Presupuesto 2016

junio 21, 2016

INGRESOS

INGRESOS 2016

Ingresos
Descripción Importe (€)
Impuestos Directos 1.390.000,00
Impuestos Indirectos 70.000,00
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 558.150,00
Transferencias Corrientes 1.719.510,00
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales 260.000,00
Enajenación Inversiones Reales 960,00
Transferencias de Capital 8.000,00
TOTAL INGRESOS 4.006.620,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

1   11200 CONTRIBUCION TERRITORIAL. RUSTICA 35.000,00
1   11300 CONTRIBUCION TERRITORIAL. URBANA 770.000,00
1   11500 IMPUESTO S. VEHICULOS TRACCION MECANICA 245.000,00
1   11600 PLUSVALIAS 50.000,00
1   13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 290.000,00
TOTAL 1 1 1.390.000,00
1   29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI 70.000,00
TOTAL 1 2 70.000,00
1   30910 NICHOS Y PANTEONES CEMENTERIO 26.500,00
1   31110 SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA 28.000,00
1   31300 SERVICIOS DEPORTIVOS: CURSOS, CAMPAMENTO 30.000,00
1   32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 3.000,00
1   32910 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 10.000,00
1   32930 UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES 1.500,00
1   32940 LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN 700,00
1   33000 VADOS 2.000,00
1   33200 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC 110.000,00
1   33300 TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC 10.000,00
1   33500 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 6.000,00
1   33910 OCUPACION DE TERRENOS PUBLICOS CON MERCA 2.000,00
1   33920 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND 4.000,00
1   34210 ESCUELA DE MUSICA 44.000,00
1   34220 ESCUELA INFANTIL: ESCOLARIDAD 42.000,00
1   3490001 ALBERGUE DE PEREGRINOS 45.000,00
1   3490002 ESCUELA IDIOMAS 22.000,00
1   3490003 ESCUELA INFANTIL: COMEDOR 13.000,00
1   36000 VENTAS: MERCHANDISING, LOTES PRODUCTOS, 850,00
1   38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT 62.580,00
1   39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA 10.000,00
1   39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 1.000,00
1   39211 RECARGO DE APREMIO 20.000,00
1   39300 INTERESES DE DEMORA 4.000,00
1   3999001 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.010,00
1   3999002 COMIDA POPULAR FIESTAS 6.000,00
1   3999003 INGRESO ACTIVI. TURISTICAS 5.000,00
1   3999004 REINTEGRO AGUA REGADIOS 3.000,00
1   3999005 VENTA ENTRADAS CULTURA 2.000,00
1   3999006 INSCRIPCIONES ACCION SOCIAL 14.000,00
1   3999007 PARTIDOS DE PELOTA Y PRUEBAS DEPORTIVAS 7.500,00
1   3999008 SERVICIOS DE TELEDISTRIBUCIÓN 8.500,00
1   3999009 REINTEGRO LUZ SECTOR 2 (FORALIA) 2.000,00
1   3999010 VISITAS GUIADAS 2.000,00
1   3999011 VISITA TEATRALIZADA 1.000,00
1   3999012 REINTEGRO OBRAS A CARGO PARTICULARES 10,00
1   3999013 VERTIDO NO AUTORIZADO LAS CAÑAS 7.000,00
TOTAL 1 3 558.150,00
1   42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS ESTADO 4.000,00
1   42090 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AD 60,00
1   45000 PARTICIPACION FONDO HACIENDAS LOCALES 1.169.950,00
1   4500201 SUBV. S.S.BASE: CONVENIO 170.000,00
1   4500202 SUBV. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL 15.000,00
1   4503001 TRANSFERENCIAS CORIENTES EN MATERIA DE E 29.500,00
1   4503002 TRANSFERENCIAS CORIENTES EN MATERIA DE E 73.400,00
1   4505003 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO 44.050,00
1   4506001 INDEM.NO APOVECHAMIENTO PASTOS 2.700,00
1   4508001 FINANCIACION MONTEPIO 44.500,00
1   4508002 SUBV. ARTE Y CULTURA 5.000,00
1   4508003 SUBV. RED DE TEATROS 8.000,00
1   4508004 SUBV. FTO JUZGADO DE PAZ 6.200,00
1   4508005 SUBV. GASTOS POLIGONO 7.000,00
1   4508006 SUBV. ACTIVIDADES DESARROLLO TURISTICO 1.000,00
1   4508007 SUBV. PIRINEOS DE CIRCO 16.800,00
1   4508008 SUBV. PROGRAMAS DE SALUD, JUVENTUD 2.500,00
1   4508009 SUBV. RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS 30.000,00
1   4508010 COMPENSACION BONIFICACIONES IAE 11.550,00
1   4511001 SUBV. CONTRATADOS SNE: OBRAS Y SERVICIOS 35.960,00
1   4511002 SUBV. CONTRATADOS SNE: GARANTIA JUVENIL 21.170,00
1   4622001 APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS S.S. BASE 5.010,00
1   4622002 APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS PIRINEOS DE CIR 12.160,00
1   47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 4.000,00
TOTAL 1 4 1.719.510,00
1   52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 100,00
