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Gastos del ayuntamiento 2021

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN PARTIDA/CONCEPTO IMPORTE
CUOTA ANUAL ORDINARIA CUOTA RED DE TEATROS 450,00 €
CUOTA EXTRAORDINARIA CUOTA RED DE TEATROS 634,00 €
KM ASAMBLEA ANUAL RED DE TEATROS, ASAMBLEA TEDER, FORMACION TEDER VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 112,20 €
DECRETO 27/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 851,22 €
DECRETO 34/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 966,00 €
PAÑALES ENERO AYUDAS PAÑALES 350,79 €
DECRETO 35/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 1.340,32 €
FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANAS ACRILICAS, ETC… PARA EL MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 69,79 €
DECRETO 43/2021: CONCEDIENDO AYUDA SANITARIA OTROS GASTOS SOCIALES 76,11 €
DECRETO 45/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 497,01 €
DECRETO 49/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 1.000,00 €
FRA Nº FE21321346758839: CONSUMO GAS DEL 21/11/2020 AL 18/12/2020 CALEFACCIÓN COLEGIO 119,19 €
FRA. 101 REPRESENTACION DE LA OBRA MARI POMPAS EL 03-01-21 EN LA CASA DE CULTURA DE VIANA. RED DE TEATROS 1.996,50 €
FRA. 2100016 OTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL ENERO MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 55 CONCIERTO SILOÉ  EN VIANA RED DE TEATROS 1.210,00 €
FRA Nº 001/2020: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 01-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ENERO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA. 2020-196 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1476.88€  FORMACION HUERTO ECOLOGICO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION 1.476,88 €
FRA. 21F0006 SALIDA DE TALLER A ARRANCAR BARREDORA 20/12/2021 CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 24,20 €
FRA. S4-ENERO2021 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 5.8€ 2 UNIDS MASCARILLAS HIGIENICAS LUCHI PARA CABALGATA REYES MAGOS. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 5,80 €
FRA. 21210105010079087 CONSUMO LUZ DEL 2020-11-30 2020-12-31 EN EL POLIDEPORTIVO. LUZ POLIDEPORTIVO 420,95 €
FRA. 2100015 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL E MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 114 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 10.5€ PASTAS (LUCHI 29-12-2020 REYES MAGOS) FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 10,50 €
FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€  SPOT REYES MAGOS FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 2.117,50 €
FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€  SPOT REYES MAGOS LIBROS BIBLIOTECA 577,66 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 520,98 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 ALUMBRADO PUBLICO 6.810,57 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ CENTRO SOCIAL 485,71 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ BALCÓN TOROS 151,55 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 246,88 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ COLEGIO 760,34 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ ESCUELA IDIOMAS 95,99 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ SALA DE CULTURA 773,70 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ CENTRO CULTURAL NV 355,57 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 903,05 €
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 LUZ EDIFICIOS COMUN 498,11 €
FRA. 21000001 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1064.8€ BOOKING BANDAS (VALIRA, SILOÉ Y MAREN) PARA CICLO KVLTVR CLU RED DE TEATROS 1.064,80 €
FRA. EMIT-21 14 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 64.48€   FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA . ALBUMES 12 PA ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 64,48 €
FRA. EMIT-21 15 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 112.53€  FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA. 6000 UNIDS CRO ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 112,53 €
FRA. 15/2020 3 HORAS CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE 2020 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 96,20 €
FRA. 2020/19 DICIEMBRE YOGA JOVENES 3H X 25€ ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 90,75 €
FRA. 2020/18 NOVIEMBRE YOGA JOVENES 4HX25€ ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 121,00 €
FRA. 20 1832 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1504.12€ 2.199 LITROS GASOLEO CALEFACCION ENERGY E+. GASOLEO PARA POLIDEPORTIVO GASOLEO POLIDEPORTIVO 1.504,12 €
FRA. 9F 1683 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1499.81€ GASOLEO CALEFACCIÓN ENERGY E+ 1.718 LITROS. GASOLEO PARA EL POLIDEPORT GASOLEO POLIDEPORTIVO 1.499,81 €
NOMINAS ENERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 4.067,40 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ENERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 1.502,85 €
NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 246,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 23,14 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.892,81 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.102,96 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 172,86 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 738,54 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.606,20 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 609,40 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 125,71 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.573,36 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 115,24 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 428,80 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.473,61 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.576,89 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 62,86 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 390,38 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 94,30 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 536,01 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 509,41 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.648,69 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 151,92 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 956,33 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.019,68 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,43 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.568,85 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 3.937,40 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 751,80 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 271,92 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 2.830,06 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 1.411,55 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 41,91 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 214,40 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 390,39 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 122,57 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.212,64 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.747,06 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.648,69 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.367,65 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.017,00 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.381,12 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.436,66 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 323,81 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 159,24 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 73,34 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 445,16 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 822,96 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 215,41 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,43 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.185,72 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.959,77 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.374,02 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 7.066,20 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 389,39 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 742,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 2.459,77 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.458,45 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 618,11 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 854,01 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.508,14 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 2.134,87 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 181,95 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.428,92 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 637,60 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 822,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 694,42 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.498,42 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 830,03 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 6.216,97 €
SE ANULA PQ FECHA FRA 2020. FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANA MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT -69,79 €
FRA Nº FV21 01-001: CERTIFICACIÓN Nº 3 VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 34.910,67 €
DECRETO 61/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA PARROQUIA LA ASUNCION-CARITAS DE VIANA 130,00 €
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. GASTOS DIVERSOS SSB 10,88 €
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 5,45 €
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. DESINSECTACIÓN COLEGIO 27,23 €
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. MATERIALES BIBLIOTECA 22,84 €
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 5,45 €
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 89,19 €
FRA. 1 REPERCUSION DE GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA Y GASTOS MINIMOS DEL AYTO DE VIANA POR LA ERMITA DE SAN MARTIN DEL 2 SUMINISTROS SAN MARTÍN 636,20 €
FRA. LIQ 13/2021 PREMIO PLUSVALIAS PERIODO DEL 01/01/2021 AL 20/01/2021. PAGADO EL 22/01/2021 GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 108,23 €
FRA. 2021/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONTRATO MTO CALEFACCIÓN 695,75 €
FRA. 2021/12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE 207,21 €
FRA. 2021/8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 703,31 €
FRA. 2021/7 NIR TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE Y DICIEMBRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 141,17 €
FRA. 2021/9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 471,90 €
FRA. 2021/11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 4ºTRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN 398,30 €
FRA. 2021/10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 4º TRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONTRATO MTO  CALEFACCION CENTRO CULTURA 90,75 €
FRA. 2021/6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO DE VIANA 4º TRIM/2020 MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO 90,75 €
FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS 810,00 €
FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA SEGURO ACCIDENTES Y VIDA 1.315,75 €
FRA. 2021/14 AYUNTAMIENTO DE VIANA: REPARACION DE CALDERA – REGULAR CALDERA DE GAS POR MALA COMBUSTION OTROS GASTOS MTO CALEFACCION 114,95 €
FRA Nº 0004-21 1: 90 MASCARILAS REUTILIZABLE IMBROS 10 LAVADOS COVID-19: MATERIAL SANITARIO 550,00 €
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 80,09 €
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 24,64 €
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 8,25 €
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 26,52 €
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 458,46 €
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 22,95 €
FRA. 9 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 987.65€ 4 CAJAS NITRILO Y 144 UNIDS GUANTES MENAJE PARA EL SERVICIO SOCIAL D COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 987,65 €
FRA. TA6HR0142779 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 ENE. A 31 ENE. 21) COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 21F0042 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ BARREDORA GRANDE CAMBIO DE BATERIA CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 338,98 €
FRA. 9127 JOSE CARLOS SANTAREN DIAZ TOTAL 134€ BIBLIOTECA 20 VOLUMENES RATITO A RATITO Y 5 VOLUMNES TEXTURA LIBROS BIBLIOTECA 134,00 €
FRA. A 202100253 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 19.28€ RECARGA 6 KGS ABC RECARGA 6 KGS. RECARGA DEL EXTINTOR DEL COCHE DE LOS MU POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 19,28 €
FRA. 100296 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 38.82€ ACEITE PARA LAS MAQUINAS Y SERRUCHO ALMACEN. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 38,82 €
FRA. FE21321348479355 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 3650.47€ CONSUMO GAS DEL 19/12/2020 – 14/01/2021 EN EL COLEGIO. CALEFACCIÓN COLEGIO 3.650,47 €
FRA. F2021-001 TOTAL 259.09€ REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTOS INFANTILES EN LA BIBLIOTECA EL DIA 8 DE ENERO 2021 ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 300,00 €
FRA. 4352 TOTAL 89.50€ HIJAZO LIBROS.  VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 89,50 €
FRA. 3-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 417.69€. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. LIBROS BIBLIOTECA 417,70 €
FRA. 01/2021 VALMATHER TOTAL 154€ GRAN CAMPAMENTO DE ESPIAS 6 LIBROS DINOSAURIOS DE LA PENINSULA 1 LIBRO Y EASY READING LIBROS BIBLIOTECA 154,00 €
FRA. EMIT-21 21 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 128.96€ ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS (250 UNIDADES) ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 128,96 €
FRA. EMIT-21 22 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ CROMOS PAPEL AUTOADHESIVO 6.000 UNIDADES ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 225,06 €
FRA. 1/2021 ACTUACION JORGE GARCIA PASARO TOTAL 617.50€ RED DE TEATROS 715,00 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO POLICIA LOCAL: TELÉFONO 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO TELEFONO MOVIL 47,68 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO MATERIAL DE OFICINA SSB 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO TELEFONO CENTRO JOVEN 71,52 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO TELEFONO POLIDEPORTIVO 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 23,84 €
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€  MES DE ENERO TELEFONO AYUNTAMIENTO 188,13 €
FRA. A 21004 ESTEBAN MUÑOZ TOVAR TOTAL 300.05€ VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 300,05 €
PAÑALES ENERO: PAÑALES CANJEADOS RE 376 AYUDAS PAÑALES 95,84 €
FRA. 2100738 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2100737 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38 ALQUILER MENSUAL. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: S MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2100739 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258. UBICACIÓN: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
PRIMER PREMIO – CASTELLANO PRIMARIA – CERTAMEN XXXIII RELATOS Y CUENTOS CIUDAD DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 150,00 €
PRIMER PREMIO – CASTELLANO SECUNDARIA  – CERTAMEN XXXIII RELATOS Y CUENTOS CIUDAD DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 150,00 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ SEMAFOROS 33,46 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 325,38 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ BOMBEO SR-4 112,57 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ JUZGADO DE PAZ 174,40 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 45,00 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 ALUMBRADO PUBLICO 1.097,67 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ CASA AÑOA 72,38 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ CENTRO CULTURAL NV 14,73 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 SUMINISTROS SAN MARTÍN 35,77 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 326,75 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 80,83 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 215,02 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 62,80 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 37,27 €
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21 LUZ EDIFICIOS COMUN 5,13 €
FRA. ASOC21- 52 ASOCIACIÓN AYÚDALE A CAMINAR TOTAL 338.80€ ADQUISICIÓN DE 200 CALENDARIOS DE MESA 2021. ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 338,80 €
FRA. 2021002 ZARAMARKET, S.L. TOTAL 281.33€ 1500 UNIDS BOLSA REF. 4227 AZUL/NEGRA/ROJA ACTOS DIA DE SAN FELICES 281,33 €
FRA. R 16 SALES BENITO DA CRUZ SL TOTAL 242€ 1 PALET SAL HIELO ALBARAN R 19 CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 242,00 €
FRA. R 165 SALES BENITO DA CRUZ SL TOTAL 242€ SAL HIELO ALBARAN R 148. SAL PARA HECHAR EN LAS CALLES POR LA NEVADA. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 242,00 €
FRA. 2100669 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 59.29€ COMPROBACION DE SOFTWARE EN ESCANER HP ESCANJET. ALBARAN ST149716. E MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 59,29 €
FRA. 21F0062 TALLERES PERIKY TOTAL 39.19€ CAMBIAR INTERUPTOR DEFECTUOSO EN RENAULT CLIO – MUNICIPALES. POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 39,19 €
FRA. 2021 107 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTAL 162.54€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 162,54 €
FRA. 0011 1 MOVERTE INNOVACION Y ACCESIBILIDAD, S.L. TOTAL 330€ 30 UNIDS MASCARILLA REUTILIZABLE IMBROS 100 LAVADOS COVID-19: MATERIAL SANITARIO 330,00 €
FRA. 21F00001 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS PISCINAS DE VIANA CONSULTA LETRADOS Y OTROS 6.655,00 €
FRA. 100200001  COLOCAR Y RETIRAR LUCES DE NAVIDAD, REPARACION ALUMBRADO PLAZA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 192,63 €
FRA. 100200001  COLOCAR Y RETIRAR LUCES DE NAVIDAD, REPARACION ALUMBRADO PLAZA FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 4.200,46 €
FRA. 2021 174 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTA L147.08€ MATERIALES DE LIMPIEZA: 4 UNIDS LIMPIADOR MANOS,  2 UNI MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 103,00 €
FRA. 2021 174 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTA L147.08€ MATERIALES DE LIMPIEZA: 4 UNIDS LIMPIADOR MANOS,  2 UNI COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 44,08 €
FRA. A 76227 QUISER TOTAL 246.40€ ARTICULOS DE COVID GENERAL Y MATERIALES PARA SERVICIOS MULTIPLES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 17,71 €
FRA. A 76227 QUISER TOTAL 246.40€ ARTICULOS DE COVID GENERAL Y MATERIALES PARA SERVICIOS MULTIPLES. COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 228,69 €
FRA. EMIT2021- 1001 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ENERO 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. EMIT-21 27 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTA L128.96€ 250 UNIDADES ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 128,96 €
FRA. EMIT-21 28 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ 6000 UNIDS CROMOS LAMINADOS BRILLO COLOR 24 MODELO ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 225,06 €
FRA. H2021001765 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 29.90€ 2 LIBROS BIBLIOTECA: 1 LIBRO BISITA, Y 1 LIBRO CHERNOBIL. LIBROS BIBLIOTECA 29,90 €
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 84,00 €
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 715,70 €
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 473,20 €
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 44,00 €
FRA. 100242 LUIS LAYA ROGGERO TOTAL 12.56E 1 BASE 8TTL INT PROTECCION NEGRA POLIDEPORTIVO. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 12,56 €
FRA. FE21321348400074 CONSUMO GAS 19/12/2020 – 14/01/2021 EL ARENAL,4 31230 VIANA CALEFACCION GUARDERIA. CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 1.304,14 €
FRA. FE21321348400073 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 1199.68€ CONSUMO GAS 19/12/2020 – 14/01/2021. DIRECCION PS FUEROS,1 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 1.199,68 €
FRA. 21210202010070984 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 558.08€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/12 AL 31/01 LUZ POLIDEPORTIVO 558,08 €
FRA. 2021 166 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTAL 82.27€ 50 UNIDS BB. NEGRA 25 UNIDS ROLLO Y 72 LITROS LEJIA; PAR ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 82,27 €
FRA. 4003044411 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 707.40€ GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO. GASTOS CORREOS 707,40 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO SSB 100,43 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO AYUNTAMIENTO 619,03 €
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 194 CONTROL DE PALOMAS Y GATOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. EMAIL 12/02 CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 4.335,79 €
FRA. 210201301028 7 RECOGEDORES PARA  RECOGER BASURA DE LAS CALLES Y 4 MANGOS TELESCOPICOS CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 19,42 €
FRA. 43 800 UNIDADES.EDICION VIANA. UNA CIUDAD EN EL TIEMPO EDICIÓN LIBROS 8.278,40 €
FRA. 1/2021 DERRAMA POR REPARACION DE CANAL GENERAL DERRAMA REGADIO VIANA-BARGOTA-MENDAVIA 1.910,00 €
FRA. 2021/19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: JUZGADOS DE PAZ EN VIANA: PERIODO ANUAL AÑO 2020 MANTENIMIENTO CALEFACCION JUZGADO DE PAZ 317,02 €
FRA. 03/2021 8 GRUPOS. CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.700,00 €
FRA. 364 RIOMADER S.L. TOTAL 290.43€ 7.6 UNIDS TABLERO CARROCERO-ENCOFRAR MIXTO FILM FENOLICO 18 MM Y PINO NORTE. PARA C CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 290,43 €
FRA. A21 100154 RUEDASOL,S.L. TOTAL 1234.20€ 2 CAMBIOS DE 2 RUEDAS PARA LA PALA DE SERVICIOS MULTIPLES CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 1.234,20 €
FRA. 100867 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 73.95€ REPARACIONES EN PALA Y CAMION CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 27,63 €
FRA. 100867 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 73.95€ REPARACIONES EN PALA Y CAMION MANTENIMIENTO VEHICULOS 46,32 €
FRA. R2021- 12 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 693€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 693,00 €
FRA. DO- 63017620 SEGURO R.C. PARA ADMINISTRADORES Y ALTOS DIRECTIVOS. SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PER 2.051,56 €
FRA. R2021- 13 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 697.5€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA ENERO 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A GESTION CENTRO JOVEN 697,50 €
FRA. 21 2 ESCUELA DE MÚSICA ENERO ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.651,12 €
FRA. R2021- 14 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 790.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA ENERO 2021 VIERNES: 15, 22 Y 29X5 HO GESTION CENTRO JOVEN 790,25 €
FRA. 16533 NASEL SEGURIDAD ELECTRONICA S.L. TOTAL 430.91€ CUOTA ANUAL PARA EL AÑO 2021 POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y TRA CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 430,91 €
DECRETO 100/2021 CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE ENERO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 485,50 €
FRA. FA11 F11-0-04265 SICE TOTAL 36.30 € REVISION Y REPARACION DE INSTALACIONES SEMAFORICAS EN TRAVESIA N-111 EL 12/01/2 MANTENIMIENTO.SEMÁFOROS (CONTR.Y ARREGLO 36,30 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 ALUMBRADO PUBLICO 6.629,33 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ CENTRO SOCIAL 518,81 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ BALCÓN TOROS 158,86 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 534,46 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ COLEGIO 793,48 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ ESCUELA IDIOMAS 115,85 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ SALA DE CULTURA 658,36 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ CENTRO CULTURAL NV 396,44 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 965,92 €
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01 LUZ EDIFICIOS COMUN 476,27 €
FRA. 02/21 PEDRO USARRALDE LAZARO TOTAL 4235€  II CICLO DE MAGIA CIUDAD DE VIANA ENERO 2021. RED DE TEATROS 4.235,00 €
FRA. 2101101 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220. CUOTA MENSUAL FEBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2101102 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL FEBR MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 106000144 DISTRIMEL RIOJA S.L. TOTAL 33.18€ MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 33,18 €
PAÑALES FEBRERO: PAÑALES CANJEADOS RE 489 AYUDAS PAÑALES 311,72 €
FRA. FT03824 JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN FDZ, TOTAL 311.02€ NOKIAN ROTATIVA MATRICULA 7642FDY CAMBIAR RUEDAS DELANTERA MANTENIMIENTO VEHICULOS 311,02 €
FRA. 21LA 1 DIONISIO RUIZ S.L. TOTAL 65.34€ 6 UNIDS M3 PIEDRA RECHAZO, PARA ARREGLAR PARQUE DE «TIERRA ESTELLA» CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 65,34 €
FRA. F16/2021 SUMINISTRO DE ROLLO DE MANTA SUELO ANTIHIERBAS, PARA PONERLA EN LA ROTONDA DEL ROYAL. CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 150,11 €
FRA. 20001 RELOJERIA-JOYERIA, J.R., S.L. TOTAL 195€ 3 UNIDS PIN ESCUDO AYTO DE VIANA (PLATA) PARA 1 UNID MARI CARMEN AYT REPRESENTACIÓN 195,00 €
FRA. 37/2021 LIQUIDACION PLUSVALIAS MES DE FEBRERO. GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 244,84 €
FRA. 021 432 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 337.06€ 400 UNIDS FUNDA TARJETA SANITARIA APAISADA 2 CUERPOS + 1 SERIGR ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 337,06 €
