Presupuesto 2019

julio 3, 2019

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO
2019
(€)
INGRESOS 5.063.600,00
– Capítulo 1: Impuestos directos 1.525.000,00
– Capítulo 2: Impuestos indirectos 150.000,00
– Capítulo 3: Tasas y precios públicos 641.200,00
– Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.812.000,00
– Capítulo 5: Ingresos patrimoniales y aprovechamientos 244.400,00
– Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 0,00
– Capítulo 7: Transferencias de capital 691.000,00
– Capítulo 8: Activos financieros 0,00
– Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00
GASTOS 5.063.600,00
– Capítulo 1: Gastos de personal 1.714.130,00
– Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios 2.230.220,00
– Capítulo 3: Gastos financieros 500,00
– Capítulo 4: Transferencias corrientes 358.150,00
– Capítulo 6: Inversiones reales 737.600,00
– Capítulo 7: Transferencias de capital 23.000,00
– Capítulo 8: Activos financieros 0,00
– Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 120 de 21 de junio de 2019

INGRESOS

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Código
partida
Descripción Previsiones
iniciales
1    11200 CONTRIBUCION TERRITORIAL. RUSTICA 35.000,00
1    11300 CONTRIBUCION TERRITORIAL. URBANA 820.000,00
1    11500 IMPUESTO S. VEHICULOS TRACCION MECANICA 270.000,00
1    11600 PLUSVALIAS 100.000,00
1    13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 300.000,00
TOTAL  1 1 1.525.000,00
1    29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI 150.000,00
TOTAL  1 2 150.000,00
1    30910 NICHOS Y PANTEONES CEMENTERIO 65.000,00
1    31110 SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA 25.000,00
1    31300 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31.000,00
1    31303 PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALES 13.000,00
1    31305 DEP: PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD 17.000,00
1    32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 6.000,00
1    32910 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 10.000,00
1    32930 UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES 2.500,00
1    32940 LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN 1.000,00
1    33000 VADOS 4.000,00
1    33200 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC 159.300,00
1    33300 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC 13.000,00
1    33500 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 6.000,00
1    33910 OCUPACION DE TERRENOS PUBLICOS CON MERCA 2.000,00
1    33920 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND 4.000,00
1    34210 ESCUELA DE MUSICA 47.000,00
1    34220 ESCUELA INFANTIL: ESCOLARIDAD 40.000,00
1    3490001 ALBERGUE DE PEREGRINOS 38.000,00
1    3490002 ESCUELA IDIOMAS 15.000,00
1    3490003 ESCUELA INFANTIL: COMEDOR 17.000,00
1    3490004 TASAS OPOSICIONES 500,00
1    36000 VENTAS: MERCHANDISING, LOTES PRODUCTOS, 6.000,00
1    39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA 10.000,00
1    39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 1.000,00
1    39211 RECARGO DE APREMIO 23.000,00
1    39300 INTERESES DE DEMORA 5.000,00
1    3999001 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000,00
1    3999002 COMIDA POPULAR FIESTAS 5.000,00
1    3999003 INGRESO ACTIVI. TURISTICAS 10.000,00
1    3999004 REINTEGRO AGUA REGADIOS 2.200,00
1    3999005 VENTA ENTRADAS CULTURA 7.000,00
1    3999006 INSCRIPCIONES ACCION SOCIAL 16.000,00
1    3999008 SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCIÓN 8.000,00
1    3999010 VISITAS GUIADAS 2.500,00
1    3999011 VISITA TEATRALIZADA 1.500,00
1    3999012 REINTEGRO OBRAS A CARGO DE PARTICULARES 20.700,00
1    3999015 PARTIDOS DE PELOTA 5.000,00
TOTAL  1 3 641.200,00
1    42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS ESTADO 4.000,00
1    42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD 1.800,00
1    45000 PARTICIPACION FONDO HACIENDAS LOCALES 1.275.000,00
1    4500201 SUBV. S.S.BASE: CONVENIO 190.000,00
1    4500202 SUBV. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 12.000,00
1    4503001 TRANSFERENCIAS CORIENTES EN MATERIA DE E 33.000,00
1    4503002 TRANSFERENCIAS CORIENTES EN MATERIA DE E 86.800,00
1    4505003 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO 45.000,00
1    4506001 INDEM.NO APOVECHAMIENTO PASTOS 2.600,00
1    4508001 FINANCIACION MONTEPIO 25.300,00
1    4508002 SUBV. ARTE Y CULTURA 20.000,00
1    4508003 SUBV. RED DE TEATROS 12.000,00