1   54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS 4.200,00
1   5542001 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE 20.000,00
1   5542002 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE 80.000,00
1   5542003 APROVECHAMIENTO DE TERRENOS COMUNALES DE 7.500,00
1   55430 APROVECHAMIENTO DE PASTOS COMUNALES: HIE 16.000,00
1   5545001 COTO DE CAZA 5.500,00
1   5545002 CANTERAS GRAVA 29.000,00
1   5591001 EHN MOLINOS 18.500,00
1   5591002 CESIÓN USO PARQUE SOLAR 14.000,00
1   5591003 CANON CESIÓN TERRENOS TORRE EÓLICA 1.000,00
1   5599001 CANON CENTRAL HIDROELÉCTRICA 54.500,00
1   5599002 CESIÓN USO VERTEDERO 9.700,00
TOTAL 1 5 260.000,00
1   60200 PARCELA CATASTRAL 455 POLIGONO 6 960,00
TOTAL 1 6 960,00
1   77300 DERECHOS DE SUPERFICIE 8.000,00
TOTAL 1 7 8.000,00
TOTAL 1 4.006.620,00

GASTOS

GASTOS 2016

Gastos
Descripción Importe (€)
Gastos de Personal 1.542.890,00
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1.822.980,00
Gastos Financieros 4.000,00
Transferencias Corrientes 259.180,00
Inversiones Reales 132.010,00
Transferencias de Capital 110.560,00
Pasivos Financieros 135.000,00
TOTAL GASTOS 4.006.620,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

1   0110 31000 1   0     3 INTERESES 4.000,00
TOTAL 1 0 3 4.000,00
1   0110 9130001 1   0     9 AMORT.PSTAMO INSTAL.DEP. (POL2541)(8782) 97.000,00
1   0110 9130002 1   0     9 AMORTIZACIÓN PRESTAMO (POL.9163)(7306) 38.000,00
TOTAL 1 0 9 135.000,00
TOTAL 1 0 139.000,00
1   1321 12003 1   1     1 POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 76.320,00
1   1321 12006 1   1     1 POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 2.440,00
1   1321 12007 1   1     1 POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 11.230,00
1   1321 12103 1   1     1 POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 20.940,00
1   1321 1310001 1   1     1 POLICIA LOCAL: LABORAL TEMPORAL 25.340,00
1   1321 15200 1   1     1 POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 8.080,00
1   1321 1600002 1   1     1 POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 39.920,00
1   1321 16400 1   1     1 POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 2.250,00
1   1510112004 1   1  1 E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 33.230,00
1   1510112006 1   1     1 E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 1.140,00
1   1510112007 1   1     1 E.S.M.: FUNC GRADO 3.580,00
1   1510112103 1   1     1 E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 14.940,00
1   151011310002 1   1     1 E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 27.180,00
1   1510115100 1   1     1 E.S.M.: GRATIFICACIONES 460,00
1   151011600001 1   1     1 E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 24.030,00
1   1510116400 1    1     1 E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 910,00
1   1510312003 1   1     1 URBANISMO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL C 19.080,00
1   1510312006 1   1     1 URBANISMO: FUNC ANTIGUEDAD 1.010,00
1   1510312007 1   1     1 URBANISMO: FUNC GRADO 5.030,00
1   1510312103 1   1     1 URBANISMO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 6.900,00
1   151031600002 1   1     1 URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 7.940,00
1   1510316400 1   1     1 URBANISMO: AYUDA FAMILIAR 480,00
1   1630 12004 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.100,00
1   1630 12006 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: FUNC ANTIGUEDAD 70,00
1   1630 12007 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: FUNC GRADO 300,00
1   1630 12103 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 620,00
1   1630 1310001 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: LABORAL TEMPORAL 12.150,00
1   1630 1600002 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 4.260,00
1   1630 16400 1   1     1 LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR 30,00
1   1640 12005 1   1     1 CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL E 14.610,00
1   1640 12006 1   1     1 CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 1.160,00
1   1640 12007 1   1     1 CEMENTERIO: FUNC GRADO 5.180,00
1   1640 12103 1   1     1 CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 6.440,00
1   1640 1600002 1   1     1 CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 7.960,00
TOTAL 1 1 1 386.310,00
1   1321 2100009 1   1     2 PINTADO, SEÑALIZACIÓN 5.000,00
1   1321 2130001 1   1     2 MANTENIMIENTO.SEMÁFOROS (CONTR.Y ARREGLO 3.000,00
1   1321 21400 1   1     2 POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 1.260,00