FRA. RI21- 4 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 22.65E PINTAR MESA DE BANCO DE ALIMENTOS CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 22,65 €
FRA. N 2021000269 PAPELERIA TAJONAR S.L. TOTAL 36.54€ ESCANEO DE PLANOS. (REALIZADO POR MARI JOSE) MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 36,54 €
FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO. MATERIAL DE OFICINA SSB 112,92 €
FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 58,87 €
FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 133,58 €
FRA. 10/21 ARAGON TERROBA I LAMANA PASTOR L RAMIREZ TOTAL 2146.50€ DIRECCIÓN LETRADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN 372/2020 LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 2.450,25 €
FRA. 2021 202101546 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. HACIEND PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES 1.683,42 €
FRA. 01/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 220€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO)MES DE ENERO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 220,00 €
FRA. EMIT- 5 HOOK MANAGEMENT SL TOTAL 1210€ ACTUACIÓN DE MAREN EN VIANA EL 8/1/2021 RED DE TEATROS 1.210,00 €
FRA. RA2021102 RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES, S.C. TOTAL 10107.56€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO DE INVIERNO. MATERIALES (19 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 10.107,56 €
FRA. 05-2021 LIBRERIA CLIP TOTAL 323.20€ LIBROS VARIOS ENERO LIBROS BIBLIOTECA 323,20 €
FRA. 12 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 286.20€ 6 SESIONES DE YOGA INTEGRAL ONLINE ENERO ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 326,70 €
FRA. 1/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 365.175€  13 CLASES DE AERODANCE  Y ZUMBA MES DE ENERO CLASE DE ZUMBA OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 416,85 €
FRA. FE21137003834534 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 1492.85€ CALEFACCION VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 1.492,85 €
FRA. FV21 13 IRIS LOGROÑO, S.L. TOTAL 139€ 3 UNIDS RAMOS PARA 3 PERSONAS JUBILADAS, REPARTIDAS EL SAN FELICES. ACTOS DIA DE SAN FELICES 139,00 €
FRA. 70 PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEORZA TOTAL 706.86€ FACTURA LIBROS LIBROS BIBLIOTECA 706,86 €
FRA. 13016 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE ENERO 2021 OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. 100200009  ELECTRICIDAD GAMIR TOTAL 36.30€ PUERTA ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA PUERTA DEL PABELLON. CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 36,30 €
FRA. 21F0089 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ REPARACION EN BARREDORA GRANDE CAMBIAR BATERIA CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 338,80 €
FRA. 10 HORMIGONES EBRO S.A. TOTAL 1730.30€ HORMIGON PARA EMBREAR CALLE CALVARIO EN CCOO, PISOS VPO EN VIANA. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 1.730,30 €
FRA. F018/2021 PAISAGEO TOTAL 300.23€ 2 SUMINISTROS DE ROLLO DE MANTA DE SUELO ANTIHIERBAS PARA COLOCARLAS EN ROTONDA RO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 300,23 €
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 217,80 €
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 1.195,48 €
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 2.365,55 €
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 54,45 €
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 163,35 €
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 417,45 €
FRA. AYJ MTTOS 24 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES DE ENERO 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA Nº EMIT-19: LOTE 2 MULTIRRIESGO EDIFICIOS MUNICIPALES SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES 13.875,00 €
FRA Nº EMIT-20: LOTE 3 RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES 11.250,00 €
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) SEGURO DE VEHICULO 500,00 €
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) POLICIA LOCAL: SEGURO VEHÍCULO 1.000,00 €
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) SEGURO DE VEHICULOS 2.630,06 €
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) SEGURO VEHICULOS LIMPIEZA 200,00 €
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3) SEGURO TRACTOR 500,00 €
FRA Nº EMIT-22: LOTE 6 SEGURO DE VIDA SEGURO ACCIDENTES Y VIDA 8.160,10 €
FRA Nº FV21 02-007: CERTIFICACION Nº 4 OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS: EJECUCION DE EIDIFCIO PARA VE REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 22.993,79 €
FRA. 2102-03897 DISCIPLINAS TECNICAS, SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA SALUD COLECTIVA. 1º TRIMESTRE 2021: ENERO-FEBRE REVISIONES MÉDICAS 1.305,25 €
FRA Nº 02-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA Nº 002/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL FEBRERO CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
PAÑALES FEBRERO: PAÑAÑES CANJEADOS AYUDAS PAÑALES 154,90 €
FRA. 2021/022 PATRICIA GONZALEZ BONAFAU TOTAL 79.5€ YOGA MES DE ENERO (3 HORAS) ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 90,75 €
FRA. A 76509 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 65.58€ 20 UNIDS HAMARAL DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL COLEGIO COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 65,58 €
FRA. F 89940 SERAL TOTAL 1852.01€  408 MENUS SERVIDOS EN ENERO PARA LA GUARDERIA Y MATERIA PRIMA. SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.852,01 €
FRA. 1 860 INFOBIBLIOTECAS SL TOTAL 125.65€ VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 125,65 €
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 71,27 €
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 55,07 €
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 19,88 €
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 15,86 €
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 717,63 €
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 6,77 €
FRA. TA6KH0142087 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 FEB. A 28 FEB. 21) COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 2021 38 TXALO PRODUKZIOAK S.L. TOTAL 1875.50€ POR REPRESENTAR LA OBRA «FUTBOLISTOC» EL 12/02/2021 EN LA CASA DE CUL RED DE TEATROS 1.875,50 €
FRA. 21F0123 TALLERES PERIKY TOTAL 73.11€ CAMBIAR RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO CLIO MUNICIPALES. POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 73,11 €
FRA. 2021/42 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 2329.25€ INSTALACION EN GUARDERIA DE VIANA: SUSTITUCION BOMBA PRIM MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 2.329,25 €
FRA. A 210002 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 69.20€ 2 TUBOS PARA EL POLI Y 1 POSTE ESPEJO VIA PUBLICA SEÑALIZACION CRU PINTADO, SEÑALIZACIÓN 54,07 €
FRA. A 210002 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 69.20€ 2 TUBOS PARA EL POLI Y 1 POSTE ESPEJO VIA PUBLICA SEÑALIZACION CRU REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 15,13 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 TELEFONO MOVIL 47,68 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 MATERIAL DE OFICINA SSB 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 71,52 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 23,84 €
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 188,13 €
FRA. 36824 VICTORINO MUÑZO GOMEZ, S.L. TOTAL 925.58€ 84 UNIDS PLATO HONDO 23CM Y 24 UNIDS BOL 452ML CAMBRO PARA GUARDERI OTROS GASTOS DIVERSOS 925,58 €
FRA. A 2483 ROSA ROYUELA TOTAL 70.95€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y EN CUARTO DE MUNICIPALES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 51,31 €
FRA. A 2483 ROSA ROYUELA TOTAL 70.95€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y EN CUARTO DE MUNICIPALES. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 19,64 €
FRA. I/0718 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ TOTAL 1650€ * POR LA CONTRATACIÓN EL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE DE L RED DE TEATROS 1.650,00 €
FRA. EE/19 RUTH DE LA HERA IGLESIAS SERVICIOS PRESTADOS AYTO TALLERES REALIZADOS «EDUCACION EMOCIONAL Y BUEN TRATO». I.E ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.936,00 €
FRA. 1/2021 VICTORIA CUADRADO GARCIA TOTAL 52.8€ 4 KILOS DE CARAMELOS JUBILADOS PARA REYES. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 52,80 €
DECRETO 120/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA ERENTZUN IKASTOLA: CARNAVAL 300,00 €
FRA. A-2643 BOXING STAR S.L TOTAL 772.80€ MATERIALES PARA LA PRACTICA DEL CURSO DE BOXEO EN EL POLIDEPORTIVO. MATERIAL DEPORTIVO 772,80 €
DECRETO 125/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 48,00 €
FRA. 2101738 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SOCIALES. CUOTA MEN MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2101739 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENSUAL FEBRERO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2101740 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258. UBICACIÓN: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 32,66 €
FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 93,74 €
FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 16,69 €
FRA. 2101194 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 620.73€ 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH (COMPRADA EN 2019) + 2 MANDOS + JUEGOS PA MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 620,73 €
FRA. A20210012 1 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZAS S.L TOTAL 1397.29 €  REPARACIONES EN POLIGONO ALBERGUERIA. DEBIDO AL CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 1.397,29 €
DECRETO 128/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE FEBRERO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 654,00 €
FRA. SV-2021100 SOPORTES Y ACCESORIOS: PROYECTOR MAXELL PMEU5002, BAFLE TECHO, PROYECTOR UNIVERSAL, … PARA LA OFICINA MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO 3.961,52 €
FRA. 72 ATENCION A LA TERCERA EDAD (12 H LABORABLES Y 6 HORAS FESTIVAS) + KILOMETRAJE. SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA 499,01 €
FRA Nº FV210173 60: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DEL MES DE ENERO CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.054,78 €
FRA. INV63888808 RETRANSMISION DE PLENOS, MES DE ENERO 2021. PAGAR A ASUN RETRANSMISION PLENOS 16,93 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ SEMAFOROS 39,19 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ BOMBEO SR-4 123,30 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 32,23 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 ALUMBRADO PUBLICO 911,83 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ CASA AÑOA 67,18 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ CENTRO CULTURAL NV 13,26 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 SUMINISTROS SAN MARTÍN 33,93 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 270,74 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 72,93 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 184,62 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 56,53 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 29,43 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ EDIFICIOS COMUN 4,62 €
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01 LUZ JUZGADO DE PAZ 146,58 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 52,84 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 27,11 €
FRA. 9 PANADERIA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 81.30€ 0.9KG PASTAS (4-01-21 PREPARACIÓN REYES) Y 3 UNIDS ROSCÓN DE REYES (6-01- FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 81,30 €
FRA. 2021 425 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 225.20€ 200 UNIDS MASCARILLA FILTRANTE FFP2 BLANCA Y 20 CAJ COVID-19: MATERIAL SANITARIO 225,20 €
GASTOS BANCARIOS ENERO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 51,11 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS ENERO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
CUOTA ENERO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
CUOTA ENERO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. A 76678 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 70.86€ 4 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS. PARA RICHI CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 70,86 €
FRA. 2021 13 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1206.25€ PRESPUESTO ILUMINACION PARTE TRASERA POLIDEPORTIVO. RELOJ HORARIO 1 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.206,25 €
FRA. 2021 14 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1049.68€ PRESUPUESTO ILUMINACION PARKING POLIDERPORTIVO CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.049,68 €
FRA. 2021 421 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.63€ 2 UNIDS (1000UNIDS) GUANTE VITRILO AZUL PARA SSB Y 1 COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 26,35 €
FRA. 2021 421 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.63€ 2 UNIDS (1000UNIDS) GUANTE VITRILO AZUL PARA SSB Y 1 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 58,28 €
FRA. 7 FARMACIA GARCIA MESA TOTAL 21.76 € ARTICU FARMACIA SALVELOX PLAST ALVITA BETAFAR BETADINE … PARA POLIDEPORTIVO. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 21,76 €
FRA. FE21321351256065 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2776.05€ CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO. CALEFACCIÓN COLEGIO 2.776,05 €
FRA. I/0725 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ TOTAL 1320€ POR LA CONTRATACIÓN EL 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE DE LA RED DE TEATROS 1.320,00 €
FRA. EMIT2021- 1038 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA FEBRERO 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. GASTOS DIVERSOS SSB 10,88 €
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 5,45 €
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. DESINSECTACIÓN COLEGIO 27,23 €
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. MATERIALES BIBLIOTECA 22,84 €
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 5,45 €
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 89,19 €
FRA. 2021- 30 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 924€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 924,00 €
FRA. 2021- 34 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 859€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA FEBRERO 2021 GESTION CENTRO JOVEN 859,00 €
FRA. 2021- 33 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 780€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA FEBRERO 2021. ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU GESTION CENTRO JOVEN 780,00 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 27,43 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS FEBRERO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
CUOTA FEBRERO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
CUOTA FEBRERO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. 04/2021 ENERO DECRETO 394/2020: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/20 AL 30/06/2021. AÑO 2021 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.700,00 €
FRA. 02/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 220 € PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO)MES DE FEBRERO 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 220,00 €
FRA. W-2625 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 640€ ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES MES DE FEBRERO, 16 UNIDADES. ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 640,00 €
CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 128,75 €
CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021 AGUA CAMPO DE FUTBOL 58,01 €
CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 34,06 €
FRA. PZFN PZFN21/00138 ZEROA MULTIMEDIA, S.A TOTAL 297.66€ VIANA CONSTRUCCIONES CJ SL – APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DE ANUNCIOS DIARIOS 297,66 €
FRA. 21210301010063219 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 394.36€ CONSUMO LUZ DEL 25/01 AL 25/02 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 394,36 €
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 69,99 €
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.077,93 €
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 423,04 €
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 49,00 €
FRA. 178145 BRANDOK COMUNICACION S.L. TOTAL 425.92€ PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, FEBRERO. APROBACION INICIAL ESTUDIO ANUNCIOS DIARIOS 425,92 €
MONEDAS SAN FELICES: COSTUMBRE ACTOS DIA DE SAN FELICES 1.000,00 €
FRA. 4613176019 RECA HISPANIA SAU TOTAL 129.36€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 129,36 €
FRA. 21F0146 TOTAL 15.97€ UNA GARRAFA DE ANTIGONGELANTE PARA LA BARREDORA CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 15,97 €
FRA. 2021/49 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 424.71€ SUSTITUCION DE BOMBA DE CALEFACCION  EN C/ SERAPIO URRA 18 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 424,71 €
FRA. 102151 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 56€ 1 PULVERIZADOR GOOD (SULFATADORA) YEAR Y 2 UNIDS CABALLETE 3TN MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 56,00 €
DECRETO 138/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 3.530,75 €
DECRETO 137/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 1.876,00 €
FRA. 1 91139 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 11.47€ METROS DE TUBO POLIURETANO Y RACOR PARA REPARACION EN BARR CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 11,47 €
AJUSTE DERRAMA 2020 (1,5€/ROBADA) DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) 819,06 €
DECRETO 142/2021: APROBANDO LA APORTACION AL FONDO LOCAL NAVARRO DE COOPERACION AL DESARROLLO FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO  *FNM 2.500,00 €
FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020  ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL POLICIA LOCAL: MATERIALES 9,00 €
FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020  ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 93,29 €
FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020  ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 78,17 €
FRA. 29084 MANTENIMIENTOS CHEMA TOTAL 169.40€ RECIBO CONTRATO MTO DEL CLUB DEPORTIVO VIANES DEL AÑO 2021 POR EL MTO CALD CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 169,40 €
FRA. H2021002568 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 13.6€ 1 LIBRO  KUOI PARA LA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 13,60 €
FRA. 4003072490 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 482.07€ GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO. GASTOS CORREOS 482,07 €
FRA. 21210302010060120 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 564.74€ CONSUMO LUZ DEL 2021-01-31 2021-02-28 POLIDEPORTIVO. LUZ POLIDEPORTIVO 564,74 €
FRA. 2021 16 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 2724.63€ REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y REPARACIONES ALUMBRAD CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 2.274,51 €
FRA. 2021 16 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 2724.63€ REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y REPARACIONES ALUMBRAD MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 450,12 €
FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 352,11 €
FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 145,20 €
FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 842,16 €
FRA Nº 3475/2020: INSCRIPCION PARCELA CATASTRAL 639 POLIGONO 6 NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 178,18 €
FRA. 127/1 ESTANCO JAVIER ORTIGOSA  TOTAL 180€ SELLOS JUZGADO DE PAZ MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 180,00 €
FRA. SCA 9 APLICACIONES INFORMATICAS: CONSULTA DE DATOS, REGISTRO TELEMATICO, GESTION DE EXPTES, PAGO DE RECIBOS…. CUOTA DE ANIMSA 8.221,09 €
FRA. A 75952 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTA L112.53€ GUANTES NITRILO: NARANJAS, NEGROS, Y AZULES PARA USOS C COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 112,53 €
FRA. 2337 ENERO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO  «RICARDO CAMP CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. 2338 FEBRERO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO  «RICARDO CAMP CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. FE21321351256066 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 940.40€ CONSUMO ELECTRICIDAD 15/01/2021 AL 15/02/2021 AYUNTAMIENTO. CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 940,40 €
FRA. L 00153 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 122.46€ GLOBOS, FUNDAS, CARTULINAS, CABALLETES, BORRADORES…. PARA EL CENTRO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 122,46 €
FRA. 1 864517 SERVIRREINER S.L. TOTAL 11.09€ CONSUMO GARRAFAS AGUA ENERO AYTO Y PABELLON AGUA ALMACEN MUNICIPAL 7,38 €
FRA. 1 864517 SERVIRREINER S.L. TOTAL 11.09€ CONSUMO GARRAFAS AGUA ENERO AYTO Y PABELLON AGUA EDIFICIOS COMUN 3,71 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO SSB 281,93 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO AYUNTAMIENTO 614,12 €
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES… ETC; MES DE FEBRERO. TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.210,00 €
GASTOS BANCARIOS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 30,67 €
MONEDAS SAN FELICES: COSTUMBRE ACTOS DIA DE SAN FELICES -237,00 €
MONTEPIO FFMM 1ºTRIMESTRE MONTEPIO 18.868,97 €
FRA. FE21321351256067 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 1365.62€ CONSUMO GAS DEL 15/01 AL 15/02 EN LA GUARDERIA CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 1.365,62 €
FRA. FE21321349898676 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 572.83€ CONSUMO GAS DEL 03/12/2020 AL 04/02/2021 SERVICIO SOCIAL DE BAS GAS BALCÓN TOROS 572,83 €
FRA. FE21321349898672 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 138.12€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 03/12/2020 AL 05/02/2021 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 138,12 €
FRA. 3 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 63.28€ CORTAFRIOS BELLOTA + CORTAFRIOS RENNS PLANO + VENTOSA RUBI, MATERIALES PARA REP MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 63,28 €
FRA. 4 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 48.40€ 1 UNID ALQUILER CAÑON , QUITA Y PUESTA, EL 5 DE ENERO, PARA EL DIA DE LA CABALG FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 48,40 €
FRA. 5 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 60.71€ 2 UNIDS ESLINGA AMARILLA Y 2 UNIDS CARTUCHO, PARA REPARACION EN PALA. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 60,71 €
FRA. 2021 518 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 560€ 800 UNIDS MASCARILLAS FILTRANTE FFP2 NEGRA. PARA USOS COVID-19: MATERIAL SANITARIO 560,00 €
FRA. MONTAJES ELECTRICOS GAUSS, S.L. TOTAL 151.25€ MANTENIMIENTO SWITCH PERIODO DE 18-02-2021 A 18-02-2022. MTO. ORDENADORES 151,25 €
FRA. 4354 HIJAZO LIBROS TOTAL 110€ LIBROS VARIOS BIBLIOTECA PUBLICA LIBROS BIBLIOTECA 110,24 €
FRA. A/022 TALLERES OLIVAN DESMONTAR Y MONTAR ELECTROVALVULAS DEL EQUIPO ARRASTRADO DEL ATOMIZADOR. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 48,40 €
FRA. AYJ MTTOS 000088 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS – FEBRERO CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. FE21137004558478 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 79.26€ CONSUMO GAS DEL 12/12/2020 AL 09/02/2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 79,26 €
FRA. TC/2266/2020 GARTE TURISMOS, S. L. TOTAL 41.06€ PRIMERA REVISION MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA KIA MODELO SOUL ELECT POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 41,06 €
FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA OTROS GASTOS DIVERSOS 1.391,50 €
FRA. RAG/21-0008 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS TOTAL 200€ CUOTA ASOCIADO 2021 RED PARA LA AGENDA 2030 CUOTA RED ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030 200,00 €
FRA. 202100298 IPARFIBRA SL TOTAL 84.70€   SALIDA Y MANO DE OBRA (LUDOTECA) 24/02. CONEXION DE CABLES. TELEFONO CENTRO JOVEN 84,70 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 ALUMBRADO PUBLICO 5.617,24 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ CENTRO SOCIAL 438,69 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ BALCÓN TOROS 142,83 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 508,71 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ COLEGIO 789,25 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ ESCUELA IDIOMAS 94,17 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ SALA DE CULTURA 682,36 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ CENTRO CULTURAL NV 326,03 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 879,81 €
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02 LUZ EDIFICIOS COMUN 453,59 €
FRA. 2102207 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220, ESCUELA DE MÚSICA. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2102208 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. COMMENT|UBICACIÓN: MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. F 90321 SERAL TOTAL 1849.98€ 407 MENUS SERVIDOS EN FEBRERO Y MATERIAS PRIMAS. SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.849,98 €
FRA. 943 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. TOTAL 296,35€ 12 UNIDS DESINFECTANTE EN PASTILLAS PARA EL POLIDEPORTIVO. COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 296,35 €
FRA. 942 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. TOTAL 160€ 10 UNIDS ALCOLAC PLUS 2021//46660 PARA LA GUARDERIA DE VIANA. PARA LIMPIEZ DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 160,00 €
FRA. A 76972 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 64.37€ 20 UNIDS HAMARAL DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA DESINFECCI COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 64,37 €