1    4508004 SUBV. FTO JUZGADO DE PAZ 6.200,00
1    4508006 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO TURISTICO 1.000,00
1    4508008 SUBV. PROGRAMAS DE SALUD, JUVENTUD 6.000,00
1    4508009 SUBV. RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 33.300,00
1    4508010 COMPENSACION BONIFICACIONES IAE 13.000,00
1    4508011 SUBV. DEPORTE 1.000,00
1    4511001 SUBV. CONTRATADOS SNE: OBRAS Y SERVICIOS 28.000,00
1    4519001 SUBV. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 2.500,00
1    4519002 SUBV. FOMENTO Y USO DEL EUSKERA 1.500,00
1    4622001 APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS S.S. BASE 7.000,00
1    47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 5.000,00
TOTAL  1 4 1.812.000,00
1    52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 100,00
1    54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS 4.300,00
1    5542001 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE 17.000,00
1    5542002 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE 85.000,00
1    5542003 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE 8.000,00
1    55430 APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES: HIE 16.700,00
1    5545001 COTO DE CAZA 5.500,00
1    5591001 EHN MOLINOS 19.000,00
1    5591002 CESIÓN USO PARQUE SOLAR 14.300,00
1    5599001 CANON CENTRAL HIDROELÉCTRICA 56.000,00
1    5599002 CESIÓN USO VERTEDERO 18.500,00
TOTAL  1 5 244.400,00
1    72000 TRANSF CAPITAL ADMIN GENERAL DEL ESTADO 154.000,00
1    75030 TRANSF. DE CAPITAL EN MATERIA EDUCACION 60.000,00
1    7508003 PROM EFI ENERG: IMPL INFRA BIOMASA 50.000,00
1    7508010 PIL 2017-2019: ALUMBRADO PUBLICO 26.500,00
1    7508011 SUBV. INTERV. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y 7.500,00
1    7508012 PIL 2017-2019: TRAVESIA EL CRISTO 144.000,00
1    7508013 SUBV. RESTAURACION MURALLAS 80.000,00
1    7508014 SUBV. PROM EFICIENCIA ENERGETICA 12.000,00
1    7508015 PIL 2017-2019: RUA SANTA MARIA 150.000,00
1    77300 DERECHOS DE SUPERFICIE 7.000,00
TOTAL  1 7 691.000,00
TOTAL  1 5.063.600,00

 

GASTOS

DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS

Código
partida
Descripción Previsiones
iniciales
1    130001310001 SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 26.900,00
1    1300013101 SEGURIDAD CIUDADANA: HORAS EXTRAORDINARI 2.000,00
1    1300015200 SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 3.080,00
1    130001600001 SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 10.790,00
1    1321 12003 POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 65.700,00
1    1321 12006 POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 2.760,00
1    1321 12007 POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 11.830,00
1    1321 12103 POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 39.420,00
1    1321 15200 POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 7.690,00
1    1321 1600002 POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 44.840,00
1    1321 16400 POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 1.300,00
1    1510112004 E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 40.870,00
1    1510112006 E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 1.370,00
1    1510112007 E.S.M.: FUNC GRADO 5.890,00
1    1510112103 E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 17.550,00
1    151011310002 E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 23.420,00
1    1510115200 E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.600,00
1    151011600001 E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 29.360,00
1    1510116400 E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 870,00
1    1510312003 URBANISMO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL C 18.780,00
1    1510312006 URBANISMO: FUNC ANTIGUEDAD 1.160,00
1    1510312007 URBANISMO: FUNC GRADO 5.070,00
1    1510312103 URBANISMO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 6.800,00
1    151031600002 URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 8.270,00
1    1630 12004 LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 16.350,00
1    1630 12103 LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 5.360,00
1    1630 15200 LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 1.030,00
1    1630 1600002 LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 8.420,00
1    1640 12005 CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL E 16.350,00