1   1321 22000 1   1     2 POLICIA LOCAL: MATERIALES 410,00
1   1321 2210002 1   1     2 LUZ SEMAFOROS 950,00
1   1321 22103 1   1     2 POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 1.720,00
1   1321 22104 1   1     2 POLICIA LOCAL: VESTUARIO 2.000,00
1   1321 22200 1   1     2 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 770,00
1   1321 22400 1   1     2 POLICIA LOCAL: SEGURO VEHÍCULO 380,00
1   1321 23020 1   1     2 POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE 220,00
1   151012100008 1   1     2 CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 29.320,00
1   1510121200 1   1     2 CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 1.050,00
1   151012130002 1   1     2 CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 7.000,00
1   1510121900 1   1     2 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 3.600,00
1   1510122000 1   1     2 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 4.850,00
1   151012210002 1   1     2 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 4.040,00
1   1510122101 1   1     2 AGUA ALMACEN MUNICIPAL 1.060,00
1   1510122103 1   1     2 COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 12.640,00
1   1510122104 1   1     2 VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 1.360,00
1   1510122200 1   1     2 TELEFONO MOVIL 530,00
1   1510122400 1   1     2 SEGURO DE VEHICULOS 2.340,00
1   151012269902 1   1     2 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00
1   151022100011 1   1     2 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 12.000,00
1   151022130001 1   1     2 MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERACIÓN AGUA 4.680,00
1   1510222000 1   1     2 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 1.270,00
1    151022210002 1   1     2 LUZ BOMBEO SR-4 1.550,00
1   1510222101 1   1     2 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 16.710,00
1   1510222700 1   1     2 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 89.290,00
1   151032210004 1   1    2 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 11.770,00
1   1510322602 1   1     2 ANUNCIOS DIARIOS
1   1510322604 1   1     2 LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 20.000,00
1   151032269901 1   1     2 POR CUENTA DE PARTICULARES 2.550,00
1   151032269908 1   1     2 CONTRATO ACTIVIDAD CLASIFICADA Y APERTUR 2.000,00
1   1510322799 1   1     2 SERVICIO URBANISTICO 78.370,00
1   1630 2100013 1   1     2 EXTRAORDINARIO NEVADAS 1.000,00
1   1630 2130001 1   1     2 LIMPIEZA PLUVIALES Y TUBERIAS 600,00
1   1630 2130002 1   1     2 CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 5.000,00
1   1630 22000 1   1     2 CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA 5.000,00
1   1630 22103 1   1     2 COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 12.320,00
1   1630 22400 1   1     2 SEGURO VEHICULOS LIMPIEZA 160,00
1   1640 21200 1   1     2 CONSERVACIÓN CEMENTERIO 1.230,00
1   1640 22000 1   1     2 MATERIALES CEMENTERIO 200,00
1   1640 22101 1   1     2 AGUA CEMENTERIO 2.230,00
1   1650 2130001 1   1     2 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 16.690,00
1   1650 2210002 1   1     2 ALUMBRADO PUBLICO 115.000,00
1   1721 22000 1   1     2 FOMENTO ARBOLADO 2.000,00
1   1721 22502 1   1     2 CANON VERTIDOS 7.130,00
TOTAL 1 1 2 495.250,00
1   1522 4820014 1   1     4 REHABILITACION VIVIENDAS ORVE 3.500,00
TOTAL 1 1 4 3.500,00
1   1321 6190001 1   1     6 SEÑALIZACIÓN VIARIA 5.000,00
1   151016190004 1   1     6 INVERSION CALLES 21.000,00
1   1510162300 1   1     6 MAQUINARIA, INSTALACION TEC Y UTILLAJE 2.000,00
1   151016400001 1   1     6 ESTUDIO TRAMO DE MURALLA C/SOLANA-PRINCI 6.000,00
1   151016400002 1   1     6 ESTUDIO HUMEDADES 6.000,00
1   151036190015 1   1     6 APARCAMIENTO PUBLICO EN SUPERFICIE 10.000,00
TOTAL 1 1 6 50.000,00
1   1522 78200 1   1     7 SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 10.000,00
TOTAL 1 1 7 10.000,00
TOTAL 1 1 945.060,00
1   2110 16004 1   2     1 MONTEPIO 132.070,00
1   2110 16008 1   2     1 DERRAMA ASISTENCIA SANITARIA UE 2.000,00
1   2110 16009 1   2     1 AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS 1.200,00
1   2311112002 1   2     1 SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 23.000,00
1   2311112004 1   2     1 SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 16.620,00
1   2311112006 1   2     1 SSB: FUNC ANTIGUEDAD 1.800,00
1   2311112007 1   2     1 SSB: FUNC GRADO 9.840,00
1   2311112103 1   2     1 SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 14.230,00