FRA. A 76947 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 61.35€ 30 UNIDS QUIS HIGITOT CONCENTRADO (10 LITROS) COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 61,35 €
DECRETO 159/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 611,46 €
DECRETO 160/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 800,00 €
FRA. IF2102-03238 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 146.34 €  2 PAX RMSÂ EXCEDIDOS 25/02. ASUN E IDOIA REVISIONES MÉDICAS 146,34 €
FRA. IF2102-03164 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 219.51€  3 PAX RMS EXCEDIDOS ENTRE 25/02/21 AL 26/02/21: CLARI, CARM REVISIONES MÉDICAS 219,51 €
FRA. IF2102-03058 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 141.05€ 11 UNIDS PROGRAMA LIPIDICO Y 6 UNIDS ESPECIFICO Â PROSTATICO REVISIONES MÉDICAS 141,05 €
FRA. IF2102-03239 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 73.17€  1 PAX RMSÂ EXCEDIDOS EL 26/02. JESUS ANGEL NARVARTE CRESPO. REVISIONES MÉDICAS 73,17 €
FRA. 2021/55 NUEVA INGENIERIA RIOAJANA 2012 S.L. TOTAL 35.82€ TRABAJO REALIZADO EN EL POLIDEPORTIVO DE VIANA: SUSTITUCIO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID 35,82 €
FRA. 2021/60 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 173.03€ TRABAJO REALIZADO EN POLIDEPORTIVO DE VIANA: REVISAR CUAD MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID 173,03 €
FRA.703049240 CONSUMO LUZ DEL 26/10/20 AL 25/11/20 TOTAL 87.12€ LUZ BOMBEO SR-4 87,12 €
REMITIENDO FACTURA Nº 703049318 DEL CONSUMO DE LUZ DEL 27/10 AL 25/11 EN C/ SERAPIO URRA 8 PROX ALUMBRADO PUBLICO 13,52 €
FRA. 13 AROA BERROZPE AGUADO TOTAL 380€ ACTUACION DE MONOLOGOS DE AROA EL DIA 05/03/2021 EN LA CASA DE CULTURA RED DE TEATROS 440,00 €
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. GASTOS DIVERSOS SSB 10,88 €
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 5,45 €
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. DESINSECTACIÓN COLEGIO 27,23 €
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. MATERIALES BIBLIOTECA 22,84 €
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 5,45 €
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 89,19 €
FRA. 2021/54 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 47.19€ TRABAJO REALIZADO EN BALCON DE TOROS: DESBLOQUEO DE BOMBA MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 47,19 €
ASISTENCIAS A PLENO 1ºT/2021 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 3.120,00 €
DECRETO 164/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 416,24 €
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 59,00 €
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. GASTOS DIVERSOS SSB 20,00 €
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. MATERIALES COLEGIO 73,50 €
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 20,40 €
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 28,00 €
FRA. RA2021109 RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES, S.C. TOTAL 3437.61€ ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES, ILUMINACIÓN Y SONIDO CICL RED DE TEATROS 3.437,61 €
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 POLICIA LOCAL: MATERIALES 4,00 €
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 GASTOS DIVERSOS SSB 12,00 €
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 MATERIALES COLEGIO 33,60 €
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021 MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 42,80 €
FRA. 7 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 307.41€ 2 UNIDS PANEL SANDWICH INTERIOR DE CASETA PARA EVENTOS PUBLICOS + 2 PIQUETAS D MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 65,41 €
FRA. 7 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 307.41€ 2 UNIDS PANEL SANDWICH INTERIOR DE CASETA PARA EVENTOS PUBLICOS + 2 PIQUETAS D OTROS GASTOS DIVERSOS 242,00 €
FRA. 4 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 381.60€ CLASES YOGA INTEGRAL MES DE FEBRERO ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 435,60 €
FRA. A 285 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 413.11€ MATERIALES DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO, PARA IMPARTIR CURSOS Y PARA EL MATERIAL DE OFICINA SSB 75,00 €
FRA. A 285 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 413.11€ MATERIALES DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO, PARA IMPARTIR CURSOS Y PARA EL MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 338,11 €
FRA. 20/2/73914 KNET TOTAL 51.13€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA CULTURA/BIBLIOTECA]. CONSUMO TELEFONICO DEL COMUNICACIONES BIBLIOTECA 51,13 €
FRA. 20/2/80309 KNET TOTAL 48.58€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA CULTURA/BIBLIOTECA]. CONSUMO TELEFONICO DEL COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,58 €
FRA. 20/2/85775 KNET TOTAL 65.34€ FACTURACION LINEA FAX COLEGIO DEL 01/09/20 AL 31/12/20 (4 MESES) DE SEPTIEMBRE A DICIE TELEFONO COLEGIO 65,34 €
FRA. 21/2/14475 KNET TOTAL 67.54€ 1 CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [/BIBLIOTECA MARZO] + CONSUMO TELEFONICO M TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 21/2/14475 KNET TOTAL 67.54€ 1 CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [/BIBLIOTECA MARZO] + CONSUMO TELEFONICO M COMUNICACIONES BIBLIOTECA 51,20 €
FRA. 21/2/7691 KNET TOTAL 86.73€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA BIBLIOTECA] FEBRERO Y CONSUMO TELEFONICO ENER TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 21/2/7691 KNET TOTAL 86.73€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA BIBLIOTECA] FEBRERO Y CONSUMO TELEFONICO ENER COMUNICACIONES BIBLIOTECA 70,39 €
FRA. 21/2/991 KNET TOTAL 65.10 € CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [BIBLIOTECA]  MES DE ENERO + CONSUMO LLAMADAS MOVIL TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 21/2/991 KNET TOTAL 65.10 € CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [BIBLIOTECA]  MES DE ENERO + CONSUMO LLAMADAS MOVIL COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,76 €
FRA. 15/0 FONTANERIA TOMAS CALEFACCION Y GAS TOTAL 605€ DESATASCAR DESAGUES GENERALES Y BUSCAR ARQUETAS  EN EL COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 605,00 €
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 112,53 €
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.491,95 €
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 201,47 €
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 129,47 €
FRA Nº FV210197 62: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES FEBRERO CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 721,96 €
FRA. 21 15 MUSICAL OCHAGAVIA SL TOTAL 440€ 2 UNIDS KIT EDUCACIONAL MAPEX MK32PC PARA LA ESCUELA DE MUSICA. INSTRUMENTOS MUSICALES 440,00 €
FRA. 10/2021 MENTXU BUJANDA ABADIA TOTAL 1360€  TALLER DE EFECTIVOSEXUAL 2020-2021 VARIOS GRUPOS. TOTAL SESIONES 32 UNID ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.600,00 €
FRA. 1/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 365.175€  13 CLASES DE AERODANCE  Y ZUMBA MES DE ENERO CLASE DE ZUMB OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 701,80 €
DERRAMA GENERAL AÑO 2020 DERRAMA REGADIO VIANA I  LA GRANJA 2.230,38 €
DERRAMA GENERAL AÑO 2020. MASA COMUN DERRAMA REGADIO VIANA I  LA GRANJA 238,42 €
DECRETO 172/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA HIJAS DE LA CARIDAD (ACT Y TV) 272,00 €
FRA. 2021/ 4S SAPJE SL TOTAL 423.63€ CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EXTERIORES (01/02/2021 AL 28/02/2021) LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 423,63 €
FRA. 2021/ 6S SAPJE SL TOTAL 531.47€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO DE FÚTBOL DEL PERIDO (01/02/2021 AL 28/02/2021) LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 531,47 €
CUOTA  ABRIL COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
FRA. S5-ENERO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 24.38€ ARTICULOS GENERAL  LIMPIEZA Y MASCARILLAS PARA REYES. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 13,61 €
FRA. S5-ENERO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 24.38€ ARTICULOS GENERAL  LIMPIEZA Y MASCARILLAS PARA REYES. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 10,77 €
FRA. S6MARZO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 28.20€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO Y ROPA PARA SERVICIOS SOCIALES VESTUARIO SAD 6,36 €
FRA. S6MARZO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 28.20€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO Y ROPA PARA SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 21,84 €
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 76,55 €
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 60,31 €
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 13,69 €
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 23,44 €
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 694,60 €
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 8,85 €
FRA. FE21137007069448 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 85.26€ CONSUMO GAS. DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINIST CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 85,26 €
FRA. 95 1 UNID BANDEROLA MURALLA MTO Y CONS MURALLAS 296,45 €
PAÑALES MARZO: CANJE PAÑALES RE 1065 AYUDAS PAÑALES 351,32 €
PAÑALES MARZO: CANJE PAÑALES RE 1243 AYUDAS PAÑALES 58,99 €
RECLAMACION SEGURIDAD SOCIAL DIAS VACACIONES DEL 01/01/2019 AL 30/05/2019 SAD: SEGURIDAD SOCIAL 114,68 €
GASTOS BANCARIOS MARZO CAJA RURAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 54,62 €
FRA. 21000013 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 2541€ ACTUACIÓN DE «LA FURIA» EL DÍA 20 DE MARZO DE 2021 EN VIANA CI RED DE TEATROS 2.541,00 €
FRA. FE21321352902486 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2997.46€ CONSUMO GAS DEL 16/02/2021 – 14/03/2021 CALEFACCION COLEGIO. CALEFACCIÓN COLEGIO 2.997,46 €
FRA. 170 TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS LA RIOJA, SL TOTAL 1069.23€ FEBRERO ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) 46 UNIDADES Y SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA 1.069,23 €
FRA. TA6ND0140966 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 – (01 MAR. A 31 MAR. 21) – COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
NOMINAS FEBRERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 5.750,57 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.892,81 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.102,96 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 172,86 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 738,54 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.606,20 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 406,14 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 125,71 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.573,36 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 115,24 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 428,80 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.473,61 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.576,90 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 62,86 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 390,38 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 94,30 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 536,01 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 509,41 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.648,69 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 151,92 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 956,33 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.019,68 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,43 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.569,03 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 3.937,37 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 336,60 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 2.912,00 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 1.411,55 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 41,91 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 214,40 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 390,39 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 122,57 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.212,63 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.747,06 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.648,69 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.367,65 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 73,34 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 445,16 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 822,96 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 139,77 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,43 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.185,72 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.959,77 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.374,02 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 6.838,26 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.191,12 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 385,89 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.873,41 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.298,50 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.436,65 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 122,72 €
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 159,24 €
GASTOS BANCARIOS ENERO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -20,00 €
GASTOS BANCARIOS MARZO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 25,77 €
FRA. FV21 03-010 CERTIFICACIÓN Nº 5 CORRESPONDIENTE A LOS «OBRAS DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS VESTUARIOS Y AL REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 31.125,77 €
GASTO MANTENIMIENTO CUENTA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 12,00 €
FRA. P583/20 RESIDUOS PLASTICO AGRICOLA 02/12/20 Y 04/12/20. IMPUESTO EXTRAFISCAL ELIMINACION EN VERTEDERO DEL GOB. NAVA OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE 97,68 €
FRA. 2021/26 EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN CADUCIDAD- HASTA FECHA DICIEMBRE 2020 CONSULTA LETRADOS Y OTROS 7.260,00 €
FRA. TI-21 0019 JORNADAS EXPLICATIVAS PONENCIA VALORACIÓN VIANA MANTENIMIENTO URBANA 447,69 €
FRA. 21084/C 1 FREGADORA TVX MOD T130 2X17 CEPILLO + BATERIA  PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO, MAS DISCOS, PLATOS, ET MAQUINARIA POLIDEPORTIVO 10.387,25 €
FRA. 21F0168 TOTAL 330.71€ CAMION MITSUBISHI REPARACION VARIAS; CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, NIVELES, PILOTOS…. MANTENIMIENTO VEHICULOS 330,71 €
FRA Nº 003/2021: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE MARZO CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 03 21: SERVICIO DE GUARDERIA MARZO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA. 1-0000009 NURIA GANUZA UGARTE TOTAL 2247.20€ 1 LABORATORIO + 1 URTA DE LA FLUORESCENCIA + 1 TALLER ONLINE ACTIVIDAD ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 2.565,20 €
FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 109,73 €
FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR MAQUINARIA Y UTILLAJE 786,50 €
FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 46,58 €
FRA. A20210053 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L TOTAL 638.88€ 6 HORAS…. + 2 PROYECTOR 150W COLOCADOS EN CAMINO ALUMBRADO PUBLICO 638,88 €
FRA. 102860 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 251.86€ ARTICULOS REPARACIONES ALMACEN Y CUCHILLA PLIDOZER PARA PONER EN TRACTO MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 46,16 €
FRA. 102860 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 251.86€ ARTICULOS REPARACIONES ALMACEN Y CUCHILLA PLIDOZER PARA PONER EN TRACTO MANTENIMIENTO TRACTOR 205,70 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 TELEFONO MOVIL 47,68 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 MATERIAL DE OFICINA SSB 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 71,52 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 23,84 €
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 189,98 €
FRA. 21 13 FEBRERO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021 ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.651,12 €
FRA. 2103198 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2103199 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 AYUNTAMIENTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2103200 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 CENTRO JOVE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 2365 OMEGA FACILIT  MARZO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO  «RICARDO CAMP CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. 2021 0 001757 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L. 1 SENSOR PRESION ACEITE PERKINS PARA REPARACION SENSOR BARREDORA. CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 43,89 €
FRA. 21000015 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1500€ ACTUACIÓN DEL ARTISTA DUPLA EL 27 DE MARZO DE 2021 CICLO KULTU RED DE TEATROS 1.500,00 €
FRA. 11 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 700€ 15.5 HORAS DESARROLLO ACCION NUMERO 1 PROYECTO SINTONIZANDO VIANA CON LA NATUR ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 700,00 €
FRA. 10/2021 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 2200 €  9 UNIDS DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO, TALLERES EXPERIMENTALES, COLEGI ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 2.200,00 €
FRA. 55/2021 ANTONIO LUIS ALVAREZ GARCIA TOTAL 194.72€  PLUSVALIAS MES DE MARZO GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 222,28 €
FRA. 1/2 JAVIER LUCEA GARCES TOTAL 374€ CLASES DE RELAJACION REALIZADAS A LO LARGO DEL TRIMESTRE ENERO FEBRERO Y MARZO 2 ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 440,00 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ SEMAFOROS 45,91 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ BOMBEO SR-4 154,88 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 ALUMBRADO PUBLICO 1.120,66 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ CASA AÑOA 108,15 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ CENTRO CULTURAL NV 17,18 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 SUMINISTROS SAN MARTÍN 41,73 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 302,25 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 84,60 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 243,23 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 73,28 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ EDIFICIOS COMUN 6,88 €
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03 LUZ JUZGADO DE PAZ 187,08 €
FRA. 9491 JOSE SANTAREN DIAZ TOTAL 401.4€  LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 401,40 €
FRA. 246 ALMADIA SL TOTAL 181.5€ 1 UNID MAMPARA DE PROTECCION 3+3 MM Y MATERIAL FENOLICO CM MEDIDA 120X70 CM PARA SERVIC COVID-19: GASTOS CORRIENTES 181,50 €
FRA. 4045700911 WURTH ESPAÑA, S.A TOTAL 81.19€ 10 UNIDS HOJA-DE-SIERRA-18/32-300X13X0,65 PARA HERRAMIENTAS EN ALMACEN. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 81,19 €
FRA. 2020 4137 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 55.81 MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 55,81 €
FRA. 36894 VICTORINO MUÑOZ GOMEZ SL TOTAL 50.09€ 83702 BOL 23 CM BLANCO APS 4 UNIDS BOLS PARA GUARDERIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 50,09 €
FRA. FE21137007084029 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 6.35€ CONSUMO GAS COCINA COLEGIO DEL 0-02 AL 14 CALEFACCIÓN COLEGIO 6,35 €
FRA. NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2986.36€ CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16-02-21 AL 14-03-21 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 2.986,36 €
FRA. FE21321352902487 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 523.87€ CONSUMO GAS AYTO DEL 16/02/21 AL 14/03/21 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 523,87 €
FRA. FE21321352717267 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 465.35€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 06/02/21 AL 14/03/21 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 465,35 €
FRA. FE21321352717271 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 96.87€ CONSUMO GAS SSB DEL  05/02/21 AL 14/03/21 GAS BALCÓN TOROS 296,87 €
FRA. 21210331010051110 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 378.71€ CONSUMO LUZ DEL 2021-02-25 2021-03-29 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 378,71 €
FRA. 05/2021 MARZO DECRETO 394/2020: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/20 AL 30/06/2021. AÑO 2021 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.700,00 €
FRA. 1 210286 ABZ IMPRESORES, S.L. TOTAL 169.40€ 65 UNIDS FOLLETOS DIA DE LA MUJER. 24 PAG. TAMAÑO DIN A-6 SOBRE ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 169,40 €
FRA. 2021/72 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 186.34€ 1 UNID GUARDERIA DE VIANA: SUSTITUCION BOMBA PRIMARIO – A MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 186,34 €
FRA. 2021/73 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 2162.27€ GUARDERIA DE VIANA: REPARACION DE CALDERA. SUSTITUYE AL MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 2.162,27 €
FRA. 2021 697 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 178.17€ 12 UNIDS AMONICA PERFUMADO + 24 CAJAS TOALLITAS NIÑ DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 178,17 €
FRA. 17/2021 TRANSPORTES DAKAR TOTAL 240€ VIAJE PAMPLONA VIANA  BANCO DE ALIMENTOS SERVICIO SOCIAL DE BASE ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 242,00 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS MARZO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS ABRIL 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
CUOTA MARZO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
CUOTA MARZO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
CUOTA ABRIL 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. 21 16 MARZO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021 ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.651,12 €
FRA. 2 21/21410 KNET TOTAL 67.47€ CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA + FAX COLEGIO MES DE ABRIL Y CONSUMO TELEFONICO MES DE MA TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21/21410 KNET TOTAL 67.47€ CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA + FAX COLEGIO MES DE ABRIL Y CONSUMO TELEFONICO MES DE MA COMUNICACIONES BIBLIOTECA 51,13 €
FRA. 2021 820 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 125.60E ARTICULOS LIMPIEZA GUARDERIA: BOLSAS NEGRAS, PAPEL DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 125,60 €
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 184,99 €
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.408,14 €
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 583,02 €
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 48,00 €
FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO… PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 2.487,76 €
FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 2.136,86 €
FRA. 6  1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR OTROS GASTOS DIVERSOS 2.093,30 €
FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS.  MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 948,64 €
FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS 2.696,85 €
FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 895,40 €
DECRETO 197/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA APYMA COLEGIO: DONACION NECESIDADES DIGI 425,00 €
DECRETO 196/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA APYMA COLEGIO PÚBLICO R. CAMPANO E IESO 3.500,00 €
DECRETO 195/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA APYMA COLEGIO PUBLICO IESO: MADRUGADORES 3.500,00 €
FRA. W2634 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 800€ ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD EXENTA DE IVA 20 UNIDADES MES DE ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 800,00 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO SSB 100,44 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO AYUNTAMIENTO 615,29 €
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS….MES DE MARZO TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 4003081949 CORREOS TOTAL 569.53€ CORRESPONDENCIA MES DE MARZO GASTOS CORREOS 569,53 €
FRA Nº FV21010: FRA TRABAJOS MOD CTO AMPLIACION DE TRABAJOS EN REFORMA VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 1.349,69 €
FRA Nº FV21 04-009: CERTIFICACIÓN Nº6 REFORMA VESTUAR REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 21.790,78 €
FRA. 2021- 53 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 903.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA MARZO 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU GESTION CENTRO JOVEN 903,75 €
FRA. 2021- 54 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 877.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MARZO 2021 GESTION CENTRO JOVEN 877,75 €
FRA. 3/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 3/2021 27 UNIDS CLASES DE AERODACE MAÑANAS Y TARDES MES DE MARZO Y ZUMBA OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 865,76 €
FRA. 2021/24 PATRICIA GONZALEZ BONAFAU TOTAL 132.50€ 5 HORAS MARZO YOGA JOVENES 5H ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 151,25 €
FRA. 2021- 1083 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEOACTA MARZO 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL -742,64 €
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR -637,60 €
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 742,64 €
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 637,60 €