1    1640 12006 CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 1.480,00
1    1640 12007 CEMENTERIO: FUNC GRADO 5.890,00
1    1640 12103 CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 7.690,00
1    1640 15200 CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 1.030,00
1    1640 1600002 CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 10.050,00
1    1710 12004 PARQUES Y JARDINES: FUNC RETRIB. BAS. D 16.350,00
1    1710 12103 PARQUES Y JARDINES: FUNC. RETRIB. COMPLE 5.360,00
1    1710 15200 PARQUES Y JARDINES: OTROS INCENTIVOS AL 1.030,00
1    1710 1600001 PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL 7.280,00
TOTAL  1 1 1 482.990,00
1    1300022400 SEGURO DE VEHICULO 500,00
1    1321 2100009 PINTADO, SEÑALIZACIÓN 10.000,00
1    1321 2130001 MANTENIMIENTO.SEMÁFOROS (CONTR.Y ARREGLO 3.000,00
1    1321 21400 POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 1.000,00
1    1321 22000 POLICIA LOCAL: MATERIALES 400,00
1    1321 2210002 LUZ SEMAFOROS 1.000,00
1    1321 22103 POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 1.000,00
1    1321 22104 POLICIA LOCAL: VESTUARIO 2.000,00
1    1321 22200 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 800,00
1    1321 22400 POLICIA LOCAL: SEGURO VEHÍCULO 400,00
1    1321 23020 POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE 500,00
1    1510121200 CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 1.000,00
1    151012130002 CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 10.000,00
1    1510121400 MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.000,00
1    1510121900 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 3.600,00
1    1510122000 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 10.000,00
1    151012210002 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 5.000,00
1    1510122101 AGUA ALMACEN MUNICIPAL 1.000,00
1    1510122103 COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 10.000,00
1    1510122104 VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 3.000,00
1    1510122110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 700,00
1    1510122200 TELEFONO MOVIL 500,00
1    1510122400 SEGURO DE VEHICULOS 3.000,00
1    151012269902 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
1    151022130001 MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERACIÓN AGUA 11.100,00
1    151022210002 LUZ BOMBEO SR-4 1.500,00
1    151032210004 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 10.000,00
1    1510322602 ANUNCIOS DIARIOS 3.000,00
1    1510322604 LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 10.000,00
1    151032269901 POR CUENTA DE PARTICULARES 17.500,00
1    1510322799 SERVICIO URBANISTICO 75.000,00
1    1510323020 DIETAS Y KILOMETRAJE URBANISMO 100,00
1    1533 2100001 CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 70.000,00
1    1621 22709 RECOGIDA RESIDUOS FITOSANITARIOS 1.200,00
1    1630 2100013 EXTRAORDINARIO NEVADAS 1.000,00
1    1630 2130002 CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 7.000,00
1    1630 22000 CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA 4.000,00
1    1630 22103 COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 10.000,00
1    1630 22400 SEGURO VEHICULOS LIMPIEZA 200,00
1    1640 21200 CONSERVACIÓN CEMENTERIO 10.000,00
1    1640 22000 MATERIALES CEMENTERIO 500,00
1    1640 22101 AGUA CEMENTERIO 1.500,00
1    1650 2130001 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 20.000,00
1    1650 2210002 ALUMBRADO PUBLICO 100.000,00
1    1691 2269901 OTROS GASTOS BIENESTAR COMUNITARIO 1.600,00
1    1710 2100001 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 20.000,00
1    1710 22101 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 20.000,00
1    1710 22200 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 1.500,00
1    1710 22700 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 45.000,00
1    1721 22000 FOMENTO ARBOLADO 2.500,00
TOTAL  1 1 2 516.600,00
1    1522 4820014 REHABILITACION VIVIENDAS ORVE 3.500,00
1    1533 47900 CONCURSO IDEAS EL COSO 6.000,00
TOTAL  1 1 4 9.500,00
1    1321 62400 VEHICULO POLICIAL 12.000,00
1    1532 6190002 PAV Y RENOV REDES TRAVESIA EL CRISTO 200.000,00
1    1532 6190003 PAVIMENTACION RUA SANTA MARIA 80.100,00
1    1650 6190001 CAMBIO A LED CASCO HISTORICO 26.500,00
TOTAL  1 1 6 318.600,00
1    1522 78200 SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 5.000,00
TOTAL  1 1 7 5.000,00
TOTAL  1 1 1.332.690,00
1    2110 16004 MONTEPIO 70.900,00