1   231111600002 1   2     1 SSB: SEGURIDAD SOCIAL 16.450,00
1   2311116400 1   2     1 SSB: AYUDA FAMILIAR 470,00
1   231121310001 1   2     1 SAD: LABORAL TEMPORAL 121.780,00
1   231121600002 1   2     1 SAD: SEGURIDAD SOCIAL 26.270,00
1   2311216400 1   2     1 SAD: AYUDA FAMILIAR 2.460,00
1   231131310001 1   2     1 CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 38.000,00
1   231131600002 1   2     1 CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 9.670,00
1   2311316400 1   2     1 CENTRO JOVEN: AYUDA FAMILIAR 280,00
1   2412 14300 1   2     1 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 35.030,00
1   2412 1600001 1   2     1 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 12.270,00
1   2419114300 1   2     1 GARANTIA JUVENIL: OTRO PERSONAL 36.120,00
1   241911600001 1   2     1 GARANTIA JUVENIL: SEGURIDAD SOCIAL 12.650,00
1   2419214300 1   2     1 OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL: OTRO PERS 56.450,00
1   241921600001 1   2     1 OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL: SEGURIDAD 19.760,00
TOTAL 1 2 1 588.420,00
1   2311121500 1   2     2 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 1.260,00
1   2311122000 1   2     2 MATERIAL DE OFICINA SSB 1.000,00
1   2311122200 1   2     2 TELEFONO SSB 1.520,00
1   2311122201 1   2     2 CORREOS SSB 230,00
1   231112269901 1   2     2 GASTOS DIVERSOS SSB 370,00
1   2311123020 1   2     2 DIETAS Y LOCOMOCIÓN SSB 1.310,00
1   2311222000 1   2     2 MATERIALES SAD 1.000,00
1   2311222104 1   2     2 VESTUARIO SAD 1.000,00
1   2311223020 1   2     2 DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 4.850,00
1   2311321200 1   2     2 CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 1.170,00
1   231132130002 1   2     2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN 2.640,00
1   2311321500 1   2     2 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 2.000,00
1   2311322000 1   2     2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4.570,00
1   231132210002 1   2     2 LUZ CENTRO SOCIAL 10.490,00
1   231132210004 1   2     2 LUZ CASA AÑOA 1.620,00
1   2311322101 1   2     2 AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA 640,00
1   2311322200 1   2     2 TELEFONO CENTRO JOVEN 1.450,00
1   2311322201 1   2     2 CORREOS CENTRO JOVEN
1   231132269901 1   2     2 ACTIVIDADES INFANCIA Y FAMILIA 35.940,00
1   231132269902 1   2     2 ACTIV ACOGIDA Y ORIENTACION SOCIAL 21.000,00
1   231132269903 1   2     2 PAÑALES 7.900,00
1   231132269904 1   2     2 ACTIVIDADES INCORPORACION SOCIAL 6.000,00
1   231132269905 1   2     2 PERSONAS CON PROBLEMAS DE AUTOVALIMIENTO 7.750,00
1   231132269906 1   2     2 OTROS GASTOS: ACTIVIDADES VARIAS 3.350,00
1   2311323020 1   2     2 DIETAS Y KILOMETRAJE CENTRO JOVEN 950,00
1   2311421200 1   2     2 CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 500,00
1   231142130002 1   2     2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 1.680,00
1   2311421900 1   2     2 MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS 1.360,00
1   231142210002 1   2     2 LUZ BALCÓN TOROS 3.190,00
1   2311422101 1   2     2 AGUA BALCÓN TOROS 190,00
1   2311422102 1   2     2 GAS BALCÓN TOROS 1.500,00
1   2311422200 1   2     2 TELÉFONO ASCENSOR BALCON DE TOROS 220,00
TOTAL 1 2 2 128.650,00
1   2311348000 1   2     4 AYUDAS EXTRAORDINARIAS MENORES Y FAMILIA 27.400,00
1   2318 48000 1   2     4 AYUDAS EXTRAORDINARIAS 5.000,00
1   2318 4820001 1   2     4 FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO *FNM 2.500,00
1   2318 4820002 1   2     4 SUBVENCIÓN IGLESIA 2.000,00
1   2318 4820003 1   2     4 BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA 4.000,00
1   2318 4820004 1   2     4 COOPERACIÓN 1.500,00
1   2318 4820014 1   2     4 TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) 300,00
TOTAL 1 2 4 42.700,00
1   2311362200 1   2     6 INVERSIÓN CENTRO CIVICO 4.000,00
1   2311463200 1   2     6 INVERSION BALCON DE TOROS 1.000,00
TOTAL 1 2 6 5.000,00
TOTAL 1 2 764.770,00
1   3232 12004 1   3     1 CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 16.620,00
1   3232 12006 1   3     1 CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 290,00
1   3232 12007 1   3     1 CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 1.400,00
1   3232 12103 1   3     1 CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 5.450,00
1   3232 1600002 1   3     1 CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 6.460,00
1   3232 16400 1   3     1 CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 770,00