NOMINAS MARZO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 6.648,63 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA MARZO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 2.445,14 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA FEBRERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 2.107,18 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 742,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.471,45 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.458,49 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 618,11 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 854,01 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.231,86 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 1.529,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 539,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.391,02 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 637,60 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 822,54 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 694,42 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.477,91 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 830,03 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 6.269,39 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 762,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.597,99 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.551,42 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 634,79 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 876,71 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 2.030,39 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 552,46 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.471,92 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 654,77 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 843,58 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 712,86 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.541,75 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 852,40 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 6.078,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL -1.231,86 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL -703,44 €
FRA. H2021004260 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 20.81€ 1 LIBRO DE LA LEYENDA DEL LADRÓN PARA LA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 20,81 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.943,93 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.213,74 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 177,53 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 758,48 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.676,56 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 522,23 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 129,11 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.669,84 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 118,35 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 440,38 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.513,49 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.673,52 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 64,56 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.223,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 400,94 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.223,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 96,84 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 550,48 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 523,21 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.693,20 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.223,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 156,02 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 982,15 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.047,23 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 32,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.692,19 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.043,73 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 434,62 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 428,67 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.642,87 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 1.449,71 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.223,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 43,04 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 220,19 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 400,92 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 125,88 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.272,38 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.794,25 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.693,20 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.404,58 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 75,32 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 457,18 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 845,18 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 178,51 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 32,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 118,80 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.244,73 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 2.012,69 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.411,11 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 6.253,81 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.223,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 380,14 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.925,28 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 248,17 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.165,21 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.529,42 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 132,42 €
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 163,54 €
FRA. 1 91867 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 95.87€ HERRAMIENTAS VARIAS: JUEGO DE DESTORNILLADORES, TENAZA, LL MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 95,87 €
DECRETO 209/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 75,89 €
FRA. 1210138691 SGAE TOTAL 77.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES MAREN 08/01/2021 MODALIDAD TAQUILLA RED DE TEATROS 77,14 €
FRA. 1210138688 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES TOTAL 95.65€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 VARIEDADES VAL RED DE TEATROS 95,65 €
FRA. 1210138681 SGAE TOTAL 92.57€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES OSCAR TEROL 26/02/2021. TEROL 26/02/ RED DE TEATROS 92,57 €
FRA. 1210138672 SGAE TOTAL 145.20€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , REPRESENTACION 19/02/2021 TIEMPO AL TIEMPO SA RED DE TEATROS 145,20 €
FRA. 1210138690 SGAE TOTAL 50.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES JORGE GARCIA 02/01/2021 MODALIDAD T RED DE TEATROS 50,14 €
FRA. 1210138671 SGAE TOTAL 187.55€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, REPRESENTACION 12/02/2021 FUTBOLIS TOK – ZUHAI RED DE TEATROS 187,55 €
FRA. 1210138684 SGAE 190.91€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES MAIALEN Y PATXI 13/08/2020 MODALIDAD TAQUILLA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 190,91 €
FRA. 1210138685 SGAE TOTAL 65.57€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES FERNANDO SANCHEZ JAZZ QUARTET 17/08/2020 MODALIDAD TAQU PROGRAMA ARTE Y CULTURA 65,57 €
FRA. 1210138687 SGAE TOTAL 280.01€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES XABI BANDINI 12/12/2020 MODALIDAD PROGRAMA ARTE Y CULTURA 280,01 €
FRA. 1210138673 SGAE TOTAL 127.28€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES ELISA LLEDO 24/01/2020 JAVIER MERIN RED DE TEATROS 127,28 €
FRA. 1210138682 SGAE TOTAL 150.42€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES NEREA GARMENDIA 07/02/2020 IÑIGO SA RED DE TEATROS 150,42 €
FRA. 1210138686 SGAE TOTAL 239.12€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES PURO RELAJO 27/08/2020 MODALIDAD TAQUILLA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 239,12 €
FRA. 1210138683 SGAE TOTAL 190.91€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES LOS HABITUALES 30/07/2020 MODALIDAD TAQUILLA. PROGRAMA ARTE Y CULTURA 190,91 €
FRA. 1210138689 SGAE TOTAL 77.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES SILOE 27/12/2020 MODALIDAD TAQUILLA RED DE TEATROS 77,14 €
DECRETO 211/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 29,24 €
DECRETO 211/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 49,74 €
FRA. 1 243 SUMUN EQUIPAMIENTOS TOTAL 125.21€ 1 UNID GORRA MOD COPY INVIERNO CON DAMERO Y PANTALON ANBOTO TODOTIEMPO PARA POLICIA LOCAL: VESTUARIO 125,21 €
FRA. SV2021146 SONOVISIÓN CENTRO ELECTRÓNICO, S.L. TOTAL 2710.65€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO MARZO KVLTVR CLUB, CELEBRA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 2.710,65 €
FRA. FV21-038 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 1774.3 8 UNIDS SISTEMA AMOVILIDAD PILONAS  + 10 UNIDS PILONADE ACERO MODELO PINTADO, SEÑALIZACIÓN 1.774,30 €
FRA. FV21-052 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 248.76€ 1 UNID DE PILONA GRIS POR EL GOLPE EN FUENTE EN TINAJA DE LOS JUBIL PINTADO, SEÑALIZACIÓN 248,76 €
FRA. 21LA 78 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1055.12€ VIAJES PARA ARREGLO DE CORRALES Y RETIRADA DE TIERRAS DE CEMENTERIO CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 677,60 €
FRA. 21LA 78 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1055.12€ VIAJES PARA ARREGLO DE CORRALES Y RETIRADA DE TIERRAS DE CEMENTERIO CONSERVACIÓN CORRALES 377,52 €
FRA. 21210407010063282 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 698€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO 2021-02-28 2021-03-31 LUZ POLIDEPORTIVO 698,00 €
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS 332,58 €
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 332,58 €
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C 332,58 €
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 332,58 €
FRA Nº F040/2021: SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA AROMÁTICA Y CONÍFERA RASTRERA, EN MACETA DE 2 L. EN EL ENTORNO DE LA CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 446,49 €
FRA. 2021/91 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 398.3€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 1º TRIM/ MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN 398,30 €
FRA. 2021/90 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 90.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 1º TRIM/ 2 CONTRATO MTO  CALEFACCION CENTRO CULTURA 90,75 €
FRA. 2021/88 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 471.9€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 1º TRIM/ 2021 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 471,90 €
FRA. 2021/84 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 703.31€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 1º TRIM/20 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 703,31 €
FRA. 2021/83 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 207.21€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS 1º TRI MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE 207,21 €
FRA. 2021/87 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 272.25€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 1º T MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO 272,25 €
FRA. 2021/85 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 695.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 1º TRIM CONTRATO MTO CALEFACCIÓN 695,75 €
FRA. 2021/89 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 211.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 1º TRI MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 211,75 €
FRA. 210113 VEDIA TOTAL 551.20€ DISEÑO DE LA GRAFICA PARA SEGUNDA EDICION KVLTVR CLUB RED DE TEATROS 629,20 €
FRA. 556767 TOTAL 16.45€  CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 (9 UNIDS + PASTAS) EL 03/03/2021 REPRESENTACIÓN 16,45 €
FRA. 557321 TOTAL 14.65€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 (8 UNIDS + PASTAS) EL 10/03/2021 REPRESENTACIÓN 14,65 €
FRA. 557930 TOTAL 12.35€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 ( 6 UNIDS + PASTAS) EL 17/03/2021 REPRESENTACIÓN 12,35 €
FRA. 559978 TOTAL 5.10€  CAFES SANITARIOS  VACUNACION COVID -19 (4 UNIDS) EL 07/04/2021 REPRESENTACIÓN 5,10 €
FRA. 560062 TOTAL 8.50€ CAFES SANITARIOS  VACUNACION COVID-19 (6 UNIDS Y 1 AGUA)  EL 08/04/2021 REPRESENTACIÓN 8,50 €
FRA. 9902F21- 00000019 HIERROS COMERCIAL CANTABRICA, S.L. TOTAL 139.66€ 1 PUERTA SUPERPLUS BLANCA (REPARACION EN CASETA, CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 139,66 €
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 45,98 €
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 9,50 €
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE MANTENIMIENTO TRACTOR 94,63 €
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 47,83 €
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 21,16 €
FRA. 213 CEREALES BARCO, S.L. TOTAL 62.55€ ABONO PARA ARBOLES EN DIFERENTES ZONAS DE VIANA….. CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 62,55 €
DECRETO 224/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (GUARDERIA) AYUDAS DE EMERGENCIA 216,81 €
DECRETO 216/2021: CONCEDIENDO SUBV. ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 2.824,00 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 56,87 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 ALUMBRADO PUBLICO 5.667,04 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ CENTRO SOCIAL 478,72 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ BALCÓN TOROS 176,99 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 361,56 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ COLEGIO 871,79 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ ESCUELA IDIOMAS 92,40 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ SALA DE CULTURA 651,52 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ CENTRO CULTURAL NV 280,12 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 894,59 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 48,88 €
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03 LUZ EDIFICIOS COMUN 456,04 €
FRA. 492021 CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS TOTAL 1936€ REALIZACIÓN DE LA OBRA «EL PRINCI-PATO (EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO)» RED DE TEATROS 1.936,00 €
FRA. 17/21 PATRICIA MUÑOZ GOMEZ TOTAL 1969€  ACTUACION COMPAÑIA TITIRIGUIRI TEATRO, PEREZ EL RATONCITO NO NACE SE HACE. RED DE TEATROS 1.969,00 €
FRA. 2103757 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ CUOTA ME MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 2103756 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL A MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. Nº 2-21 TOTAL 1044€ CLUB ATLETISMO SENDA TOTAL 1044€ ENTRENA CORRIENDO DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.044,00 €
FRA. 8 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 429.30€ 9 SESIONES CLASES DE YOGA INTEGRAL MES DE MARZO ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 490,05 €
FRA. A 202106139 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 110.11€ SALIDA POR EL AVISO DE LA CENTRAL DE INCENCIOS DE LA CASA CULTURA. SE PO CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 110,11 €
FRA. 21F0230 TALLERES PERIKY TOTAL 273.04€  CAMBIAR CREMALLERA DE DIRECCION CLIO MUNICIPALES. POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 273,04 €
DECRETO 233/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA 4.000,00 €
DECRETO 234/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MARZO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 933,00 €
FRA. 178525 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA. MARZO. 2 PAGINAS VIANA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.149,50 €
FRA. 08_21 DIRECCIÓN DE OBRA REFORMA VESTUARIOS REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 2.783,00 €
FRA. 2021- 52 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 1039.5€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO D ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.039,50 €
FRA. TA6NE0139972 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ PAGO EN PLAZOS MOVIL TURISMO. MES DE ABRIL. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. GASTOS DIVERSOS SSB 10,88 €
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 5,45 €
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. DESINSECTACIÓN COLEGIO 27,23 €
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. MATERIALES BIBLIOTECA 22,84 €
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 5,45 €
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 89,19 €
IMPORTE RESTANTE HASTA RES 839/2021, 22.03, Q APRUEBA EL DEFICIT DE MONTEPIO AÑO 2020 MONTEPIO 56.665,88 €
FRA. 00020RI20000218 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2586.01€ 572 MENUS SERVIDOS EN MARZO PARA LA GUARDERI SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 2.586,01 €
FRA. A20210058 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L TOTAL 1349.39€ COLOCACION CABLES HDMI PARA PROYECTORES EN TRES A CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 1.349,39 €
FRA. A 122 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTAL 430.07€ CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL  AYUNTAMI MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 430,07 €
FRA. A 123 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTA L114.73€ 1 TONER HP NEGRO 415X LASERJET-PRO M454DN, M479FDN- MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 114,73 €
FRA. A 523 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 131.41€  FUNDAS, DOSSIERS, NOTAS, GRAPAS, ROTULADORES, CORRECTOR,…. MATERIAL V MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 131,41 €
FRA. 000151 AYJ MTTOS AGUA Y JARDIN S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES D CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. 104380 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 318.01€ ARREGLAR SOPLADORA Y MOTOBOMBA Y MANGUERA ASPIRACION CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 318,01 €
FRA. 1265 RIOMADER S.L. TOTAL 380.91€ TABLERO CARROCERO ABEDUL HEXA NEGRO 305X152.5X9: 18.6 UNIDADES. ARREGLO CASETA PAR CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 380,91 €
FRA. A21 100645 RUEDASOL. S.L. TOTAL 28.19€ PINCHAZO Y PARCHE. ARREGLO DE PINCHAZO DE PALA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 28,19 €
FRA. 13154 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE MARZO 2021 EXENTA DE IVA OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
INTERESES RES 120E/2021, 21.04, REINTEGRO IMPORTE ABONADO Y NO JUSTIFICADO INTERESES DE DEMORA 51,99 €
FRA. A 210120 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 38.12€ ANGULOS PARA REPARACION EN  EL POLIDEPORTIVO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 38,12 €
FRA. 2104363 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 S/N: UBICAC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2104365 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ |ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 S/N: UBICA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
NOMINAS ABRIL PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 11,22 €
NOMINAS ABRIL PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 6.529,57 €
FRA. 2104364 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 S/N: CUOTA M MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ABRIL ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 2.406,94 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,85 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.311,74 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 149,05 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 670,67 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.103,61 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 615,57 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 126,84 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 310,18 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 58,93 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 65,10 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,02 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.610,03 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 3.972,93 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 237,63 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 472,23 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.873,35 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 1.424,27 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.232,55 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 323,46 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.519,56 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 368,23 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.890,26 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.847,28 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.467,44 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 136,46 €
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 749,30 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.624,70 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.589,09 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 643,39 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 881,69 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 1.956,65 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 544,05 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.436,86 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 829,88 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.538,31 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.139,41 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 TELEFONO MOVIL 47,68 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 MATERIAL DE OFICINA SSB 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 TELEFONO CENTRO JOVEN 71,52 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 TELEFONO POLIDEPORTIVO 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 23,84 €
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04 TELEFONO AYUNTAMIENTO 187,63 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL -804,70 €
FRA. 21-00-312 JOMIBA PROTECCION TOTAL 24.20€  1 UNID PANTALON P345 MULTIBOLSILLOS NEGRO TERGAL TALLA 38 + 1 UNID CHAQUE VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 24,20 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS MAYO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
FRA. B25595398 ELISABET TOTAL 1714.17€ REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO ADIÓS PETER PAN EL DÍA 7 DE ABRIL RED DE TEATROS 1.714,17 €
FRA. FE21321351256065 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2776.05€ CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO. CALEFACCIÓN COLEGIO -918,64 €
FRA. 2021- 47 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO  SANDRA PIZARRO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.346,93 €
FRA. 2021- 48 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 5 AL 31 DE MARZO. SARAY  EMPIEZA EL 5 DE MARZO. CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.130,70 €
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 92,41 €
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 13,33 €
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 19,72 €
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 537,11 €
FRA. 2021- 49 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO. ALVARO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.797,00 €
FRA. A 104 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DN, DUPLEX. PARA PUESTO SECRETARIA SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS 328,53 €
FRA Nº FV210378 64: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MARZO; REGULARIZACION EXPEDIENTES JOSE JUAN MARTINEZ DE LAÑO Y ESTHER BEL CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 2.342,20 €
FRA. 01193 ALQUILER CAÑON EL 3 DE MARZO Y EL 10 DE MARZO PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO VACUNACIONES COVID COVID-19: OTROS GASTOS DIVERSOS 96,80 €
FRA Nº 3: REPARACION DE ROTONDA DE LA TINAJA TRAS GOLPE VEHICULO. TRAMITADO SEGURO. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 968,00 €
DECRETO 387/2020: JUNIO Y JULIO EN DOC 2019004190. PARTE AÑO 2021 CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 04/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ABRIL CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA. 21FC012 PANADERIA MARI CARMEN ARANA TOTAL 70€ 2 UNIDS (ROSCOS GRANDES) PARA EL DIA DE REYES PARA LA RESIDENCIA DE A FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 70,00 €
FRA. S00132323 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 4.77€ 3 UNIDS DETERG PRENDAS DELICAEAS PARA ROPA SSB GASTOS DIVERSOS SSB 4,77 €
CUOTA  MAYO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
FRA. EE/20 RUTH DE LA HERA IGLESIAS TOTAL 1004.3€ TALLERES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION EMOCIONAL MES DE ABRI ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.004,30 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ SEMAFOROS 35,55 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 306,01 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ BOMBEO SR-4 136,91 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 ALUMBRADO PUBLICO 826,62 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ CASA AÑOA 74,79 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ CENTRO CULTURAL NV 14,23 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 SUMINISTROS SAN MARTÍN 34,58 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 213,52 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 61,93 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 198,89 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 60,67 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 26,24 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ EDIFICIOS COMUN 6,88 €
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04 LUZ JUZGADO DE PAZ 138,17 €
FRA. G20/2021 X2 CREATIVOS 2006, S.L. TOTAL 1436.27€ DISEÑO Y REALIZACION LOGOTIPO PARA OFICINA TURISMO. ROTULO CON TEXT PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.436,27 €
RE 1645: PAÑALES CANJEADOS DE ABRIL AYUDAS PAÑALES 354,19 €
FRA. 2425 OMEGA  ABRIL DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO  «RICARDO CAMP CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 57,30 €
MANTENIMIENTO CUENTA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 12,00 €