1    2110 16009 AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS 620,00
1    2311112002 SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 22.630,00
1    2311112004 SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 16.350,00
1    2311112006 SSB: FUNC ANTIGUEDAD 2.090,00
1    2311112007 SSB: FUNC GRADO 11.090,00
1    2311112103 SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 14.000,00
1    231111600002 SSB: SEGURIDAD SOCIAL 17.320,00
1    2311116400 SSB: AYUDA FAMILIAR 440,00
1    2311213000 SAD: LABORAL FIJO 24.740,00
1    231121310001 SAD: LABORAL TEMPORAL 132.060,00
1    2311215200 SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.050,00
1    231121600002 SAD: SEGURIDAD SOCIAL 42.520,00
1    231131310001 CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 40.680,00
1    231131600002 CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 13.840,00
1    2412 14300 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 56.230,00
1    2412 1600001 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 19.680,00
1    2419214300 OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL: OTRO PERS 66.930,00
1    241921600001 OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL: SEGURIDAD 22.680,00
TOTAL  1 2 1 576.850,00
1    2311121500 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 1.200,00
1    2311122000 MATERIAL DE OFICINA SSB 1.000,00
1    2311122200 TELEFONO SSB 1.500,00
1    2311122201 CORREOS SSB 100,00
1    231112269901 GASTOS DIVERSOS SSB 500,00
1    2311123020 DIETAS Y LOCOMOCIÓN SSB 1.000,00
1    2311222000 MATERIALES SAD 1.500,00
1    2311222103 COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 1.000,00
1    2311222104 VESTUARIO SAD 1.000,00
1    2311223020 DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 6.000,00
1    2311321200 CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 8.000,00
1    231132130002 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN 2.700,00
1    2311321500 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 2.000,00
1    2311322000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4.000,00
1    231132210002 LUZ CENTRO SOCIAL 8.000,00
1    231132210004 LUZ CASA AÑOA 1.500,00
1    2311322101 AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA 600,00
1    2311322200 TELEFONO CENTRO JOVEN 1.400,00
1    231132269903 PAÑALES 6.000,00
1    231132269907 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 55.000,00
1    2311322799 GESTION CENTRO JOVEN 30.000,00
1    2311323020 DIETAS Y KILOMETRAJE CENTRO JOVEN 400,00
1    2311421200 CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 12.100,00
1    231142130002 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 2.500,00
1    2311421900 MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS 1.500,00
1    2311422000 MATERIALES BALCON DE TOROS 200,00
1    231142210002 LUZ BALCÓN TOROS 3.000,00
1    2311422101 AGUA BALCÓN TOROS 200,00
1    2311422102 GAS BALCÓN TOROS 3.000,00
1    2412 22606 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION 8.300,00
1    2412 23020 DIETAS Y LOCOMOCION EMPLEO SOCIAL PROTEG 300,00
1    2419223020 DIETAS Y LOCOMOCION OYS INTERES GENERAL 400,00
TOTAL  1 2 2 165.900,00
1    2311348000 AYUDAS EXTRAORDINARIAS MENORES Y FAMILIA 28.400,00
1    2318 4820001 FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO  *FNM 2.500,00
1    2318 4820003 BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA 4.000,00
1    2318 4820014 TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) 300,00
1    2390 4820001 SUBVENCION IGLESIA VISITAS GUIADAS 2.000,00
1    2390 4820002 SUBVENCION COFRADIA VERA CRUZ 600,00
1    2390 4820003 HIJAS DE LA CARIDAD 1.000,00
1    2390 4820004 ASOCIACION HUMANITARIA NIÑOS DEL CHOCO 1.000,00
1    2390 4820005 NIÑOS DE KENIA ONG 1.000,00
TOTAL  1 2 4 40.800,00
TOTAL  1 2 783.550,00
1    3232 12004 CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 19.860,00
1    3232 12006 CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 580,00
1    3232 12007 CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 1.480,00
1    3232 12103 CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 6.510,00
1    3232 1600002 CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 8.430,00
1    3232 16400 CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 1.690,00
1    338001310001 ARTISTAS FIESTAS: TEMPORAL 8.850,00
1    338001600002 ARTISTAS FIESTAS: SEGURIDAD SOCIAL 2.840,00
1    3410 13000 DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 30.370,00
