |
| CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 |
AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 |
34,06 € |
| CORREOS MARZO TURISMO |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
14,25 € |
| LUZ VISITAS GUIADAS AÑO 2021 |
LUZ VISITAS GUIADAS |
86,00 € |
| CORREOS TURISMO |
GASTOS CORREOS |
15,20 € |
| COLGADORES PARA EXPOSICION |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
46,50 € |
| ADORNOS NAVIDEÑOS OFICINA TURISMO |
FIESTA DE REYES Y NAVIDAD |
10,50 € |
| ADAPTADOR CABLE OFICINA DE TURISMO |
ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO |
29,99 € |
| FRA. 21/1484 3 LLAVES MULTIPUNTOS PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE., |
GASTOS DIVERSOS SSB |
20,99 € |
| FRA. 55822 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN ALBEGUE. |
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO |
5,11 € |
| FRA. 55822 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN ALBEGUE. |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
36,85 € |
| FRA. 50525 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y COLEGIO. |
CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR |
147,34 € |
| FRA. 50525 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y COLEGIO. |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
55,55 € |
| FRA. 49448 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE. |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
259,88 € |
| GASTOS BANCARIOS CUADRE A 31.12.2021 CAJA RURAL |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,44 € |
| FRA. 30/2021 DICIEMBRE DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06/2022. AÑO 2021 |
CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS |
1.700,00 € |
| FRA Nº FV211958 93: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE |
CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES |
1.570,85 € |
| FRA. 49448 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE. |
CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE |
-4,94 € |
| CUADRE C. RURAL A 31.12.2021 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
0,60 € |
| CUADRA CAIXA GENERAL GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
-4,50 € |