MANTENIMIENTO CUENTA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 12,00 €
GASTOS BANCARIOS CAIXA CUENTA GENERAL ABRIL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20,22 €
CUOTA 1º SEMESTRE GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 3.417,71 €
FRA. PZFN21/00391 ZEROA MULTIMEDIA, S.A TOTAL 297.66€ VIANA APROBACION INICIAL ESTUDIO DETALLE PARCELA 1569 POLIGONO 6 ANUNCIOS DIARIOS 297,66 €
COMISION POR TRASPASO DE 100000€ SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 18,00 €
CUOTA MAYO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
DECRETO 257/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 1.021,72 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO… PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES -2.487,76 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO… PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA. CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA 2.487,76 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES -2.136,86 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 2.136,86 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS.  MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES -948,64 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS.  MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC. CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA 948,64 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES -2.136,86 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES. CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA 2.136,86 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO CONSERV. Y REPARACION DE CALLES -895,40 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA 895,40 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA OTROS GASTOS DIVERSOS -1.391,50 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 1.391,50 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 6  1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR OTROS GASTOS DIVERSOS -2.093,30 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 6  1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 2.093,30 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GE OTROS GASTOS DIVERSOS -2.696,85 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GE INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 2.696,85 €
FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS… ETC. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 431,94 €
FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS… ETC. MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 20,81 €
FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS… ETC. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 51,91 €
FRA. 70/2021 ANTONIO ALVAREZ GARCIA TOTAL 418.89€  PLUSVALIAS DEL PERIODO DEL : 21/03/2021AL : 20/04/2021 GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 478,17 €
DERRAMA GENERAL 2020 DERRAMA REGADIO VIANA II MATAMALA 3.843,55 €
FRA. 100200033 ELECTRICIDAD GAMIR TOTAL 223.66€ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUCES EN ESCUELA DE IDIOMAS MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 223,66 €
FRA. F2101894 JUPER BI SL TOTAL 72.98€ 1 UNID DP. MECHA STAR LINE STANDAR Y 2 UNID BMANOS CV. DINO 165M 2C 550S 6U UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 72,98 €
FRA. 2021- 1117 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ABRIL 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. 82/21 LIQUIDACION DE GASTOS ABREVIADO Nº284/20: FAMILIA FERNANDEZ MENDAZA PLUSVALIAS CONSULTA LETRADOS Y OTROS 206,33 €
FRA. 21004 STREAMING PRESENTACION LIBRO «UNA CIUDAD EN EL TIEMPO» (LIBRO DE CONFERENCIAS DEL CENTENARIO) PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 229,90 €
FRA. SCA 150 MANTENIMIENTO APLICACIONES 2º TRIMESTRE 2021 CUOTA DE ANIMSA 8.265,73 €
FRA. 210357 300 UNIDADES BOC’N’ROLL (ACTIVIDAD SUBV FEMP) ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.375,77 €
DECRETO 275/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA SUBVENCION IGLESIA VISITAS GUIADAS 2.000,00 €
ACUERDO RESOLUCION DEL CONTRATO: OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO TRANSFERENCIA INSTAL DEPORTIVAS 217.804,82 €
FRA. SU-21- 038 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS SERVICIOS INFORMES. PRIMER TRIMESTRE 2021 SERVICIO URBANISTICO 18.920,96 €
FRA. SU-21- 038 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS SERVICIOS INFORMES. PRIMER TRIMESTRE 2021 PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA 4.639,32 €
TRANSPORTE ECA MAQUINARIA Y SERVICIOS, S..A.L. OTROS GASTOS DIVERSOS 12,25 €
INSPECCION TECNICA 8638 FFM MANTENIMIENTO VEHICULOS 55,09 €
INSPECCION TECNICA 7373BSG POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 35,39 €
INSPECCION TECNICA 8638FFM MANTENIMIENTO VEHICULOS 35,67 €
PARKING CURSO DE FORMACION POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE 3,95 €
FUNDA TFNO AGENTES MUNICIPALES POLICIA LOCAL: MATERIALES 10,00 €
TRANSPORTE ECA MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.A.L. OTROS GASTOS DIVERSOS 9,74 €
FRA. 41/2021 DEURBAN ABOGADOS SC TOTAL 2650€ DIRECCIÓN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 150/2020, D. ANTONIO NI LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 3.025,00 €
FRA. 38 CENTRO DE FLORES FUNERARIO XABIER DE ANTOÑANA REPRESENTACIÓN 150,00 €
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) 841,12 €
FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S DESRATIZACIONES 668,53 €
FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 66,55 €
FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 66,55 €
FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 363,00 €
FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 248,05 €
FRA. 54 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 326,70 €
DECRETO 287/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR FEBRERO, MARZO Y ABRIL AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 47,00 €
FRA. 89/21 PEDRO BARNO URDIAIN TOTAL 443.06€ ORDINARIO Nº150/20 ANTONIO NICOLAS CADARSO LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 505,76 €
FRA. V019 21 SERVICIOS DE MONTEJURRA SA TOTAL 3729.78€ HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL PROYECTO «MEJORA DE LA TRAVESIA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 3.729,78 €
FRA. V020 21 SERVICIOS DE MONTEJURRA SA TOTAL 3260.89€ HONORARIOS POR ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: «MEJORA DE LA TRAVESÍA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 3.260,89 €
FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES EQUIPOS INFORMATICOS SSB 1.292,28 €
FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS 1.292,28 €
FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES MTO. ORDENADORES 68,81 €
FRA. 2021/013 ESTUDIO TÉCNICO DE CONTROL DE MOVIMIENTO EN MURALLA ESTE DE VIANA. PRESUP 2019/155 MTO Y CONS MURALLAS 6.900,63 €
FRA. SA 6 ELABORACIÓN DE PRUEBA INFORMÁTICA. EXAMEN OPOSICION. OTROS GASTOS DIVERSOS 105,00 €
FRA. IFC2105-03007 PREVING CONSULTORES, S.L.U. 1305.25€ SERVICIOS PREVENCIOS RIESGOS LABORALES. EXAMENES SALUD. REVISIONES MÉDICAS 1.305,25 €
ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 4ºT/2020 MANTENIMIENTO URBANA 298,53 €
FRA. 13 LOREA MARTINEZ TOTAL 417.45€ DISEÑO PARA LA BOLSA DE GOCDILLO SINTONIZADO VIANA CON LA NATURALEZA Y DISEÑOS DE C ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 417,45 €
FRA. 1 CLUB RITIMICA LIRENA TOTAL 871.20€ GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 871,20 €
FRA. 2021/26 PATRICIA GONZALEZ BONAFAU TOTAL 79.5€ ABRIL YOGA JOVENES PATRI (3 HORAS) ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 90,75 €
FRA. 4/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 337.08€ 12 CLASES DE AERODANCE MES DE ABRIL OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 384,78 €
FRA. 2021/21 TOTAL 3042.20 € PROGRAMACION Y COORDINACION DEL FESTIVAL RIBERA EN DANZA CUYA PROGRAMACION SE CELEBRO EN VI PROGRAMA ARTE Y CULTURA 3.472,70 €
FRA. 9902F21- 00000033 HIERROS COMERCIAL CANTABRICA, S.L. TOTAL 78.95€ 2 UNIDS CERRADURA MCM 2501-1 35 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 78,95 €
FRA. AYJ MTTOS 000217 AGUA Y JARDIN S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES D CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. 178873 BRANDOK COMUNICACION S.L. TOTAL 425.92€ PUBLICIDAD APROBACION ESTUDIO DE DETALLE PARC 1569 POL 6 ANUNCIOS DIARIOS 425,92 €
FRA. 2021 202107865 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. TOTAL 1967.09€ SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDIT PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES 1.967,09 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA ALMACEN MUNICIPAL 326,97 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA CEMENTERIO 79,43 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 2.405,59 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA 189,86 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA BALCÓN TOROS 36,26 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA CENTRO 0-3 AÑOS 367,23 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA COLEGIO 1.102,78 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA ESCUELA IDIOMAS 62,20 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA CASA DE CULTURA 58,57 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA CENTRO CULTURAL NV 64,26 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA RUINAS DE SAN PEDRO 21,86 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA CAMPO DE FUTBOL 116,91 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA POLIDEPORTIVO 242,11 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 77,92 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 75,78 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA ALBERGUE PEREGRINOS 162,51 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA EDIFICIOS COMUN 242,62 €
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE AGUA JUZGADO DE PAZ 169,63 €
FRA. 2021 0 000973 SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA, S.L. TOTAL 249.14€ ALQUILAR MAQUINA PARA SACAR BASURA DEL CORRAL DE CUE CONSERVACIÓN CORRALES 249,14 €
FRA. 105091 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 47.61€ LIMPIEZA ULTRASONIDOS, BUJIA Y CARBURACION DE LA SOPLADORA, (REPARACION) CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 47,61 €
FRA. RI21- 327 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 31.70€ CUBETA PLANA RODILLO, RECAMBIO MINI ANTIGOTA, Y PINTURA PARA CUBO ROTON CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 31,70 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO SSB 281,93 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO AYUNTAMIENTO 621,28 €
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL…… TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 48,00 €
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.027,47 €
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 575,00 €
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 50,00 €
FRA. 2104894 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL M MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2104895 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL MAYO MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 20RI20000804 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 1832.98€ MENUS SERVICOS EN ABRIL SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.832,98 €
INSCRIPCION PILAR MARTINEZ DE OLCOZ VII ENCUENTROS GESTIONAR CULTURA LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 30,00 €
FRA. 2021- 74 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 630€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 630,00 €
FRA. 2021- 73 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 738.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA ABRIL 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU GESTION CENTRO JOVEN 738,75 €
FRA. 2021- 76 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 275€ CENTRO JOVEN DE VIANA LUDOTECA DE PASCUA, ABRIL 2021 GESTION CENTRO JOVEN 275,00 €
FRA. 2021- 72 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 999€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA ABRIL 2021. GESTION CENTRO JOVEN 999,00 €
FRA. 3 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L. TOTAL 726€ POR LA REALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO «CI ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 726,00 €
FRA. CONA 21/2162 1 UNID DELL/LATITUDE E5540/M.PROC INTEL/T.PROC CORE 15 ORDENADOR PARA USOS MULTIPLES. TABLET SERVICIOS MULTIPLES 538,10 €
FRA. 354 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLORES EN SAN FRANCISCO PARA LOS PASOS DE SEMANA SANTA REPRESENTACIÓN 314,60 €
FRA. F59/2021SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES ROTONDA POL. ALBERGUERIA Y  OBRA CENTRO DE SALUD PARQUE SUPERIOR CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 1.584,62 €
FRA. F59/2021SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES ROTONDA POL. ALBERGUERIA Y  OBRA CENTRO DE SALUD PARQUE SUPERIOR CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 131,24 €
FRA. 01/1000712  BOQUILLAS DIFUSORAS TURBO (CORRESPONDE AL AÑO 2020) NO LA PUEDEN TRAMITAR POR FACE. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 16,99 €
FRA. L 00372 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 93.24€ ARTICULOS VARIOS PARA LUDOTECA: PEGAMENTO, PAPEL, CARTULINAS, ETC. PARA MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 93,24 €
PERSONAL SUBROGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS: FINIQUITO + INDEMNIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS: LABORAL TEMPOR 31.009,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA PERSONAL SUBROGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:SEGURIDAD SOCIA 43,98 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 41,04 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04 ALUMBRADO PUBLICO 86,81 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04 LUZ POLIDEPORTIVO 568,35 €
FRA. 21 00096 MORENO TAPIA RAMON LUIS Y ROYAS RUDI YOLANDA, TOTAL 538.45€ ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACIÓN RI PROGRAMA ARTE Y CULTURA 538,45 €
FRA. 6/21 TOTAL 261€ ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, 6 CLASES. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 261,00 €
FRA. VC 64/2021 ALQUISAGAR S.L. TOTAL 233.98€ 1 MANDO MANOCONTACTO  + KIT SEAL + PORTES PARA REPARACION EN PALA. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 233,98 €
FRA. 21LA 116 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 174.24€ 12M3 PIEDRA MACHACADA CALIZA, GRAVILLA EN POLIGONO LA ALBERGUERIA, EN LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 174,24 €
FRA. SV2021171 SONOVISIÓN CENTRO TOTAL 2585.92€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO ABRIL TITIRIRED, DÍAS 07, 08 Y 09 DE ABRIL S PROGRAMA ARTE Y CULTURA 2.585,92 €
FRA. SV2021172 SONOVISIÓN TOTAL 1067.86€ ALQUILER EQUIPOS PARA «KIROLAK DANZA», CELEBRADO EL 16 DE ABRIL EN LA SALA DE C PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.067,86 €
FRA. R 12290 GRAFICAS OCHOA S.A. TOTAL 790.97 € 200 UNIDS AYTO DE VIANA. RECOPILACION DE CUENTOS Y 1 UNID AYTO DE VIANA. ACTOS DIA DE SAN FELICES 790,97 €
PAÑALES MAYO: PAÑALES CANJEADOS RE 1072 AYUDAS PAÑALES 296,20 €
DECRETO 305/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 358,65 €
FRA. 01/1000712  BOQUILLAS DIFUSORAS TURBO (CORRESPONDE AL AÑO 2020) NO LA PUEDEN TRAMITAR POR FACE. INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 22.990,00 €
FRA. 21 18 ESCUELA DE MÚSICA ABRIL ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.651,12 €
FRA. 2021- 67 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.346,93 €
FRA. 1248/2021 ASIENTO PRORROGA EMBARGO FERMIN JAURRIETA SUBIRAT NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 50,92 €
FRA. 2021- 68 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.130,70 €
FRA. 2021- 69 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.797,00 €
GASTO MANTENIMIENTO CUENTA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 12,00 €
ERROR ORDINAL GASTO MANTENIMIENTO CUENTA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -12,00 €
GASTO MANTENIMIENTO CUENTA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 12,00 €
FRA. V-20-0585 ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS IRUZUBIETA TOTAL 217.78€ 2 UNIDS INTERFONO PHILIPS SCD506 (GUARDERIA) ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 217,78 €
FRA. 1787 ELECTRO VIANA TOTAL 3310€ CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDA SR4 VIANA PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 202 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 3.310,00 €
FRA. 13 FARMACIA SOLEDAD GARCIA TOTAL 51.73€ ARTICULOS DE FARMACIA PARA CAMPO DE FUTBOL EDUARDO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 51,73 €
FRA. 4003120075. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. TOTAL 604.48€ CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL. GASTOS CORREOS 604,48 €
NOMINAS MAYO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 22,44 €
NOMINAS MAYO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 8.425,59 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA MAYO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 3.029,67 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 285,30 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.081,75 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 142,00 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 649,97 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 1.957,53 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 417,76 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 96,19 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE 52,80 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 356,68 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 55,83 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 71,30 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,02 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.609,94 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.007,11 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 190,10 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 596,31 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 2.990,28 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 1.424,27 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.232,55 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 218,21 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.519,56 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 368,23 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.890,26 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.847,38 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.467,44 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 161,26 €
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 844,81 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.560,74 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.603,79 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 642,36 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 883,59 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 2.231,87 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 544,19 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.164,99 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 829,88 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.515,37 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.147,71 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 ALUMBRADO PUBLICO 3.956,16 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ CENTRO SOCIAL 435,55 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ BALCÓN TOROS 175,90 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 340,14 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ COLEGIO 727,44 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ ESCUELA IDIOMAS 75,63 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ SALA DE CULTURA 779,76 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ CENTRO CULTURAL NV 280,96 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 688,39 €
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04 LUZ EDIFICIOS COMUN 418,18 €
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. MATERIAL DE OFICINA SSB 123,01 €
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 284,74 €
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 47,98 €
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ. MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 75,82 €
FRA. 188 MIGUEL ANGEL LOGROÑO  COSER COLCHONETAS DEL POLIDEPORTIVO – 8 UNIDADES REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 145,20 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS JUNIO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
GASTOS BANCARIOS MAYO CAJA RURAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 336,78 €
GASTOS BANCARIOS MAYO SIN CUSTODIA DEPOSITOS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 21,67 €
FRA. 1–006897 SELK SELEC SUMIN.INDUSTRIALES S.L TOTAL 92.60€ JUEGO DESTORNILLADORES, HUSILLO PLUS Y GUANTES PARA USOS M MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 92,60 €
FRA. 1702 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 70.59€ MATERIALES PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL BALC MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 11,40 €
FRA. 1702 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 70.59€ MATERIALES PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL BALC CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 59,19 €
FRA. 2021000245 MOBIL ESTUDIO, S.L. TOTAL 716.13€ ESTANTERÍA MURAL SISTEMA PICKING COMPUESTA POR 1 CUERPO 1850 MM MÁS 2 MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 716,13 €
FRA. A 859 JULIO MANSOA. TOTAL 333.63E ARTICULOS VARIOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL: PEDALBIN, ESCOBILLAS, DISPENSADORES, ET MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 333,63 €
FRA. 1 92575 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 179.93€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS.  Y MATERIALES PARA R MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 80,48 €
FRA. 1 92575 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 179.93€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS.  Y MATERIALES PARA R CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 99,45 €
FRA. 21- 00162 CRISTALERIA VINTERSA,SL. TOTAL 252.77€ 2 UNIDS LUNA PLATA, CANTO PULIDO, 1300X900, COLOCADA (REF: VESTUAR MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 252,77 €
FRA. 2021 E242-60518847 1 TV SAMSUNG UE55TU7125KXXC 133 UHD-LCD TV 51?-59 PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS MOBILIARIO ESCUELA DE IDIOMAS 464,42 €
FRA Nº 38/21: COMPARTIMENTACION DE ESPACIO DENTRO BALCON DE TOROS CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 4.220,48 €
FRA Nº R2021-42: SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 1.154,18 €
FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 96,80 €
FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 592,90 €
FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS OTROS GASTOS DIVERSOS 266,20 €
FRA. 54/2021 REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VERANO DEL P LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 15.522,94 €
FRA. 8/2021 CESAR MARTINEZ LORENZO TOTAL 1264.38€  CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED 7 GRUPOS CESAR MARTINEZ LOREN CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.487,50 €
DECRETO 321/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 705,03 €
FRA. 41 ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO SANTIAGO TOTAL 2000€ CUOTA SOCIO 2021 CUOTA ASOCIACION CAMINO DE SANTIAGO 2.000,00 €
DECRETO 323/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MAYO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 21,00 €
FRA. H2021005483 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 47.06€ LIBROS PARA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 47,06 €
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 19,60 €
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 6,50 €
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. GASTOS DIVERSOS SSB 6,00 €
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. CENTRO JOVEN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS 12,00 €
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. MATERIALES COLEGIO 49,70 €
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 6,50 €
CUOTA  JUNIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
CUOTA JUNIO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. FT 27874 TALLERES GRANTE SL TOTAL 16.46€  2 UNIDS TUERCA Y 2 UNIDS TORNILLO M18 MANTENIMIENTO TRACTOR 16,46 €
FRA. A 210190 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 33.28€ SOLDAR TUBO DE ESCAPE DEL DUMMPER. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 33,28 €
FRA. 4358 HIJAZO LIBROS TOTAL 8.10€ BIBLIOTECA EL VIAJE INTERRUMPIDO LIBROS BIBLIOTECA 8,10 €
FRA Nº 05/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA Nº 005/2021: GESTION ALBERGUE DEL MES DE MAYO CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA. 1 92907 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTA L12.74€ 1 CORREA TRANSMISION TRAPECIAL CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 12,74 €
FRA. 104 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 1032.37€ 40 CAJAS DE GUANTES NITRILO AZUL T/M Y 1 CAJA GUANTE VINILO AZUL COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.032,37 €
FRA. 21210512010050469 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 496.55€ 2021-03-31 2021-04-30 SR4 ALUMBRADO PUBLICO 496,55 €
FRA. 21 1456 FERNANDO CASADO PECIÑA TOTAL 233.22€ REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 186,70 €
FRA. 21 1456 FERNANDO CASADO PECIÑA TOTAL 233.22€ REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 46,52 €
FRA. 3 CLUB DE ATLETISMO ASOCIACION SENDA TOTAL 434€ 14 CLASES MULTIDEPORTE MARZO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 434,00 €