1    3410 1600002 DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 9.720,00
1    342021310001 POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 24.580,00
1    342021600002 POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 16.000,00
TOTAL  1 3 1 130.910,00
1    3110 22110 DESRATIZACIONES 2.700,00
1    3110 2269901 CONTROL POBLACION PALOMAS CASCO URBANO 20.000,00
1    3231 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 18.500,00
1    3231 2130002 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 5.000,00
1    3231 21500 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 100,00
1    3231 2160001 MANTENIMIENTO ORDENADOR CENTRO 0-3 A 500,00
1    3231 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 1.300,00
1    3231 2210002 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 7.000,00
1    3231 22101 AGUA CENTRO 0-3 AÑOS 1.000,00
1    3231 22103 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 10.000,00
1    3231 22104 VESTUARIO CENTRO 0-3 AÑOS 200,00
1    3231 22105 SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 16.000,00
1    3231 22110 DESINSECTACION/LIMPIEZA Y ASEO CENTRO 0- 1.200,00
1    3231 22200 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 400,00
1    3231 22400 SEGURO ACCIDENTES CENTRO 0-3 AÑOS 70,00
1    3231 22602 PUBLICIDAD CENTRO 0-3 AÑOS 500,00
1    3231 2269901 ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL 6.000,00
1    3231 22799 CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 123.500,00
1    3232 21200 CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 6.000,00
1    3232 2130002 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO 1.300,00
1    3232 21900 MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 1.300,00
1    3232 22000 MATERIALES COLEGIO 1.000,00
1    3232 2210002 LUZ COLEGIO 11.000,00
1    3232 22101 AGUA COLEGIO 3.000,00
1    3232 22103 CALEFACCIÓN COLEGIO 10.000,00
1    3232 22104 VESTUARIO CONSERJE 100,00
1    3232 22110 DESINSECTACIÓN COLEGIO 300,00
1    3232 22200 TELEFONO COLEGIO 2.000,00
1    3232 2269901 TRANSPORTE Y MONITOR INSTAL.DEPORTIVAS 2.200,00
1    3232 2269902 INTERCAMBIO CULTURAL FRANCIA 1.500,00
1    3232 22700 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 39.200,00
1    3239 21200 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 500,00
1    3239 22000 MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA 1.000,00
1    3239 2210002 LUZ ESCUELA IDIOMAS 1.500,00
1    3239 22101 AGUA ESCUELA IDIOMAS 200,00
1    3239 22200 TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 600,00
1    3239 2269901 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 16.000,00
1    3261 21500 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 1.000,00
1    3261 22200 LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 350,00
1    3261 22750 ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 91.000,00
1    3321 21200 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA 600,00
1    3321 22000 MATERIALES BIBLIOTECA 300,00
1    3321 22001 SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA 500,00
1    3321 22200 COMUNICACIONES BIBLIOTECA 700,00
1    3321 2269901 ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 2.000,00
1    3331 21200 CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 11.470,00
1    3331 2210002 LUZ SALA DE CULTURA 6.500,00
1    3331 22101 AGUA CASA DE CULTURA 200,00
1    3339 21200 CONSERV. Y REP. CENTRO CULTURAL NV 2.000,00
1    3339 2130002 CONTRATO MTO  CALEFACCION CENTRO CULTURA 600,00
1    3339 21900 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C 1.300,00
1    3339 2210002 LUZ CENTRO CULTURAL NV 5.000,00
1    3339 22101 AGUA CENTRO CULTURAL NV 200,00
1    3340 2100008 CONSERVACIÓN CUEVAS Y SAN MARTÍN 1.000,00
1    3340 2210001 SUMINISTROS SAN MARTÍN 1.200,00
1    3340 22101 AGUA RUINAS DE SAN PEDRO 1.000,00
1    3340 22602 EDICIÓN FOLLETO DE ACTIVIDADES 5.000,00
1    3340 22604 RED DE TEATROS 32.000,00
1    3340 2269901 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 60.000,00
1    3340 2269902 CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE 3.000,00
1    3340 2269904 JOVENES ARTISTAS 400,00
1    3340 2269906 OTROS PROGRAMAS 4.500,00
1    3340 2269909 FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 6.500,00
1    3340 2269912 EDICIÓN LIBROS 14.000,00
1    3340 2269914 ACTOS DIA SAN FELICES CLUB JUBILADO 500,00
1    3340 2269916 ACTOS DIA DE SAN FELICES 20.000,00