1   338001310001 1   3     1 ARTISTAS FIESTAS: TEMPORAL 8.500,00
1   338001600002 1   3     1 ARTISTAS FIESTAS: SEGURIDAD SOCIAL 2.720,00
1   3410 13000 1   3     1 DEPORTES: FUNCIONARIO RETRIB. BASICAS NI 30.170,00
1   3410 1600002 1   3     1 DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 9.320,00
1   342021310001 1   3     1 POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 26.180,00
1   342021600002 1   3     1 POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 8.380,00
TOTAL 1 3 1 116.260,00
1   3110 22110 1   3     2 DESRATIZACIONES 2.700,00
1   3231 21200 1   3     2 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 1.850,00
1   3231 2130002 1   3   2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 5.470,00
1   3231 22000 1   3     2 ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 A 1.110,00
1   3231 2210002 1   3     2 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 9.160,00
1   3231 22101 1   3     2 AGUA CENTRO 0-3 AÑOS 820,00
1   3231 22103 1   3     2 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 9.090,00
1   3231 22104 1   3     2 VESTUARIO CENTRO 0-3 AÑOS 100,00
1   3231 22105 1   3     2 SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 12.000,00
1   3231 22110 1   3     2 DESINSECTACION/LIMPIEZA Y ASEO CENTRO 0- 1.770,00
1   3231 22200 1   3     2 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 420,00
1   3231 22400 1   3     2 SEGURO ACCIDENTES CENTRO 0-3 AÑOS 70,00
1   3231 22602 1   3     2 PUBLICIDAD CENTRO 0-3 AÑOS 60,00
1   3231 2269901 1   3     2 ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL 6.000,00
1   3231 22799 1   3     2 CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 125.600,00
1   3232 21200 1   3   2 CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 5.890,00
1   3232 2130002 1   3     2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO 1.100,00
1   3232 21900 1   3     2 MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 1.580,00
1   3232 22000 1   3     2 MATERIALES COLEGIO 440,00
1   3232 2210002 1   3     2 LUZ COLEGIO 11.500,00
1   3232 22101 1   3     2 AGUA COLEGIO 2.920,00
1   3232 22103 1   3     2 CALEFACCIÓN COLEGIO 10.000,00
1   3232 22104 1   3     2 VESTUARIO CONSERJE 100,00
1   3232 22110 1   3     2 DESINSECTACIÓN COLEGIO 620,00
1   3232 22200 1   3     2 TELEFONO COLEGIO 1.880,00
1   3232 2269901 1   3     2 TRANSPORTE Y MONITOR INSTAL.DEPORTIVAS 2.230,00
1    3232 2269902 1   3     2 INTERCAMBIO CULTURAL FRANCIA 1.500,00
1   3232 2269916 1   3     2 FIN DE CURSO ESCOLAR,SEMANA CULTURAL 780,00
1   3232 22700 1   3     2 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 47.000,00
1   3239 21200 1   3     2 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 580,00
1   3239 22000 1   3     2 MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA 1.000,00
1   3239 2210002 1   3     2 LUZ ESCUELA IDIOMAS 2.010,00
1   3239 22101 1   3     2 AGUA ESCUELA IDIOMAS 280,00
1   3239 22200 1   3     2 TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 620,00
1   3239 2269901 1   3     2 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 22.000,00
1   3261 21500 1   3     2 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 360,00
1   3261 22750 1   3     2 ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 83.760,00
1   3321 21200 1   3     2 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA 640,00
1   3321 22000 1   3     2 MATERIALES BIBLIOTECA 300,00
1   3321 22001 1   3     2 SUSCRIPCIONES BIBLIOTECA 600,00
1   3321 22200 1   3     2 COMUNICACIONES BIBLIOTECA 1.000,00
1   3321 2269901 1   3     2 ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 2.010,00
1   3331 21200 1   3     2 CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 3.000,00
1   3331 2210002 1   3     2 LUZ SALA DE CULTURA 6.590,00
1   3331 22101 1   3     2 AGUA CASA DE CULTURA 270,00
1   3339 21200 1   3     2 CONSERV. Y REP. CENTRO CULTURAL NV 2.070,00
1   3339 2130002 1   3     2 CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA 550,00
1   3339 21900 1   3     2 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C 1.890,00
1   3339 2210002 1   3     2 LUZ CENTRO CULTURAL NV 5.420,00
1   3339 22101 1   3     2 AGUA CENTRO CULTURAL NV 190,00
1   3339 22200 1   3     2 COMUNICACIONES C.CULTURAL N.V. 200,00
1   3340 2100008 1   3     2 CONSERVACIÓN CUEVAS Y SAN MARTÍN 1.000,00
1   3340 2210001 1   3     2 SUMINISTROS SAN MARTÍN 1.610,00
1   3340 22101 1   3     2 AGUA RUINAS DE SAN PEDRO 1.310,00
1   3340 22602 1   3     2 EDICIÓN FOLLETO DE ACTIVIDADES 5.000,00