FRA. TA6NF0138097 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 (01 MAY. A 31 MAY. 21) TELEFONO T COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA Nº 2021/13S: CONSUMO LUZ BAR FEBRERO 2021 BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 288,64 €
FRA Nº 2021/8S: CONSUMO LUZ BAR MARZO 2021 BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 303,28 €
FRA Nº 2021/11S: CONSUMO LUZ BAR ABRIL 2021 BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 303,74 €
FRA Nº 2021/9S: COSTE LUZ CONTADOR CAMPO DE FUTBOL MARZO 2021 LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 584,95 €
FRA Nº 2021/12S: COSTE LUZ CONTADOR CAMPO DE FUTBOL ABRIL 2021 LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 554,92 €
FRA Nº 2021/10S: COSTE LUZ CONTADOR EXTERIORES ABRIL 2021 LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 453,04 €
FRA. 121042398 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA TOTAL 11.02€ CONSUMO 1º CUATRIMESTRE FUENTE DE SAN MIGUEL. AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 11,02 €
FRA. 231 € CONTROL DE PALOMAS Y GATOS VIANA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 21 CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 4.335,79 €
FRA Nº S00134380: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION REPRESENTACIÓN 18,16 €
FRA. 201752 5 MESAS DE MADERA PICNIC CON BANCOS ADOSADOS CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA 1.069,64 €
DECRETO 309/2021: CONCEDIENDO SUBV. SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO 1.876,00 €
FRA Nº FV210548 67: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES ABRIL (3 NOMINAS INST. DEPORTIVAS LAS DESCUENTAN EN LA FRA DE MAYO PQ HAC CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 739,73 €
FRA. 21F0305 TOTAL 22.70 € CAMBIO CLIO ACEITE SEMISINTETICO – COCHE MUNICIPALES. POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO 22,70 €
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 100,39 €
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 81,64 €
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 28,67 €
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 521,89 €
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 26,16 €
RES 26/2021, 03.06, Q AUTORIZA COBRO TELEFÓNO 012 CUOTA 012 INFOLOCAL 6.214,00 €
FRA. 100200044 TRABAJOS EN BIBLIOTECA: CAMBIO DE ILUMINACION. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA 1.253,56 €
DECRETO 354/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 40,00 €
DECRETO 356/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR ABRIL Y MAYO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 1.699,25 €
CUOTA 2021 TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) 60,10 €
CUOTA 2021 CUOTAS ASOCIACIÓN DE GESTORES 50,00 €
CUOTA 2021 TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG) 150,00 €
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS 0,5% ANUAL DESDE MEDIADOS DE ABRIL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 412,53 €
FRA. 21F0312 PERIKY TOTAL 272.25€ VEHICULO 8801-HBS SUSTITUIR EJE DEFECTUOSO POR EL DEL DESGUACE Y PULGAR FRENOS. CAMION MANTENIMIENTO VEHICULOS 272,25 €
FRA. A21 100870 RUEDASOL,S.L. TOTAL 104.56€ CAMBIO DE NEUMATICO VEHICULO 8638 FFM CAMION. MANTENIMIENTO VEHICULOS 104,56 €
FRA. 105843 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 14.38€ ARTICULOS: FLEXOMETRO, LATIGUILLO, BOQUILLA, ETC. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 14,38 €
FRA. 87/2021 PLUSVALIAS MAYO GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 206,78 €
FRA Nº E/62/2021: VENTA VO 5803JWF YARIS CITY 0A233004 REBU VEHICULO SAD 8.700,00 €
DECRETO 366/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 110,00 €
FRA. 21-05-14-FN1 EXPOSICION CASA DE CULTURA LOS DIAS 1-2 MAYO 2021 OTROS PROGRAMAS 400,00 €
FRA Nº 4: EJECUCION RAMPA DE ENRADA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y TRABAJOS  VARIOS CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 1.185,80 €
FRA Nº 4: EJECUCION RAMPA DE ENRADA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y TRABAJOS  VARIOS MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 2.371,60 €
FRA Nº 561945: CAFES SANITARIOS VACUNACION REPRESENTACIÓN 12,05 €
FRA Nº 561861: CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19 REPRESENTACIÓN 12,95 €
FRA. 45 MANTENIMIENTO 2021 CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA 2.904,00 €
FRA. 1210240357 REPRESENTACION 20/12/2020 ESENCIAL – MIGUEL 20/12/2020 ESENCIAL – MIGUEL FRANCISCO JAVIER PARRA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 145,20 €
FRA. 1210240358 REPRESENTACION 19/12/2020 EMPORTATS – JON SADABA SAN MARTIN, GUILLEM – – SAD – LA TROCOLA CIRCO – SESIÓN PROGRAMA ARTE Y CULTURA 302,50 €
FRA. 1210240364 REPRESENTACION 12/10/2020 LA CASA MAS PEQUEÑA – MAIALEN DIAZ URRIZA – ASOCIACION JUVENIL YARLEKU – RED DE TEATROS 121,00 €
FRA. 1210240365REPRESENTACION 03/01/2021 MARY POMPAS – JOSE LUIS LAGO GOMEZ – PRODUCCIONES ARTISTICAS – RED DE TEATROS 199,65 €
FRA. 1210240356 REPRESENTACION 29/11/2019 MANDIBULA AFILADA – JUAN CARLOS ALBEROLA ORTIZ – – TXALO TEATRO – RED DE TEATROS 314,60 €
FRA. 1210240363 REPRESENTACION 08/11/2019 EL FUNERAL – JOAQUIN MURILLO RAMON – – – TEATRO CHE Y MOCHE S.C. RED DE TEATROS 326,70 €
FRA Nº 1 000052: CENTRO FUNERAL MARIA JESUS ESQUIDE (MADRE TECNICO DE TURISMO) REPRESENTACIÓN 150,00 €
FRA Nº 20741: MATERIALES VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 42,77 €
FRA Nº 21275: MATERIALES VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 25,25 €
FRA Nº 21074: MATERIALES VARIOS Y MOTOR BARREDORA MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 26,25 €
FRA Nº 21074: MATERIALES VARIOS Y MOTOR BARREDORA CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 329,58 €
VIAJE A PAMPLONFRA Nº 03/21: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE MARZO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 220,00 €
FRA Nº 04/21: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE ABRIL OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 220,00 €
VIAJE A PAMPLONA DIA 19/05/2021 CONSEJERIA DESARROLLO ECONOMICO VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 59,40 €
DECRETO 369/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 115,87 €
DECRETO 364/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA APYMA IKASTOLA 3.000,00 €
PAÑALES JUNIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2325 AYUDAS PAÑALES 197,03 €
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO DESINSECTACIÓN COLEGIO 24,75 €
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA. 26/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 446.19€ GUARDERIA  LAMPARAS Y DETECTORES CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 446,19 €
FRA. 5272 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 103.98€ REPARACIONES EN FUENTES, ROTONDA POLIGONO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 103,98 €
FRA. 7413 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 98.32€ REPARACION EN ESCUELA DE  IDIOMAS. MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 98,32 €
FRA. 2996 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 24.59€ REPARACION EN INODORO 2ª  PLANTA AYUNTAMIENTO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 24,59 €
FRA. 1791 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 365.04€ REPARACION DE INODOROS EN EL COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 365,04 €
FRA. ABRIL 13222 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMI OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. RI 1270587 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 111.28€ ARTICULOS DE PINTURA, PARA PINTAR EN COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 111,28 €
FRA. 27/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 209.60€ REPARACION ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA MARBU Y ESCUELA DE MUSICA, CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 169,40 €
FRA. 27/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 209.60€ REPARACION ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA MARBU Y ESCUELA DE MUSICA, CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 40,20 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 TELEFONO MOVIL 47,68 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 MATERIAL DE OFICINA SSB 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 71,52 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 23,84 €
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 188,13 €
FRA Nº 025/21: INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA CRIBADO MASIVO COVID -19 COVID-19: OTROS GASTOS 698,28 €
FRA. 5/21  PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE MAYO 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 220,00 €
FRA. ESO 20210026  HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE VIANA DE FASE 2. 30% RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI 3.085,50 €
FRA Nº 04/2021: ESPECTACULO KIROLAK 16/01/2021 RED DE TEATROS RED DE TEATROS 1.125,00 €
FRA. KZFN 2100046 SUSCRIPCION ANUAL DEL 27/05/2021 -26/05/2022 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PRESST 27/05/2021 -26/05/202 PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES 299,00 €
FRA. 21 30 ESCUELA DE MÚSICA MAYO ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.651,12 €
FRA. 2471 SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN EL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO EN MAYO DE 2021 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. 2105518 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 S/N: CUOTA M MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2105517 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 S/N: SERVICI MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2105519 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 . CENTRO JO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. H2021006543 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 30.47€ LIBROS BIBLIOTECA: LA ULTIMA CIGUEÑA, ZEBRA BATEN BAMEAN LIBROS BIBLIOTECA 30,47 €
FRA. EE/22 RUTH DE LA HERA TOTAL 3678.40€ TALLERES RALIZADOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION EMOCIONAL MESES DE ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 3.678,40 €
FRA. 1-2021 VALENTINA HOLGUIN VASQUEZ TOTAL 733.22 € FORMACION ANTIRUMORES(9 HORAS + DESPLAZAMIENTOS)  IESO VIANA ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 841,22 €
FRA. 1-2021 RUBEN DIEZ DIAZ-CRESPO  TOTAL 733.22 € FORMACION ANTIRUMORES(9 HORAS + DESPLAZAMIENTOS)  IESO VIANA ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 841,22 €
FRA Nº A189:  ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 190 SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS 6.574,92 €
FRA Nº A189:  ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 190 APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR 8.553,82 €
FRA Nº A190:  ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 189 SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS 502,37 €
FRA Nº A190:  ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 189 APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR 1.144,20 €
PAÑALES MAYO; PAÑALES CANJEADOS RE 2022 AYUDAS PAÑALES 58,39 €
FRA. 11/2021 MAYO CLASES DE INGLES NIVELES KED A ADVANCED 7 GRUPOS MES DE MAYO. CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.487,50 €
FRA. 21 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1800€ DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO EN EUSKERA TALLERES EXPERIENCIALES EN EUSKERA ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.800,00 €
FRA. 03-21 VOCES RIBERAS TOTAL 980€ ACTUACIÓN DE DIFUSIÓN DEL FOLKLORE (JOTAS). ESTA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA EXENTA. PROGRAMA ARTE Y CULTURA 980,00 €
FRA. EMITIDA 01 MIKEL ARTUCH UNZUE TOTAL 1331€ CONCIERTO DE LOS TENAMPAS PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.331,00 €
FRA. A 207 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTAL 449.39€ 3 TONER IMPRESORA HP: CIAN, AMARILLO Y MAGENTA. IMP MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 449,39 €
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 96,01 €
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.096,35 €
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 523,24 €
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 57,00 €
FRA. 2021- 122 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 892.5€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO D ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 892,50 €
FRA. 2021- 121 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 876.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA MAYO 2021. ENTRE SEMANA (DE LUNES A JUEVES) GESTION CENTRO JOVEN 876,25 €
FRA. 2021- 120 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 1025.26€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MAYO 2021. GESTION CENTRO JOVEN 1.025,26 €
FRA. 2021 0015 SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L. TOTAL 713.9€ EN CONCEPTO DE LA ACTUACIÓN DE DÚO IMPERIAL EL DÍA 7 DE MAYO PROGRAMA ARTE Y CULTURA 713,90 €
FRA. 2021 1408 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 10.16€ 1 UNID FRESC 5LTS. LIMPIAD. BACTERIC,FUNGIC,VIRICID COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10,16 €
FRA. 2021- 1152 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. 3 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 937.5€ CURSO DE BOXEO JOVENES (30 HORAS) ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.134,38 €
FRA. 1 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 834.75€ TALLER DE BOXEO Y CURSO DE BOXEO 4 SESIONES DE 1 HORA, Y 22 SESIONES DE 1.15H. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 952,88 €
FRA. 2 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 397.5€ CLASES MULTIDEPORTE 2º TRIMESTRE (15 HORAS) OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 453,75 €
FRA.  2021 35 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1163.49€ CAMBIO DE ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO CALLES: STA NICASIO, SALCE CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.163,49 €
FRA. 4003142722 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 4035.06€ CORRESPONDENCIA MES DE MAYO GASTOS CORREOS 4.035,06 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 358,41 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ BOMBEO SR-4 164,31 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 33,72 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 ALUMBRADO PUBLICO 404,57 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ CASA AÑOA 124,12 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ CENTRO CULTURAL NV 16,70 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 SUMINISTROS SAN MARTÍN 40,55 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 216,00 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 65,33 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 265,73 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 71,15 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ JUZGADO DE PAZ 141,07 €
FRA. 2021 1415 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 160.61€ 4 UNIDS DESCOL 5LTS. SUPERF.DESINF.HIDROALCOHOL 1 DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 160,61 €
FRA. 1 93259 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 363.38€. 1 UNID MARTILLO LITIO PARA USOS MULTIPLES Y MATERIALES V MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 58,50 €
FRA. 1 93259 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 363.38€. 1 UNID MARTILLO LITIO PARA USOS MULTIPLES Y MATERIALES V MAQUINARIA Y UTILLAJE 304,88 €
FRA. 1 93260 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 83.49€. REPARACION DE MARTILLO BATERIA METABO. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 83,49 €
FRA. 21LR 294 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 528€ VERTIDOS DEL HIPOGEO PARA EL SILO. 1 VIAJE PARA LLEVAR ESCOMBROS AL HIPOGEO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 528,00 €
FRA. 2021 0 003458 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L. TOTAL 675.25€ REPARACION EN BARREDORA: RUEDA, ABRAZADERA, ETC. CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 675,25 €
FRA. 1 02079 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL126.71€ 2 SEÑAL CIRCULAR LIMITE 30 KM/H PARA SEÑALIZAR EN EL COLEGIO. PINTADO, SEÑALIZACIÓN 126,71 €
FRA. 2021011 ANTONIO MURUGARREN PEÑUELAS TOTAL 1307.02€  SUMINISTRO DE PLANTAS AÑO 2021. DIA DEL ARBOL. FOMENTO ARBOLADO 1.307,02 €
FRA. 106503 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 85.49€ MATERIALES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, MATERIALES VARIOS. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 78,45 €
FRA. 106503 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 85.49€ MATERIALES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, MATERIALES VARIOS. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 7,04 €
FRA. 06/2021-01-43 REPARACIÓN DE XILÓFONO BERGERAULT Y CAMPANAS TUBULARES PARA LA ESC MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES 1.090,00 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO SSB 120,58 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO AYUNTAMIENTO 614,07 €
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO. TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
CUOTA 2021 CUOTA F.N.M.C. 1.460,33 €
FRA Nº S00135405: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION REPRESENTACIÓN 19,95 €
FRA. S00135513: 1 JABON LIQUIDO TISSUES Y DETERGENTE PRENDAS. GASTOS DIVERSOS SSB 4,77 €
FRA. S00135513: 1 JABON LIQUIDO TISSUES Y DETERGENTE PRENDAS. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 3,08 €
FRA. 2021- 114 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 23 DE MAYO 2021. SANDRA PIZARRO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.565,97 €
FRA. 2021- 115 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021. SANDRA PIZARRO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 568,18 €
FRA. 2021- 116 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2021. SARAY CALVO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.059,68 €
FRA. 2021- 117 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.797,00 €
FRA. 2021- 117 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO OTROS FESTEJOS 990,00 €
FRA. 2021000258 12 UNIDS BANCO VESTUARIO 1800*1500 Y 2 UNIDS BANCO VESTUARIO 1800 * 2000  PARA LOS VESTUARIOS VIANES. MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL 7.942,46 €
FRA Nº FT04117: REPARACION VEHICULO 6081GHF MANTENIMIENTO VEHICULOS 372,95 €
FRA. 20RI20001260 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2582.28€ 567 UNIDS MENUS SERVIDOS EN MAYO, MAS MATERIA P SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 2.582,28 €
FRA. A 210234 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 28.31€ TALADRAR Y SOLDAR PLETINAS EN SEÑAL INDICADORA + 2 PLETINAS + TACO PINTADO, SEÑALIZACIÓN 28,31 €
FRA. 2/2021 ASOCIACION «PAN CON CHILE » TOTAL 1800€ CONCIERTO EN  LAS RUINAS DE SAN PEDRO EL DIA 21 DE MAYO 2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.800,00 €
FRA. 2 21/34497 KNET TOTAL 42.91€ FIBRA CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX 948646377 (COLEGIO) MES DE MAYO. TELEFONO COLEGIO 16,15 €
FRA. 2 21/34497 KNET TOTAL 42.91€ FIBRA CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX 948646377 (COLEGIO) MES DE MAYO. COMUNICACIONES BIBLIOTECA 26,76 €
FRA. 2 21/35413 KNET TOTAL 64.74€ 1 CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX COLEGIO 948646377 MES DE JUNIO TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21/35413 KNET TOTAL 64.74€ 1 CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX COLEGIO 948646377 MES DE JUNIO COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
DECRETO 399/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR JUNIO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 15,00 €
FRA. W2643 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 640€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD EXENTA DE IVA (16 UN ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 640,00 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS JULIO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
ASISTENCIAS A PLENO 2ºT/2021 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 3.040,00 €
NOMINAS JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 132,66 €
NOMINAS JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 7.572,46 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JUNIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 1.982,02 €
NOMINA JUNIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 360,39 €
CUOTA S.S. EMPRESA JUNIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 119,10 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,85 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.817,70 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 164,55 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 716,21 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.425,00 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 512,94 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 119,44 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 384,58 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 62,03 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 74,40 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,02 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.609,94 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: PERSONAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS 3.104,70 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 5.244,76 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 237,72 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 477,51 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 2.990,28 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 2.868,12 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.232,55 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 158,36 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 237,00 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.519,56 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 378,80 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.890,26 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.847,31 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 235,66 €
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 749,30 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.555,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.612,72 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 644,46 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 884,57 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 4.588,16 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 399,08 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.164,99 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 829,88 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.499,83 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.187,02 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,85 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.764,03 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 162,91 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 730,38 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.390,86 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 99,18 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,10 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.609,09 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,96 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,11 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,02 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.610,14 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.006,99 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 2.990,29 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.232,55 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,78 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,30 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.519,56 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 378,80 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.890,26 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.847,30 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,23 €
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
NOMINAS EXTRA JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 2.590,78 €
FRA. 14-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 98.47€ LIBROS VARIOS BIBLIOTECA. DA ERROR AL TRAMITARLA LIBROS BIBLIOTECA 98,47 €
FRA. 2021 34 REPOSICION FAROLA C/ LA PILA 5 COLUMNA HIERRO FUNDIDA. 1 UNID LUMINARIA ORNAMENTAL VILLA LED 70WT.  (SEGURO CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.476,20 €
FRA. 32:  SESION DE CUENTACUENTOS CUENTOS TRABALENGUAS Y DISPARATES ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 217,80 €
FRA Nº 21LA 156: PIEDRA LAVADA, ZAHORRA, REVOLTON Y HORAS DUMPER CALLES Y CAMINO LONGAR CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 1.504,72 €
FRA Nº 21LA 156: PIEDRA LAVADA, ZAHORRA, REVOLTON Y HORAS DUMPER CALLES Y CAMINO LONGAR CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 290,40 €
FRA Nº 12882: MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS Y PARA REPARAR Y GRADUAR FUENTES PUBLICAS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 67,18 €
FRA Nº 12882: MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS Y PARA REPARAR Y GRADUAR FUENTES PUBLICAS CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 119,01 €
FRA. 2105998 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL J MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2105999 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA M MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA Nº 16134: VARIOS PERRERA MUNICIPAL, CASETA BAÑOS, GUARDERIA…. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 42,11 €
FRA Nº 16134: VARIOS PERRERA MUNICIPAL, CASETA BAÑOS, GUARDERIA…. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 526,71 €
FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA CONSERVACIÓN CORRALES 8.225,58 €