1    3350 2269901 TRADUCCION 500,00
1    3360 21200 MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO 5.000,00
1    3360 21201 MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 5.000,00
1    3360 21202 MTO Y CONS MURALLAS 36.000,00
1    3360 2269901 LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00
1    3380121500 REPARACIÓN VALLADO ENCIERRO 1.500,00
1    3380122400 SEGURO FIESTAS(ENCIERRO, CABEZUDOS…) 5.700,00
1    338012269916 OTROS GASTOS FIESTAS JULIO 50.000,00
1    338022269916 OTROS GASTOS DE FIESTAS SEP 45.000,00
1    3380422400 SEGUROS CABALGATA DE REYES 110,00
1    338042269916 FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 6.500,00
1    338052269916 CARNAVALES 4.500,00
1    338062210001 FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ 1.000,00
1    338062269910 FESTIVAL Y CONCIERTOS 14.000,00
1    338062269911 GASTOS VARIOS 2.400,00
1    338072269901 OTROS FESTEJOS 2.000,00
1    338072269902 FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANA 3.000,00
1    338082210001 FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: LUZ 600,00
1    338082269901 FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: ORQUESTAS 50.000,00
1    338082269902 FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: FEST. TAURIN 25.000,00
1    338082269903 FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE: PIROTECNIA 8.000,00
1    3410 22200 TELEFONO POLIDEPORTIVO 600,00
1    3410 2269901 ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 29.630,00
1    3410 2269902 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 35.040,00
1    3410 2269903 ACTIVIDADES CAMPAMENTOS 1.500,00
1    3410 2269910 ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 20.500,00
1    3410 23020 DIETAS Y KILOMETRAJE DEPORTE 100,00
1    3420121200 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 20.000,00
1    342012210002 LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 10.000,00
1    3420122101 AGUA CAMPO DE FUTBOL 1.000,00
1    3420122103 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 4.000,00
1    3420122200 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 300,00
1    3420221200 REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 20.000,00
1    342022130001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID 1.000,00
1    342022130002 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 1.000,00
1    3420222000 MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 2.000,00
1    342022210002 LUZ POLIDEPORTIVO 12.000,00
1    3420222101 AGUA POLIDEPORTIVO 1.000,00
1    3420222103 GASOLEO POLIDEPORTIVO 8.000,00
1    342032210001 BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 4.000,00
1    3420322101 BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 1.000,00
TOTAL  1 3 2 1.026.970,00
1    3232 4820001 TRANSFERENCIA IKASTOLA 22.000,00
1    3232 4820005 TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO 22.000,00
1    3340 48000 PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 2.800,00
1    3340 4820001 APYMA COLEGIO PÚBLICO R. CAMPANO E IESO 5.500,00
1    3340 4820002 APYMA COLEGIO PUBLICO IESO: MADRUGADORES 1.500,00
1    3340 4820003 FUNDACION ERENTZUN: FERIA DE ARTESANIA 5.000,00
1    3340 4820004 FUNDACION ERENTZUN: OLENTZERO 1.200,00
1    3340 4820005 ERENTZUN IKASTOLA: CARNAVAL 300,00
1    3340 4820006 ASOC DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS 1.500,00
1    3340 4820007 CUOTA RED DE TEATROS 1.100,00
1    3340 4820008 APYMA IKASTOLA 3.000,00
1    3340 4820009 COLEC VIANES INTEGRACION PERS DISCAPACID 1.500,00
1    3340 4820010 CLUB JUBILADOS, PENSIONISTAS Y VIUDAS 1.500,00
1    3340 4820013 ASOCIACION DE MUJERES ANEA 1.500,00
1    338004820001 CONVENIO BANDA DE MUSICA 18.750,00
1    338004820002 CONVENIO GAITEROS 3.000,00
1    338004820003 CONVENIO COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDO 5.000,00
1    338004820004 ASOCIACION GRUPO JUVENIL GAZTE BERRI 600,00
1    3380448000 SUBVENCIÓN CABALGATA 350,00
1    3410 4820001 CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA VIANA 1.500,00
1    3410 4820002 CLUB ATLETICO VIANES 7.500,00
1    3410 4820003 CLUB CICLISTA VIANES AIKE 2.000,00
1    3410 4820004 CD VIANA TREKKING JORNADA MONTAÑA 1.100,00
1    3420147900 TRANSFERENCIA INSTAL DEPORTIVAS 128.000,00
TOTAL  1 3 4 238.200,00
1    3232 62301 COLEGIO: REFORMA INSTLACION ELECTRICA 60.000,00
1    3360 60901 MURALLA: CONSOL. PARTE DEL MURO C/SOLANA 80.000,00