1   3340 22604 1   3     2 RED DE TEATROS 21.030,00
1   3340 2269901 1   3     2 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 15.000,00
1   3340 2269902 1   3     2 CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE 2.500,00
1   3340 2269904 1   3     2 JOVENES ARTISTAS 300,00
1   3340 2269906 1   3     2 OTROS PROGRAMAS 1.500,00
1   3340 2269909 1   3     2 PIRINEOS DEL CIRCO 35.250,00
1   3340 2269912 1   3     2 EDICIÓN LIBROS 1.000,00
1   3340 2269914 1   3    2 ACTOS DIA SAN FELICES CLUB JUBILADO 620,00
1   3340 2269916 1   3     2 ACTOS DIA DE SAN FELICES 10.000,00
1   3380121500 1   3     2 REPARACIÓN VALLADO ENCIERRO 280,00
1   3380122400 1   3     2 SEGURO FIESTAS(ENCIERRO, CABEZUDOS…) 5.700,00
1   338012269909 1   3     2 ORQUESTAS JULIO 35.000,00
1   338012269914 1   3     2 FESTEJOS TAURINOS JULIO 13.280,00
1   338012269916 1   3     2 OTROS GASTOS FIESTAS JULIO 41.990,00
1   338022269909 1   3     2 MUSICA Y ACTUACIONES SEP 10.000,00
1   338022269914 1   3     2 FESTEJOS TAURINOS SEP 11.820,00
1   338022269916 1   3     2 OTROS GASTOS DE FIESTAS SEP 35.400,00
1   3380422400 1   3     2 SEGUROS CABALGATA DE REYES 190,00
1   338042269916 1   3     2 FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 6.000,00
1   338052269916 1   3     2 CARNAVALES 3.000,00
1   338062269909 1   3     2 GASTOS FIESTAS DE BARRIOS 1.480,00
1   338062269910 1   3     2 FESTIVAL Y CONCIERTOS 16.600,00
1   338062269911 1   3     2 GASTOS VARIOS 2.400,00
1   3410 22000 1   3     2 ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTE 1.350,00
1   3410 22200 1   3     2 TELEFONO POLIDEPORTIVO 510,00
1   3410 2269902 1   3     2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31.130,00
1   3410 2269903 1   3     2 ACTIVIDADES CAMPAMENTOS 8.500,00
1   3410 2269910 1   3     2 ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 5.000,00
1   3410 2269911 1   3     2 SAN SILVESTRE Y CARRERA POPULAR 2.000,00
1   3410 23020 1   3     2 DIETAS Y KILOMETRAJE DEPORTE 100,00
1   3420121200 1   3     2 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 12.050,00
1   342012210002 1   3     2 LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 15.000,00
1   3420122101 1   3     2 AGUA CAMPO DE FUTBOL 2.000,00
1   3420122103 1   3     2 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 3.850,00
1   3420122200 1   3     2 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 200,00
1   3420122799 1   3     2 ASISTENCIA TECNICA INST. DEPORTIVAS 5.000,00
1   3420221200 1   3     2 REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 7.870,00
1   342022130002 1   3     2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 2.310,00
1   3420222000 1   3     2 MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 500,00
1   342022210002 1   3     2 LUZ POLIDEPORTIVO 12.220,00
1   3420222101 1   3     2 AGUA POLIDEPORTIVO 2.220,00
1   3420222103 1   3     2 GASOLEO POLIDEPORTIVO 8.000,00
TOTAL 1 3 2 798.170,00
1   3232 4820001 1   3     4 TRANSFERENCIA IKASTOLA 10.000,00
1   3232 4820002 1   3     4 TRASFERENCIA COLEGIO 6.500,00
1   3232 4820003 1   3     4 TRANSFERENCIA IESO DEL CAMINO 3.500,00
1   3340 48000 1   3     4 PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 3.500,00
1   3340 4820001 1   3     4 APYMA COLEGIO PÚBLICO R. CAMPANO E IESO 5.000,00
1   3340 4820003 1   3     4 FUNDACION ERENTZUN: FERIA DE ARTESANIA 4.500,00
1   3340 4820004 1    3     4 FUNDACION ERENTZUN: OLENTZERO 200,00
1   3340 4820005 1   3     4 FUNDACION ERENTZUN: CARNAVAL 300,00
1   3340 4820006 1   3     4 ASOC DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS 500,00
1   3340 4820009 1   3     4 COLEC VIANES INTEGRACION PERS DISCAPACID 1.000,00
1   3340 4820010 1   3     4 CLUB JUBILADOS, PENSIONISTAS Y VIUDAS 1.000,00
1   3340 4820013 1   3     4 ASOCIACION DE MUJERES ANEA 600,00
1   3380048000 1   3     4 CONVENIO BANDA DE MUSICA 12.500,00
1   3380048001 1   3     4 CONVENIO GAITEROS 6.000,00
1   3380448000 1   3     4 SUBVENCIÓN CABALGATA 330,00
1   3410 4820001 1   3     4 C.D. FUTBOL SALA VIANA 1.600,00
1   3410 4820002 1   3     4 CLUB ATLETICO VIANES 4.000,00
1   3410 4820003 1   3     4 CLUB CICLISTA VIANES AIKE 1.500,00
1   3410 4820004 1   3     4 CD VIANA TREKKING JORNADA MONTAÑA 500,00
1   3420147900 1   3     4 TRANSFERENCIA INSTAL DEPORTIVAS 112.000,00
TOTAL 1 3 4 175.030,00
1   3231 62200 1   3     6 INVERSION CENTRO 0-3 AÑOS 6.000,00
1   3232 62200 1   3     6 INVERSION EN COLEGIO 25.000,00
1   3321 62900 1   3     6 LIBROS BIBLIOTECA 3.000,00