FRA. 2021 086 RECOPILACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE VIANA. SEGÚN CONVENIO FIRMADO POR ALCALDÍA EL 10/05/2021. PARTID RECOPILACION PATRIMONIO INMATERIAL VIANA 3.936,74 €
FRA Nº 53: ARREGLAR BAJANTES, LIMPIAR CANAL DESAGÜES CORRAL VALCEBRERA CONSERVACIÓN CORRALES 381,34 €
FRA. 350/1 SELLOS JUZGADOS DE PAZ MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 175,00 €
FRA Nº 2021/028: MAYO YOGA JOVENES ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 121,00 €
FRA Nº 7-21: ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 391,50 €
FRA. 2021A18572 I€ 2 UNIDADES CEPILLO CENTRAL PLP Y ACERO PLANO, MÁQ. DULEVO 5000-6000. (4X7HIL BARREDORA GRANDE) + PORT CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA 655,09 €
DECRETO 402/2021: RESOLVIENDO ABONO. DECRETO 364/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA APYMA IKASTOLA -460,96 €
CUOTA  JULIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
FRA. 21210604010145258 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 468.52€ CONSUMO LUZ DEL 2021-04-30 AL  2021-05-31 EN POLIDEPORTI LUZ POLIDEPORTIVO 468,52 €
FRA. 21210608010015787 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 355.67€ CONSUMO LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO FRENTE PORTAL 9 C/ LA ALUMBRADO PUBLICO 355,67 €
FRA. MAYO 13292 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIE OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ SEMAFOROS 41,83 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 ALUMBRADO PUBLICO 173,35 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ 373,05 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 268,32 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 51,46 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ EDIFICIOS COMUN 5,82 €
FRA. 009/2021 ASOCIACION HEGOAK ELKARTEA TOTAL 450€ DOCENCIA CCR IES DEL CAMINO EN VIANA. CONTRATADO POR SSB. + DESPLAZA ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 450,00 €
FRA. PI21142000217081 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 233.74€ CALEFACCION EDIFICIO SSB DEL 15/03 AL 08/04 GAS BALCÓN TOROS 233,74 €
FRA. PI21142000217077 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 716.47€ CONSUMO GAS DEL 21.04.2021 / 13.05.2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 716,47 €
FRA. PI21142000217074 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 840.22€ CONSUMO GAS DEL 26.03.2021 / 20.04.2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 840,22 €
FRA. PI21142000217076 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 128.89€ 21.04.2021 / 13.05.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 128,89 €
FRA. PI21142000217075 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 5.99€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 08.04.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 5,99 €
FRA. PI21142000217073 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 1029.92€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 06.04.2021 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 1.029,92 €
FRA. PI21142000217072 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 552.67€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 552,67 €
FRA. PI21142000217071 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 1271.92€ CONSUMO GAS 26.03.2021 / 20.04.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 1.271,92 €
FRA. PI21142000217066 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 36.81€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 36,81 €
FRA. PI21142000217065 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 45.74€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 45,74 €
FRA. PI21142000168297 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 3.67€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 13.04.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 3,67 €
FRA. PI21142000236374 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 624.95€ CONSUMO GAS DEL 07.04.2021 / 04.06.2021 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 624,95 €
FRA. 477 ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) ´LUZ VIVIANA DEL 6 AL 28 DE MAYO Y ANA EL DIA 31 DE MAYO SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA 2.487,55 €
FRA. 438 SUMINISTRO FIGURAS ALQUILER ILUMINACION NAVIDEÑA SEGUN PRESUPUESTO Nº 118-20. LUCES NAVIDAD FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 3.755,84 €
FRA. PI21142000246505 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 208.74€ 09.04.2021 / 08.06.2021 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 208,74 €
FRA. PI21142000246506 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 264.88€ CONSUMO GAS CUPS: ES0226060021746711CW / DIRECCIÓN GAS BALCÓN TOROS 264,88 €
FRA. PI21142000247414 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 7.47€ 14.04.2021 / 09.06.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 7,47 €
FRA. A 2021001 DISCOMUSIC, S.C. TOTAL 1815€ SONORIZACION CORAL VIANA 05-06-21 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.815,00 €
FRA Nº 06/21:  SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA Nº 006/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL JUNO CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.622,91 €
FRA Nº 006/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL JUNO CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 259,17 €
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DESINSECTACIÓN COLEGIO 24,75 €
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
CUOTA JULIO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 116,51 €
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 22,41 €
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 9,14 €
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 83,25 €
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 512,25 €
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 7,39 €
FRA. 258 SUPER LIMPIEZA EN SECO – LAVANDER TOTAL 144.99€ LIMPIEZA TRAJES DE LOS REYES MAGOS FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 144,99 €
FRA. 21210616010097206 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 472.12€ CONSUMO LUZ SR4 2021-04-30 2021-05-31 ALUMBRADO PUBLICO 472,12 €
FRA. PI21142000255192 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 627.12€ CONSUMO GAS PZA FUEROS 0001 BJ 26.03.2021 / 08.06. CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 627,12 €
FRA. 2021 1584 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 251.55€ GUANTES PARA SSB Y UTILES PARA LIMPIEZA GENERAL. MATERIALES SAD 79,07 €
FRA. 2021 1584 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 251.55€ GUANTES PARA SSB Y UTILES PARA LIMPIEZA GENERAL. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 172,48 €
FRA. A 78556 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 62.32€ UTILES LIMPIEZA PARA COLEGIO Y UTILES LIMPIEZA GENERAL. COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 20,45 €
FRA. A 78556 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 62.32€ UTILES LIMPIEZA PARA COLEGIO Y UTILES LIMPIEZA GENERAL. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 41,87 €
FRA. TA6NG0136611 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 JUN COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 5/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 505.62€  CLASES DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES DE MAYO Y CLASES DE ZUMBA EN MAYO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 577,17 €
FRA. 2021 1564 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 63.61€ PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA. DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 63,31 €
FRA. 13 PASADAS LAS 4 TOTAL 508.80€ PROYECTO ?104 AÑOS DE GLORIA, FUERTES EN LA MEMORIA? (ENCUENTRO-RECITAL) PROGRAMA ARTE Y CULTURA 580,80 €
FRA. 107136 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 83.22€ REPARACIONES VARIAS PARA ARREGLO DE TRACTOR DE USOS MULTIPLES. MANTENIMIENTO TRACTOR 83,22 €
FRA. FT 28148 TALLERES GRANTE SL TOTAL 651.43€ REVISION DE TRACTOR: FILTRO DE ACEITE, CAMBIAR ACEITE Y FILTROS, CRISTAL, MANTENIMIENTO TRACTOR 651,43 €
FRA. 21F0395 TALLERES PERIKY TOTAL 273.46€  CAMION MITSUBISHI RAPARAR MODULO, DESMONTAR MODULO BOMBA PARA REPARAR Y VOLV MANTENIMIENTO VEHICULOS 273,46 €
FRA. 2021/32 SISTEMAS DE ALUMINIO TOTAL 175.45€ SUMINISTRO BARRA PARA CASETA Y SUMINISTRO PANEL PARA LA GUARDERIA. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 90,75 €
FRA. 2021/32 SISTEMAS DE ALUMINIO TOTAL 175.45€ SUMINISTRO BARRA PARA CASETA Y SUMINISTRO PANEL PARA LA GUARDERIA. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 84,70 €
FRA. RI 1292316 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 184.71€ ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR LAS PISCINAS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 184,71 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 ALUMBRADO PUBLICO 3.786,35 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ CENTRO SOCIAL 407,44 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ BALCÓN TOROS 153,66 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 220,89 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ COLEGIO 710,58 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ ESCUELA IDIOMAS 76,85 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ SALA DE CULTURA 428,26 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ CENTRO CULTURAL NV 252,53 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 386,02 €
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05 LUZ EDIFICIOS COMUN 376,55 €
FRA. 26/O FONTANERIA TOMAS TOTAL 139.15€ REPARAR DESAGUE DEL FREGADERO DE LA COCINA DEL CENTRO JOVEN CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 139,15 €
FRA. S 20977 PREVENCIÓN EZKABA TOTAL 239.77€ REVISIÓN SISTEMAS DE INTRUSIÓN TOTAL 229.77€. ALARMA AYUNTAMIENTO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 239,77 €
FRA. FV21-086 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 671.84€ SEÑALES: 20KM/H, FONDOS REFLECTANTES, 30KM/H. PINTADO, SEÑALIZACIÓN 671,84 €
FRA. G2021000001 TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN, S.L. TOTAL 55€ 1 RAMO DE FLORES PADRE DE ANA PEREZ USTARROZ (TRABAJA REPRESENTACIÓN 55,00 €
FRA. JUNIO 13361 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE LOS VECINOS DEL AYTO MES DE JUNIO OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. 6462274524 TÜV SÜD ATISAE S.A.U. TOTAL 508.20€ INSPECCIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN PP/21/BTN/1.1 INSP. REGL BT : PISC CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 508,20 €
FRA. PI21142000258847 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 128.89€ CONSUMO GAS ARBOLILLOS 0019 BJ CUPS: ES02260600052 CALEFACCIÓN COLEGIO 128,89 €
FRA. 31/2021 KATI LEATXE TOTAL 53.7€ 2 TRADUCCIONES 634 PALABRAS ILUMINACION MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y ACTUACION DE LOS TRADUCCION 53,70 €
FRA. W-2639 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 480€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES, 12 UNIDADES. ABRIL ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 480,00 €
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. MATERIAL DE OFICINA SSB 84,66 €
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 187,90 €
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 90,75 €
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 18,15 €
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 125,40 €
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC. MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 111,34 €
FRA. RI 1292317 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 146.23€ ARTICULOS DE PINTURA PARA COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 146,23 €
FRA. 2021 2216 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 185.86€  ARTICULOS PARA CASETAS BAÑO MUNICIPALES. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 185,86 €
FRA. 1 870233 SERVIRREINER TOTAL 45.74€ CONSUMO GARRAFAS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO AGUA ALMACEN MUNICIPAL 3,71 €
FRA. 1 870233 SERVIRREINER TOTAL 45.74€ CONSUMO GARRAFAS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO AGUA EDIFICIOS COMUN 42,03 €
FRA. 24429 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 140.52€ SUMIDERO, CONECTORES, ETC…. PARA REPARACIONES EN LAS PISCINAS….. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 140,52 €
FRA. 25299 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 87.24€ MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 87,24 €
FRA. 22175 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 69.26€ REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 69,26 €
FRA. 23722 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 183.52€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 183,52 €
FRA. 18881 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 185.64€ REPARACIONES EN LUDOTECA Y BAÑOS PORTATILES. CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 120,52 €
FRA. 18881 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 185.64€ REPARACIONES EN LUDOTECA Y BAÑOS PORTATILES. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 65,12 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 TELEFONO MOVIL 47,68 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 MATERIAL DE OFICINA SSB 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 71,52 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 23,84 €
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 187,63 €
FRA. PI21142000261647 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 647.47€ CUPS: ES0226060021419025DC C EL ARENAL 14.05.2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 647,47 €
FRA. 2021/ 15S SAPJE SL TOTAL 364.10€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE CAMPO DE FÚTBOL DEL (01.05.2021 A 20.05.2021) LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 364,10 €
FRA. 2021/ 17S SAPJE SL TOTAL 306.88€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE EXTERIORES (01.05.2021 AL 20.05.2021) LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES 306,88 €
FRA. AYJ MTTOS 000281 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. 2529 JUNIO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO  «RICARDO CAMP CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. 2107023 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. CUO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 2107022 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA. BIZHUB C258. CUOTA MEN MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2107021 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224, UBICACIÓN: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2021 1714 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.52€ 6 UNIDS PAPEL MECHA Y 1 UNID PAPEL MECHA. PARA GUAR DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 84,52 €
FRA. 21 32 JUNIO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021 ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.651,12 €
FRA. 7/2021 UN EJEMPLAR DE «CUATRO ESCRITORAS, CUATRO MIRADAS DE MUJER» Y UN EJEMPLAR DE «CARLOS, PRINCIPE DE VIANA» LIBROS BIBLIOTECA 20,00 €
FRA. 06/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 82.5€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MES DE JUNIO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 82,50 €
PAÑALES CANJEADOS RE 2766 AYUDAS PAÑALES 197,05 €
FRANQUICIA EXPDTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Mª ANGELES ANTOÑANA DECRETO 420/2021 FRANQUICIAS SEGUROS; EXPEDIENTES RESPONS 200,00 €
FRA. 2106 2106009362 ORONA, S. COOP. TOTAL 479.64€ REPARACION POR AVERÍA DE LA PANTALLA DE CABINA EL 18/06/21 EN EL ASCE CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 479,64 €
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS 332,58 €
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 332,58 €
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C 332,58 €
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 332,58 €
CONVENIO DE COLABORACION 2021 CONVENIO GAITEROS 1.500,00 €
CONVENIO DE COLABORACION 2021 CONVENIO BANDA DE MUSICA 8.750,00 €
FRA. 0A58983M PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS S.L TOTAL 1086.68€  3 VECES/AÑO MTO 01/01 AL 30/06 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 1.086,68 €
FRA. FE21321352717267 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 465.35€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 06/02/21 AL 14/03/21 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS -96,92 €
FRA. NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2986.36€ CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16-02-21 AL 14-03-21 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS -1.512,03 €
FRA. AE-21- 078 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 2021 TEDER TIERRA ESTELLA 2.982,00 €
FRA. 29 POLIZA 22111008235. AUTO 5803-JWF TOYOTA SSB SEGURO VEHICULO 5803-JWF 173,09 €
FRA. 30/2021 INTERVENCION ARTISTICA PARTICIPATIVA EN MURO LINGUA NAVARRORUM ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 2.098,44 €
FRA Nº 21-00-1042: VESTUARIO POLIDEPORTIVO (ZAPATO) VESTUARIO POLIDEPORTIVO 58,08 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 ALUMBRADO PUBLICO 343,80 €
FRA Nº 21-00-1251: VESTUARIO POLIDEPORTIVO (2 PALTALON, 2 CHAQUETA, 1 ZAPATO, 1 CAMISA ) VESTUARIO POLIDEPORTIVO 199,65 €
FRA. 14/2021 CESAR MARTINEZ LORENZO TOTAL 1264.37€ CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED (7 GRUPOS) MES DE JUNIO CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.487,50 €
FRA. 520 PROMOCIONES MUSIC.GET IN, S.L. TOTAL 1815€ POR LA ACTUACIÓN DE VEINTIUNO EN VIANA, EL 26 DE JUNIO DE 2021. POR PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.815,00 €
DECRETO 439/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE JUNIO AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 808,75 €
FRA. 18/2021 BERHEZI S. MICROCOOP TOTAL 1754.5€ GESTION DEL PROYECTO «UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA»; REALIZACION ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.754,50 €
FRA. EMIT2021- 1187 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA JUNIO 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 77,75 €
GASTOS BANCARIOS MAYO CUENTA EJECUTIVA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 19,42 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA JUNIO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20,08 €
FRA. 1 875964 SERVIRREINER TOTAL 111.26€  CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO. AGUA ALMACEN MUNICIPAL 90,02 €
FRA. 1 875964 SERVIRREINER TOTAL 111.26€  CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO. AGUA EDIFICIOS COMUN 21,24 €
FRA. 1 470 BANYAN CLEAN, S.L. TOTAL 519.61€ 25 L BIODETERGENTE DESODORIZANTE 2021/1/277 CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 519,61 €
FRA. 42/21 JOMFER S.L. TOTAL 2081.81€ TRABAJOS REALIZADOS CORRAL DE OVEJAS EN CUEVAS MANO DE OBRA MEDIOS DE ELEVACION (T CONSERVACIÓN CORRALES 2.081,81 €
FRA. 67 JOMFER TOTAL 1996.5€ PUERTA COLGANTE CORRAL CUEVAS. CONSERVACIÓN CORRALES 1.996,50 €
FRA. 101607 LUIS LAYA ROGGERO TOTAL 65€ CARGADOR TALADRO BOSCH GAL PARA USOS MULTIPLES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 65,00 €
FRA. 063/21 GRADUAL EVENT. S.L. TOTAL 42995.5€ *FESTIVAL MUGACU VIANA 2021 – ILUMINACIÓN Y SONIDO PROGRAMA ARTE Y CULTURA 4.295,50 €
FRA. 2021/ 16S SAPJE SL TOTAL 301.34€ CONSUMO ELECTRICIDAD BAR (01/05/2021 AL 20/05/2021) BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 301,34 €
FRA. 21/598 MEDIAVILLA CERRAJEROS TOTAL 24.01€ DUPLICADO LLAVES GASTOS DIVERSOS SSB 24,01 €
FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 160,41 €
FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 495,23 €
FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA MTO. ORDENADORES 205,58 €
FRA. W2623 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 480€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD 12 UNIDADES. ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 480,00 €
FRA. 13086 ASASOC. CONSUMIDORES DE IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE FEBRERO. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. 2021- 145 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 956.25€ MONITOR DE BOXEO JUNIO 2021 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 956,25 €
FRA. 2021- 143 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 804.38€ LUDOTECA DE VERANO JUNIO 2021 GESTION CENTRO JOVEN 804,38 €
FRA. 2021- 142 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 711.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA JUNIO 2021 GESTION CENTRO JOVEN 711,25 €
FRA. 2021- 140 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 644.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA JUNIO 2021 GESTION CENTRO JOVEN 644,25 €
FRA. 141/2021 EXPTE ORDINARIO Nº 378/2019 SAPJE TAN Y AYTO DE VIANA. DTO 1140/2019 CONSULTA LETRADOS Y OTROS 998,01 €
FRA. 2021- 144 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 481.25€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 481,25 €
FRA. ALQUISAGAR S.L. TOTAL 109.67€ TORNILLO, TUERCA, ARANDELA, ….. PARA REPARACION DE PALA. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 109,67 €
FRA. 6/2021 TOTAL 730.34€ 25 HORAS CLASES DE AERODANCE (MAÑANAS Y TARDES)  Y CLASES ZUMBA, TODAS EN JUNIO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 833,69 €
FRA. 2/002 JAVIER LUCEA GARCES TOTAL 374€ CLASES DE RELAJACION ABRIL, MAYO Y JUNIO ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 440,00 €
FRA. 14 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 763.20€ CLASES DE YOGA INTEGRAL MES DE MAYO Y JUNIO (16 SESIONES) ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 871,20 €
PAÑALES JUNIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2669 AYUDAS PAÑALES 96,45 €
PAÑALES JULIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2669 AYUDAS PAÑALES 20,00 €
GASTOS SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS DEL MES DE MAYO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 104,12 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 146,04 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ SEMAFOROS -41,83 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 ALUMBRADO PUBLICO -173,35 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ -373,05 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 -268,32 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ LOCALES SERAPIO URRA -51,46 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ EDIFICIOS COMUN -5,82 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ SEMAFOROS 41,83 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 ALUMBRADO PUBLICO 173,35 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ EVENTOS CULTURALES 373,05 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 268,32 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 51,46 €
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05 LUZ EDIFICIOS COMUN 5,82 €
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 51,00 €
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.120,61 €
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 647,32 €
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 86,99 €
CORRECCION PARTIDA CONVENIO DE COLABORACION 2021 CONVENIO GAITEROS -1.500,00 €
CORRECCION PARTIDA  CONVENIO COLABORACION 2021 COLEC VIANES INTEGRACION PERS DISCAPACID 1.500,00 €
FRA. 007/2021 JULIO DECRETO 353/2021: PRORROGANDO CONTRARO DEL 29.06.2021 AL 29.06.2022 CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA. A20210117 INSTALACION ELECTRICA CASETA TRES BAÑOS MOVILES, Y BOLETIN ELECTRICO PARA LAS PISCINAS CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 1.314,06 €
FRA. 11 REPRESENTACIÓN TEATRO EN COLEGIO DIA 16 DE JUNIO «HACIENDO LAS AMERICAS» EN EL COLEGIO INFANTIL DE VIANA EL 16/0 ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL 308,00 €
FRA.2021 E242-60520589  1 UNID IMPRESORA PARA SSB. EQUIPOS INFORMATICOS SSB 223,00 €
FRA. 1 LECTURA, VALORACION DE PROYECTOS DE INFORME ADJUDICACION ESCUELA INFANTIL CONSULTA LETRADOS Y OTROS 1.331,00 €
FRA. A2021/188 RETIRADA EN JARDIN DE CELOSIAS DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA PISCINA A CONTENEDOR CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 5.082,00 €
FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 36,47 €
FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 55,53 €
FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 84,67 €
FRA. F21 1103 DESINSECTACION PISCINAS PUNTUAL SEGUN PRESUPUESTO 210236 GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 738,10 €
FRA. 1 93943 ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 74,16 €
FRA. 2021- 137 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.797,00 €
FRA Nº 113/2020: OBRA DE TEATRO DE TITERES NAHIA ETA NEO DENTRO DEL CICLO VIESUBI PROGRAMA ARTE Y CULTURA 770,00 €
FRA. 2872 CABINA COMPACTO COMPUESTO POR FRENTE DE 2100Y 1 DIVISOR PARA CASETA BAÑOS CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 1.413,28 €
FRA. 4003164786 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 294.37€ CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO. GASTOS CORREOS 294,37 €
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 38,00 €
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 9,60 €
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 55,55 €
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. MATERIALES BIBLIOTECA 3,15 €
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 3,40 €
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 8,40 €
FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 26,50 €
FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 27,70 €
FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 8,70 €
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO MATERIAL DE OFICINA SSB 4,50 €
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 33,90 €
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 160,05 €
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 6,55 €
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 13,50 €
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. MATERIAL DE OFICINA SSB 17,10 €
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 33,90 €
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 2,60 €