1    3360 6400001 LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 15.000,00
TOTAL  1 3 6 155.000,00
1    3370 78200 SUBV. MEJORAS HOGAR JUBILADO 12.000,00
TOTAL  1 3 7 12.000,00
TOTAL  1 3 1.563.080,00
1    4121 1310001 GUARDA CAMPO: LABORAL TEMPORAL 24.550,00
1    4121 15200 GUARDA CAMPO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIM 1.030,00
1    4121 1600002 GUARDA CAMPO: SEGURIDAD SOCIAL 8.700,00
1    4320212002 TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 22.630,00
1    4320212003 TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 18.780,00
1    4320212006 TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 1.010,00
1    4320212007 TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 6.110,00
1    4320212103 TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 11.300,00
1    4320215200 TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 2.050,00
1    432021600002 TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 17.930,00
1    4320216400 TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 870,00
TOTAL  1 4 1 114.960,00
1    4121 21200 CONSERVACIÓN CORRALES 2.000,00
1    4140 2100001 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN REGADIOS 7.000,00
1    4140 22101 AGUA DE RIEGO REGADIOS 3.000,00
1    4190 2269901 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE 1.000,00
1    4220 2130001 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 5.000,00
1    4220 2210002 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 14.000,00
1    4220 22101 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 500,00
1    4220 22102 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 1.500,00
1    4220 2269901 GASTOS EN REACTIVACION DE LA ECONOMIA 4.900,00
1    4320221200 CONSERV. Y REP. OFICINA DE TURISMO 500,00
1    4320222000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 500,00
1    432022210002 LUZ VISITAS GUIADAS 200,00
1    4320222200 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 500,00
1    4320222602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 13.000,00
1    432022269901 800 ANIVERSARIO FUNDACION VIANA 30.000,00
1    432022269902 SEMANA GASTRONÓMICA 4.500,00
1    432022269903 RUTAS TEATRALIZADAS 8.000,00
1    432022269905 MUGACU FEST Y VINO Y PATRIMONIO 45.000,00
1    4320223020 LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 500,00
1    4320321200 CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 3.000,00
1    432032130002 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE 1.000,00
1    4320322000 MATERIALES ALBERGUE 1.000,00
1    432032210002 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 3.500,00
1    4320322101 AGUA ALBERGUE PEREGRINOS 1.200,00
1    4320322103 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 4.000,00
1    4320322200 COMUNICACIONES ALBERGUE 400,00
1    432032269906 ACTIVIDADES RECUPERACION CAMINO SANTIAGO 3.000,00
1    4320322700 CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 45.000,00
1    4540 2100009 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 20.000,00
1    4930 2269901 OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 4.500,00
TOTAL  1 4 2 228.200,00
1    4140 42000 CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO 700,00
1    4140 4820001 DERRAMA REGADIO VIANA I  LA GRANJA 5.000,00
1    4140 4820002 DERRAMA REGADIO VIANA-BARGOTA-MENDAVIA 2.000,00
1    4140 4820003 DERRAMA REGADIO VIANA II MATAMALA 5.000,00
1    4140 4820014 DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) 8.000,00
1    4220 47000 AYUDA FOMENTO EMPLEO LOCAL 15.000,00
1    432024820001 CUOTAS ASOCIACIÓN DE GESTORES 50,00
1    432024820002 CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS 6.000,00
1    432024820003 CUOTA ASOCIACION CAMINO DE SANTIAGO 2.000,00
1    432024820014 TEDER TIERRA ESTELLA 6.000,00
1    4330 47900 AYUDA AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 15.000,00
TOTAL  1 4 4 64.750,00
1    4250 62300 IMPL INFRA SUMINISTRO ENERGETICO BIOMASA 204.000,00
TOTAL  1 4 6 204.000,00
1    4220 7700001 SUBV. IMPLANTACION DE EMPRESAS 1.000,00
1    4220 7700002 SUBV. AMPLIACION DE EMPRESA Y NEGOCIOS 5.000,00
TOTAL  1 4 7 6.000,00
TOTAL  1 4 617.910,00
1    9120 10000 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 31.900,00
1    9120 1600001 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 6.200,00
1    9120 16205 SEGURO CORPORATIVOS 800,00
1    9200 12000 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 26.900,00
1    9200 12002 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 18.860,00