1   3331 62200 1   3     6 INVERSIÓN EN CASA DE CULTURA 2.000,00
1   3380062900 1   3     6 TORILES 11.000,00
1   3410 62500 1   3     6 MOBILIARIO Y ENSERES OF.DEPORTIVA 500,00
TOTAL 1 3 6 47.500,00
TOTAL 1 3 1.136.960,00
1   4121 1310001 1   4     1 GUARDA CAMPO: LABORAL TEMPORAL 24.340,00
1   4121 1600002 1   4     1 GUARDA CAMPO: SEGURIDAD SOCIAL 7.750,00
1   4320212002 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 22.990,00
1   4320212006 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 780,00
1   4320212007 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 4.140,00
1   4320212103 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 6.470,00
1   4320215200 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 710,00
1   432021600002 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 9.440,00
1   4320216400 1   4     1 TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 880,00
TOTAL 1 4 1 77.500,00
1   4121 2100001 1   4     2 CONSERVACIÓN COMUNAL 100,00
1   4121 21200 1   4     2 CONSERVACIÓN CORRALES 2.000,00
1   4121 22604 1   4     2 DEFENSA COMUNAL 100,00
1   4140 2100001 1   4     2 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN REGADIOS 2.670,00
1   4140 2100009 1   4     2 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 4.160,00
1   4140 22101 1   4     2 AGUA DE RIEGO REGADIOS 4.080,00
1   4220 2130001 1   4     2 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 5.000,00
1   4220 2210001 1   4     2 GRUPO BOMBEO Y RIEGO SECTOR 2 (FORALIA) 2.810,00
1   4220 2210002 1   4     2 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 13.030,00
1   4220 22101 1   4     2 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 2.020,00
1   4220 22102 1   4     2 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 970,00
1   4220 2269901 1   4     2 GASTOS EN REACTIVACION DE LA ECONOMIA 4.840,00
1   4320122200 1   4     2 TELEFONO TEDER 360,00
1   4320221200 1   4     2 CONSERV. Y REP. OFICINA DE TURISMO 680,00
1   4320222000 1   4     2 ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 850,00
1   432022210002 1   4     2 LUZ VISITAS GUIADAS 200,00
1   4320222200 1   4     2 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 1.020,00
1   4320222602 1   4     2 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.160,00
1   432022269902 1   4     2 SEMANA GASTRONÓMICA 4.500,00
1   432022269903 1   4     2 RUTAS TEATRALIZADAS 9.000,00
1   432022269904 1   4     2 OTROS GASTOS DIVERSOS
1   432022269905 1   4     2 IMPULSA ENOTURISMO 10.000,00
1   4320223020 1   4     2 LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 1.000,00
1   4320321200 1   4     2 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUE 3.870,00
1   432032130002 1   4     2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE 970,00
1   4320322000 1   4     2 MATERIALES ALBERGUE 2.500,00
1   432032210002 1   4     2 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 4.830,00
1   4320322101 1   4     2 AGUA ALBERGUE PEREGRINOS 1.350,00
1   4320322103 1   4     2 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 4.010,00
1   4320322200 1   4     2 COMUNICACIONES ALBERGUE 450,00
1   432032269906 1   4     2 ACTIVIDADES RECUPERACION CAMINO SANTIAGO 3.000,00
1   4320322700 1   4     2 CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 45.000,00
1   4930 2269901 1   4     2 OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 4.150,00
TOTAL 1 4 2 141.680,00
1   4140 42000 1   4     4 CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO 800,00
1   4140 4820001 1   4     4 DERRAMA REGADIO VIANA I LA GRANJA 6.000,00
1   4140 4820002 1   4     4 DERRAMA REGADIO VIANA-BARGOTA-MENDAVIA 3.050,00
1   4140 4820003 1   4     4 DERRAMA REGADIO VIANA II MATAMALA 7.000,00
1   4140 4820014 1   4     4 DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) 8.000,00
1   432024820001 1   4     4 CUOTAS ASOCIACIÓN DE GESTORES 50,00
1   432024820003 1   4     4 CUOTA ASOCIACION CAMINO DE SANTIAGO 2.000,00
1   432024820014 1   4     4 CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA 6.000,00
TOTAL 1 4 4 32.900,00
1   4140 6190002 1   4     6 CAMINOS 20.000,00
1   4140 69000 1   4     6 INVERSION EN REGADIOS 3.510,00
TOTAL 1 4 6 23.510,00
1   4220 77000 1   4     7 SUBV. IMPLANTACION DE EMPRESAS 100.560,00
TOTAL 1 4 7 100.560,00
TOTAL 1 4 376.150,00
1   9120 10000 1   9     1 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 30.000,00
1   9120 16205 1   9     1 SEGURO CORPORATIVOS 800,00
1   9200 12000 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 27.340,00
1   9200 12002 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 22.610,00
1   9200 12003 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 57.490,00
1   9200 12004 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 16.620,00
1   9200 12006 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 5.790,00
1   9200 12007 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC GRADO 29.650,00
1   9200 12103 1   9     1 ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 62.370,00
1   9200 1310001 1   9     1 ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 46.280,00
1   9200 1600002 1   9     1 ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 63.850,00
1   9200 1620901 1   9     1 REVISIONES MÉDICAS 5.000,00
1   9200 1620902 1   9     1 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000,00
1   9200 16400 1   9     1 ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 3.600,00
TOTAL 1 9 1 374.400,00
1   9120 22200 1   9     2 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 1.430,00
1   9120 2269903 1   9     2 REPRESENTACIÓN 2.000,00
1   9120 23000 1   9     2 VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 4.000,00
1   9200 21200 1   9     2 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 8.000,00
1   9200 2130002 1   9     2 CONTRATO MTO CALEFACCIÓN 6.490,00
1   9200 21500 1   9     2 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 5.000,00
1   9200 2160001 1   9   2 MTO. ORDENADORES 4.080,00
1   9200 2160002 1   9     2 CUOTA DE ANIMSA 26.940,00
1   9200 2160003 1   9     2 CUOTA 012 INFOLOCAL 6.400,00
1   9200 2160004 1   9     2 MANTENIMIENTO PROGRAMA INVENTARIO 660,00
1   9200 21900 1   9     2 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 9.380,00
1   9200 22000 1   9     2 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 8.830,00
1   9200 22001 1   9     2 PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES 3.300,00
1   9200 2210001 1   9     2 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 1.460,00
1   9200 2210002 1   9     2 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 1.000,00
1   9200 2210004 1   9     2 LUZ EDIFICIOS COMUN 11.460,00
1   9200 22101 1   9     2 AGUA EDIFICIOS COMUN 1.160,00
1   9200 22103 1   9     2 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 7.000,00
1   9200 22104 1   9     2 VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 300,00
1   9200 22110 1   9     2 UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 2.400,00
1   9200 22200 1   9     2 TELEFONO AYUNTAMIENTO 6.880,00
1   9200 22201 1   9     2 GASTOS CORREOS 4.120,00
1   9200 22400 1   9     2 SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES 27.000,00
1   9200 22401 1   9     2 SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PER 1.500,00
1   9200 22502 1   9     2 TRIBUTOS Y MULTAS 3.000,00
1   9200 22602 1   9     2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.100,00
1   9200 22604 1   9     2 CONSULTA LETRADOS Y OTROS 26.670,00
1   9200 2269901 1   9     2 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00
1   9200 2269903 1   9     2 REVISIÓN INGRESOS 19.640,00
1   9200 2269905 1   9     2 NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 100,00
1   9200 22799 1   9    2 CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 12.600,00
1   9200 23020 1   9     2 DIETAS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL OFICINAS 1.050,00
1   9200 23300 1   9     2 DIETAS MIEMBROS DE TRIBUNALES 200,00
1   9220 21200 1   9     2 CONSERV.Y REP.JUZGADO DE PAZ 420,00
1   9220 21500 1   9     2 MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 450,00
1   9220 22000 1   9     2 MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 550,00
1   9220 2210002 1   9     2 LUZ JUZGADO DE PAZ 1.960,00
1   9220 22101 1   9     2 AGUA JUZGADO DE PAZ 170,00
1   9220 22200 1   9     2 TELEFONO JUZGADO DE PAZ 720,00
1   9220 22201 1   9     2 CORREOS JUZGADO DE PAZ 810,00
1   9310 22630 1   9     2 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.000,00
1   9310 22708 1   9     2 AGENCIA EJECUTIVA 26.000,00
1   9320 22702 1   9     2 MANTENIMIENTO URBANA 10.000,00
TOTAL 1 9 2 259.230,00
1   9200 48000 1   9     4 FRANQUICIAS SEGUROS; EXPEDIENTES RESPONS 3.500,00
1   9200 4820014 1   9     4 CUOTA F.N.M.C. 1.550,00
TOTAL 1 9 4 5.050,00
1   9200 62600 1   9     6 EQUIPO INFORMATICO 4.000,00
1   9200 64100 1   9     6 APLICACIONES INFORMATICAS 2.000,00
TOTAL 1 9 6 6.000,00
TOTAL 1 9 644.680,00
TOTAL 1 4.006.620,00

Aprobación definitiva de presupuestos 2016


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