1    9200 12003 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 56.330,00
1    9200 12004 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 16.350,00
1    9200 12006 ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 3.790,00
1    9200 12007 ADMON GENERAL: FUNC GRADO 16.030,00
1    9200 12103 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 59.150,00
1    9200 1310001 ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 67.800,00
1    9200 15200 ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 2.050,00
1    9200 1600002 ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 85.070,00
1    9200 16205 SEGUROS DE ACCIDENTE Y VIDA 7.000,00
1    9200 1620901 REVISIONES MÉDICAS 5.000,00
1    9200 1620902 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000,00
1    9200 16400 ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 2.190,00
TOTAL  1 9 1 408.420,00
1    9120 22200 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 500,00
1    9120 2269901 RETRANSMISION PLENOS 1.500,00
1    9120 2269903 REPRESENTACIÓN 10.000,00
1    9120 23000 VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 1.000,00
1    9200 21200 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 12.000,00
1    9200 2130001 OTROS GASTOS MTO CALEFACCION 3.000,00
1    9200 2130002 CONTRATO MTO CALEFACCIÓN 5.000,00
1    9200 21500 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 5.000,00
1    9200 2160001 MTO. ORDENADORES 4.000,00
1    9200 2160002 CUOTA DE ANIMSA 30.000,00
1    9200 2160003 CUOTA 012 INFOLOCAL 6.400,00
1    9200 2160004 MANTENIMIENTO PROGRAMA INVENTARIO 800,00
1    9200 21900 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 9.000,00
1    9200 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 8.000,00
1    9200 22001 PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES 3.000,00
1    9200 2210001 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 1.500,00
1    9200 2210002 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 1.000,00
1    9200 2210004 LUZ EDIFICIOS COMUN 8.000,00
1    9200 22101 AGUA EDIFICIOS COMUN 1.500,00
1    9200 22103 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 7.000,00
1    9200 22104 VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 300,00
1    9200 22110 UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 3.000,00
1    9200 22200 TELEFONO AYUNTAMIENTO 6.500,00
1    9200 22201 GASTOS CORREOS 4.000,00
1    9200 22400 SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES 27.000,00
1    9200 22401 SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PER 1.500,00
1    9200 22502 TRIBUTOS Y MULTAS 600,00
1    9200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00
1    9200 22604 CONSULTA LETRADOS Y OTROS 30.000,00
1    9200 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000,00
1    9200 2269901 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
1    9200 2269903 REVISION INGRESOS 18.150,00
1    9200 2269905 NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 100,00
1    9200 22706 VALORACION PUESTOS DE TRABAJO 9.500,00
1    9200 22799 CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 16.000,00
1    9200 23020 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL OFICINAS 1.000,00
1    9200 23300 DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES 1.000,00
1    9201 22799 ADECUACION NORMATIVA PROTECCION DE DATOS 7.600,00
1    9220 21200 CONSERV.Y REP.JUZGADO DE PAZ 500,00
1    9220 2130002 MANTENIMIENTO CALEFACCION JUZGADO DE PAZ 1.500,00
1    9220 21500 MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 400,00
1    9220 22000 MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 500,00
1    9220 2210002 LUZ JUZGADO DE PAZ 2.000,00
1    9220 22101 AGUA JUZGADO DE PAZ 200,00
1    9220 22200 TELEFONO JUZGADO DE PAZ 700,00
1    9220 22201 CORREOS JUZGADO DE PAZ 800,00
1    9310 22630 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.500,00
1    9310 22708 AGENCIA EJECUTIVA 25.000,00
1    9320 22702 MANTENIMIENTO URBANA 10.000,00
TOTAL  1 9 2 292.550,00
1    9340 35200 INTERESES DE DEMORA 500,00
TOTAL  1 9 3 500,00
1    9200 48000 FRANQUICIAS SEGUROS; EXPEDIENTES RESPONS 3.500,00
1    9200 4820014 CUOTA F.N.M.C. 1.400,00
TOTAL  1 9 4 4.900,00
1    9240 6190001 PARTICIPACION CIUDADANA 60.000,00
TOTAL  1 9 6 60.000,00
TOTAL  1 9 766.370,00
TOTAL  1 5.063.600,00
5.063.600,00

 FICHEROS EXCEL

PRESUPUESTO 2019


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