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 55,20 €
FRA. A 1336 JULIO MANSOA S.L. TOTAL 92.25€ VESTUARIO: PANTALON, MALLA, CAMISETA MONTECARLO….. VESTUARIO PERSONAL LIMPI VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 92,25 €
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 29,46 €
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 62,38 €
FRA. 107761 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 70.22€ ABRAZADERSA, RECAMBIO HUSQVARNA, VARILLA PARA LA SOPLADORA Y MANO DE OBR CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 70,22 €
DECRETO 455/2021 CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 12,00 €
FRA. AYJ MTTOS 000344 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
CONVENIO DE COLABORACION 2021 CONVENIO GAITEROS 2.000,00 €
FRA. 00020RI20001607 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2659.27€ 596 MENUS SERVIDOS EN JUNIO Y MATERIA PRIMA. SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 2.659,27 €
FRA. 65/2021 TOTAL 240€  VIAJE EL 18/06/2021 PAMPLONA – VIANA TOTAL 240€ ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 242,00 €
GASTOS BANCARIOS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 15,76 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS AGOSTO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
FRA. 2107460 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I COMMENT|UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUA MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 2107459 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ COMMENT|CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. A 78022 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 32.79€ 10 UNIDS HAMARAL DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA LIMPIEZA E COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 32,79 €
FRA. A/353 TOTAL 290.40€ 1 PAGINA GUIA GO! RIOJA TARDEOS EN VIANA. PROGRAMA ARTE Y CULTURA 290,40 €
FRA. 2021M6 TOTAL 712.50€ ACTUACION DE LUIS BREA EN #SUENAMUGACU 2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 825,00 €
CUOTA  AGOSTO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. 202101215 GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A. TOTAL 254.10€ LIMPIAR ENTRADA ERMITA VIRGEN DE LAS CUEVAS (2.5 HORAS) CONSERVACIÓN CUEVAS Y SAN MARTÍN 254,10 €
FRA. 180/21 REFERENCIA 225 LIQUIDACION GASTOS RECURSO CONTENC-ADMINISTR PROC ORD Nº 185/2020 POR SAPJE (DTO 485/2020) CONSULTA LETRADOS Y OTROS 241,24 €
FRA. 21A 77 D.R.I., S.L. TOTAL 738.10€ HORMIGON MACHACADO Y PIEDRA MACHACADA PARA CAMINOS. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 738,10 €
FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 57,64 €
FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 32,67 €
FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 1.059,36 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO SSB 120,58 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO AYUNTAMIENTO 606,42 €
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21 TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 2 21/42401 KNET CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 CASA CULTURAL LINEA BASICA 948646377 TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21/42401 KNET CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 CASA CULTURAL LINEA BASICA 948646377 COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
FRA. 6462277122 INSPECCIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN PP/21/ATN/1.1 INSP. REGL. AT CT: CENTRO DEPORTIVO PRINCIPES DE VIANA . CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 363,00 €
FRA Nº F100/2021: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO, MATERIAL DE SOMBREO EN PISCINAS, SUMINISTRO RIEGO POR GOTEO EN LA FOMENTO ARBOLADO 2.124,03 €
FRA Nº F100/2021: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO, MATERIAL DE SOMBREO EN PISCINAS, SUMINISTRO RIEGO POR GOTEO EN LA CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 4.578,52 €
FRA. 2021- 146 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL AJUSTE PRESUPUESTO MARZO, ABRIL Y MAYO 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 883,17 €
FRA. 2021- 136 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
FRA. SU-21- 097 APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO URBANISTICO AÑO 2021 SERVICIO URBANISTICO 12.780,00 €
FRA. 2021/197 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 703.31€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 2º TRIM/2 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 703,31 €
FRA. 572 ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) 16.5 UNIDADES (1, 2 Y 3 DE JUNIO A 5,5 H/DIA) Y 6 TRAYECTOS DE KILOMETRAJE SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA 372,12 €
FRA. 2021/209 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 2ºTRI MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 141,17 €
FRA. FV2124839 12 PAPELERAS BASIC. ZONA VERDE PISCINAS GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 421,08 €
FRA. 2021/200 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 695.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 2º TRI CONTRATO MTO CALEFACCIÓN 695,75 €
FRA. 2021/199 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 471.9€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 2º TRIM/ 2021 MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 471,90 €
FRA. 2021/210 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 136.13€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 2ºTRIM/2 CONTRATO MTO  CALEFACCION CENTRO CULTURA 136,13 €
FRA. 2021/208 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 138.15€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VI MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE 138,15 €
FRA. 2021/207. NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 181.5€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 2º MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO 181,50 €
FRA Nº FV211004 70: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JUNIO CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.042,50 €
FRA Nº RI 1303890: VARIOS PINTURA PISCINAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 90,34 €
FRA. 2107461 FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351. UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL JULIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 35,09 €
FRA. A 79095 2 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS + 6 MECHA SECAMANOS. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 36,13 €
FRA. A 79095 2 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS + 6 MECHA SECAMANOS. MATERIALES ALBERGUE 34,34 €
FRA Nº AYJ MTTOS 000558: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO DE 2020 ( NO FACTURADO EN 2020) CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA Nº 03003: VARIOS ALQUILER MAQUINARIA PARA MUGACU Y PISCINAS PROGRAMA ARTE Y CULTURA 313,40 €
FRA Nº 03003: VARIOS ALQUILER MAQUINARIA PARA MUGACU Y PISCINAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 147,62 €
FRA Nº 1 02523: VARIOS MATERIALES PARA PISCINAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 34,77 €
FRA Nº 2111: PATINAJE INFANTIL 1º SEMESTRE 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 991,85 €
FRA Nº 10-21: ACTIVIDAD «ENTRENA CORRIENDO» MES DE JUNIO 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 391,50 €
FRA. 2021/211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 2ºTRIM MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN 597,44 €
FRA Nº 07/21 SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA Nº PI21142000262358: GAS DEL 21.05.2021 AL 22.06.2021 GAS PISCINAS 132,00 €
CUOTA  AGOSTO  COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
FRA Nº SCA 288:MANTENIMIENTO APLICACIONES 3º TRIMESTRE 2021 CUOTA DE ANIMSA 8.499,89 €
FRA Nº S00139292: VARIOS LIMPIEZA GENERAL UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 8,26 €
FRA. 21/2021 ASISTENCIA TECNICA Y PULSERSA LGTBI Y CAMPAÑA VIDEO LGTBI. ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 3.025,00 €
FRA Nº 21 354: CONTROL PALOMAS JUNIO 2021 CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 496,60 €
FRA Nº 2021/223: MODIFICACION RED TUBERIA PPR GENERAL CENTRO JOVEN CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 2.801,15 €
FRA Nº 001/VA21070003: PIEZA ANDAMIO CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 209,74 €
FRA Nº 210331: TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PLAZA SAN FELICES Y DESCA C.SERAPIO URRA A PUERTA SAN JUAN CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 5.227,20 €
FRA Nº 210037: PINTURA BANCOS JARDINES SAN PEDRO, LIJADO PUERTAS Y VENTANAS RUINAS SAN PEDRO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 813,12 €
FRA Nº 210037: PINTURA BANCOS JARDINES SAN PEDRO, LIJADO PUERTAS Y VENTANAS RUINAS SAN PEDRO MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 786,50 €
FRA Nº PI21142000284221: GAS DEL 23.06.2021 AL 12.07.2021 GAS PISCINAS 121,30 €
FRA Nº 65: MODIFICACION HUECOS CARPINTERIAS Y ACABADOS INTERIORES CENTRO CIVICO ADECUACION CENTRO CIVICO Y LUDOTECA. 38.037,27 €
FRA. 11/2021  3 CLASES MULTIDEPORTE. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE JULIO 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 81,00 €
FRA. 6462386328 ITV 7642FDY MANTENIMIENTO VEHICULOS 55,09 €
FRA Nº 7507-0671733: 3 PARASOL CAPRI PISCINAS GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 150,00 €
FRA Nº 104/2021: PLUSVALIAS JUNIO GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 50,07 €
FRA Nº PI21142000292053: CONSUMO GAS DEL 23/06/2021 AL 12/07/2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 288,68 €
FRA. S00137454 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 2.59€ 1 ROLLO MULTIUSOS PARA IRENE SSB. GASTOS DIVERSOS SSB 2,59 €
FRA Nº SU-21-138: PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS 2ºT/2021 SERVICIO URBANISTICO 20.378,00 €
DECRETO 455/2021 CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA -12,00 €
FRA Nº 00020RI20001974: MENUS SERVIDOS EN JULIO SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.361,83 €
FRA Nº 21210709010054308: CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 225,08 €
FRA. 210420 1 CONTENEDOR DKMIN MINORADOR PH 800 L + 2 UNIDS HIPOCLORITO CONTENEDOR 800 L PARA LAS PISCINAS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.617,53 €
FRA. SV2021204 SALQUILER EQUIPOS PARA ACTO CELEBRADO EL 03 DE JULIO EN RUINAS DE SAN PEDRO (VIANA). EQUIPOS. TARIMAS. PE PROGRAMA ARTE Y CULTURA 503,08 €
FRA. 26/21  VIDEO DE SUENAMUGACU 2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 484,00 €
FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 889,35 €
FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 719,35 €
FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 689,70 €
FRA. 21000069 PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EN TOL SARMIENTO EN RUINAS DE SAN PEDRO. VIANA) EL 3 DE JULIO DE 2021 FESTIVAL Y CONCIERTOS 1.452,00 €
FRA. 21000070  900 PULSERAS TYVEK 2 COLORES + CATERING Y BOCADILLOS PERSONAL SEGURIDAD. FESTIVAL Y CONCIERTOS 205,70 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 48,70 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 63,00 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 GASTOS DIVERSOS SSB 35,00 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 MATERIALES COLEGIO 12,55 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 313,00 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 3,70 €
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 18,00 €
FRA Nº EMIT-1367: MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVAVAJILLAS MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO COCINA 1.047,36 €
FRA. A 354/20 MATERIALES PARA JARDINES: SEPIOLITA, ESCOBON GORILA Y ALCOTANA. CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 56,27 €
FRA. 30 CONCIERTO ANDREA SANTIAGO Y LEMON Y TAL + EQUIPOS SONIDO/TÉCNICOS PROGRAMA ARTE Y CULTURA 4.537,50 €
FRA Nº 2021 1992: 12 TOALLITAS DODOT Y 2 COLONIA NENUCO OTROS GASTOS DIVERSOS 32,02 €
FRA Nº 1 94322: 20 ABRAZADERAS PISCINAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 58,32 €
FRA Nº 1 000194: LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.548,80 €
FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 496,10 €
FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 42,96 €
FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS MANTENIMIENTO TRACTOR 124,26 €
FRA Nº BORRADOR-13: CONCIERTO TRIANGULO DE AMOR BIZARRO SUENA MUGACU PROGRAMA ARTE Y CULTURA 6.050,00 €
FRA Nº 2021 205: VARIOS MATERIALES PARA TALLER Y COLUMPIOS CALVARIO MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 14,98 €
FRA Nº 2021 205: VARIOS MATERIALES PARA TALLER Y COLUMPIOS CALVARIO CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 125,85 €
FRA Nº 2021 2687: VARIOS MATERIALES PARA ADECUACION BAÑOS PORTATILES CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 129,80 €
FRA. F-202107C 3ª EDICION PINTA MUGACU 2021 PINTA MUGACU 2.981,44 €
FRA. 210130 DISEÑO E IDENTIDAD SUENA MUGACU 2021; CARTEL, IMAGENES, DISEÑOS, MAQUETAS, ETC. PROGRAMA ARTE Y CULTURA 907,50 €
FRA Nº EMIT-20210320: 2 UNIDADES MASTERTENT INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 3.354,12 €
FRA. 36277 1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ROCODROMO OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA 3.291,67 €
FRA Nº 2021/363: SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE JULIO EN PISCINAS MUNICIPALES (MITAD DE MES) INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 1.331,00 €
FRA Nº 3337: SERVICIO LIMPIEZA MES DE JULIO EN PISCINAS MUNICIPALES DE VIANA (MITAD ME) INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 1.331,00 €
FRA Nº 08/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 12.273,45 €
FRA Nº EMIT-2580: LIMPIEZA COLEGIO EN JULIO CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA Nº PI21142000296999: CONSUMO GAS DEL 19.06.2021 AL 19.07.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 128,89 €
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES DESRATIZACIONES 668,53 €
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 66,55 €
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 66,55 €
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.013,98 €
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 248,05 €
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 326,70 €
LIQ 2021.411.0.1008: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2021 CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO 192,73 €
LIQ 2021.411.0.1025: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2021 CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO 997,15 €
DECRETO 479/2021 AYUDAS DE EMERGENCIA 730,55 €
DECRETO 480/2021 AYUDAS DE EMERGENCIA 365,31 €
FRA Nº 2021-316: SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPALES JULIO (13 DIAS LABORABLES 10 H 21 + 2 DIAS FESTIVOS 10 H 26 INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 3.640,00 €
FRA Nº A20210144: TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA ADECUACION A NORMATIVA Y PUESTA A PUNTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 8.197,48 €
FRA. L 00590 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 185.82€ ARTICULOS VARIOS PARA CENTRO JOVEN Y EXPOSICION MUJERES ARABES – PROMO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 185,82 €
FRA. TA6NH0135418 TELEFONICA TOTAL 7.02€ TFNO 948344930 – 01 JUL. A 31 JUL. 21) VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 JUL. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 108417 ROYMO TOTAL 180.3€ REPARACIONES EN MAQUINA HUSQVARNA , Y MATERIALES VARIOS. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 165,34 €
FRA. 108417 ROYMO TOTAL 180.3€ REPARACIONES EN MAQUINA HUSQVARNA , Y MATERIALES VARIOS. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 14,96 €
FRA. FRA 47/2021 EQUALA INICIATIVAS SL TOTAL 2057€ ELABORACIÓN GUÍAS SEXUALIDAD ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 2.057,00 €
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€  COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 103,69 €
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€  COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 5,28 €
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€  COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 13,02 €
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€  COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 11,30 €
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€  COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 420,11 €
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€  COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 16,63 €
FRA. 2107975 EMESA TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2107977 EMESA TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN JULIO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 2107976 EMESA TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-258 AYTO MES DE JULIO. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA. A 1524 JULIO MANSOA TOTAL 25.13€ VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y EVENTOS TURISMO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 4,29 €
FRA. A 1524 JULIO MANSOA TOTAL 25.13€ VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y EVENTOS TURISMO. VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 20,84 €
FRA. 21000076 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL PERSONAL SEGURIDAD DE «ETS» EL 03/07/2021, 4 PERSONAS CUBRIENDO LOS 2 PASE FESTIVAL Y CONCIERTOS 689,70 €
FRA. 04/2021 Mª VICTORIA PASTOR CLAVIJO TOTAL 4955.5€ LUDOTECA ESCUELA DE IDIOMAS TALLER SEMANAL DE INMERSION EN INGLES ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 5.830,00 €
FRA. 210131 CLARA BRIONES VEDIA TOTAL 455.8€ DISEÑO E IDENTIDAD TARDEOS EN VIANA 2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 520,30 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 ALUMBRADO PUBLICO 3.258,33 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ CENTRO SOCIAL 236,85 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ BALCÓN TOROS 117,25 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ COLEGIO 376,93 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ ESCUELA IDIOMAS 82,59 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ SALA DE CULTURA 226,34 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ CENTRO CULTURAL NV 271,11 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ POLIDEPORTIVO 388,74 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 527,82 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06 LUZ EDIFICIOS COMUN 403,11 €
FRA. E7507 – 0670737 4 UNIDS DE BALDOSAS PARA LA ENTRADA DE BAÑOS PISCINAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 65,82 €
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 242,73 €
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. CONSERVACIÓN CEMENTERIO 10,40 €
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 33,21 €
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. FESTIVAL Y CONCIERTOS 96,80 €
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 119,37 €
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 33,21 €
FRA. 07/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA  COLABORACION CAMPUS MULTIDEPORTE VIANA BALONMANO. 8 UNIDS MES DE JULIO. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 200,00 €
FRA. 2021 0 005301 ECA TOTAL 1051.57€ PUESTA A PUNTO DE BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 NILFISK CITY RANGER «BARREDOR CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 1.051,57 €
FRA. 2021 3024 CARES TOTAL 219.58€ REPARACIONES EN PISCINAS Y MATERIALES VARIOS. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 54,78 €
FRA. 2021 3024 CARES TOTAL 219.58€ REPARACIONES EN PISCINAS Y MATERIALES VARIOS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 164,80 €
FRA. A 79362 QUISER TOTAL 405.71€ ARTICULOS VARIOS POLIDEPORTIVO: PINTA, BOBINAS, PAPELERAS, Y ARTICULOS LIMPIEZA PISCIN GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 351,51 €
FRA. A 79362 QUISER TOTAL 405.71€ ARTICULOS VARIOS POLIDEPORTIVO: PINTA, BOBINAS, PAPELERAS, Y ARTICULOS LIMPIEZA PISCIN PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 54,20 €
FRA. RI 1314824 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 21.74€ ARTICULOS DE PINTURA;: SATINADO, DILUYENTE….. PARA COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 21,74 €
FRA. 2021- 287 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 4052.5€ LUDOTECA DE VERANO JULIO 2021, 22 DÍAS X6.5 HORAS X13.75 X2 MONITORES. GESTION CENTRO JOVEN 4.052,50 €
FRA. 2021- 286 ALTERNATIVA 4 PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO SESIONES ESTIVALES: ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 350,00 €
FRA. 1 881726 SERVIREINER MES DE ABRIL, AGUA PARA AYTO Y ALMACEN. AGUA ALMACEN MUNICIPAL 3,71 €
FRA. 1 881726 SERVIREINER MES DE ABRIL, AGUA PARA AYTO Y ALMACEN. AGUA EDIFICIOS COMUN 28,17 €
FRA. 1 887481 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE MAYO AGUA ALMACEN MUNICIPAL 31,43 €
FRA. 1 887481 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE MAYO AGUA EDIFICIOS COMUN 35,10 €
FRA. 1 893312 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE JUNIO AGUA ALMACEN MUNICIPAL 3,71 €
FRA. 1 893312 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE JUNIO AGUA EDIFICIOS COMUN 53,10 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 TELEFONO MOVIL 49,60 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 MATERIAL DE OFICINA SSB 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 74,40 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 24,80 €
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€  CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 194,11 €
FRA. 1663 A PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 43.56€ BOLSAS PLASTIFICAR PARA AYTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 43,56 €
FRA. 2021- 288 LUDOTECA DE VERANO JULIO 2021 GUARDERIA DEL 26 AL 30 DE JULIO. 5 DÍAS X6.5 HORAS X13.75 X1  – MONITORES GESTION CENTRO JOVEN 446,88 €
FRA. 7/2021 TOTAL 80.89€ ALBARANES POLIDEPORTIVO ALIMENTOS CAMPUS MULTIDEPORTE POLIDEPORTIVO. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 80,92 €
FRA.21 2212 CASADO TOTAL 41.89€ 1 POMO NOVA DE PASO, LLAVE COND AXIL AZUL CERRAVAL PARA PISCINAS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 41,89 €
FRA. A 79451 QUISER 40 ROLLOS * 20 BOLSAS PARA PISCINAS Y POLIDEPORTIVO GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 105,99 €
FRA. A 79451 QUISER 40 ROLLOS * 20 BOLSAS PARA PISCINAS Y POLIDEPORTIVO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 106,00 €
FRA. AYJ MTTOS 000408 AGUA Y JARDIN TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES  MES DE JULIO 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. 11-21. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE JULIO 2021 TOTAL 81€. 3 CLASES Y DESPLAZAMIENTO. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 81,00 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ SEMAFOROS 33,33 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 85,51 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ BOMBEO SR-4 64,11 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 26,25 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 ALUMBRADO PUBLICO 1.133,96 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ CASA AÑOA 113,74 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ CENTRO CULTURAL NV 10,37 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 SUMINISTROS SAN MARTÍN 26,28 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ EVENTOS CULTURALES 87,34 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ 390,64 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 141,64 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 42,87 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 178,28 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 57,57 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 27,94 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ EDIFICIOS COMUN 4,27 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 LUZ JUZGADO DE PAZ 76,77 €
FRA. 2108179 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 141.61€ CARTUCHOS IMPRESORA HP PARA ACTIVIDADES VERANO LUDOTECA. ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 141,61 €
FRA. 4 RAFAEL LOYO APORTACION DEL AYTO VIANA AL CAMPAMENTO DE LUMBRERAS DEL 28 JUNIO AL 4 DE JULIO. 18 PERSONAS ACTIVIDADES CAMPAMENTOS 719,99 €
FRA. 21 7 DAVID GÓMEZ COLLADOS TOTAL 1023€ 1 PIANO Y 200 VELAS. CONCIERTO 29 JULIO 2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.023,00 €
FRA. 1A2021 LECTURA VALORACION DE PROYECTOS PARA ELABORACION DE INFORME PARA GESTION DEL CENTRO 0-3 AÑOS EN VIANA CONSULTA LETRADOS Y OTROS 1.331,00 €
FRA. 219 FARMACIA CARLOS PALACIOS BRETON 1 ADAPTADOR BAÑO NIÑOS  LUDOTECA CENTRO JOVEN MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 39,00 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO SSB 105,27 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO AYUNTAMIENTO 664,38 €
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO. TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 202100361 IPARFIBRA SL TOTAL 290.4€ 2 UNIDS ROUTER TP LINK 4G PARA USOS VARIOS EN AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 290,40 €
FRA. 4046349247 WURTH ESPAÑA MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y MONTAJE PARA USOS MULTIPLES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 347,22 €
FRA. 109065 SUMINISROS ROYMO S.L. TOTAL 79.73€ MATERIAL HILO PARA DESBROZADORA, Y LUMASER DIELECTRICO FAS. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 79,73 €
FRA. EMIT2021- 1224 EASYWAY RETRANSMISION PLENOS MES DE JULIO 2021. RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. 1434 DIAZ MIQUELEZ TOTAL 1479.83€ 1 DESMONTAJE DE ANDAMIO EUROPEO PARA REPARACION ESCUDO DEL AYTO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 1.479,83 €
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 97,51 €
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 883,77 €
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 549,01 €
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 226,50 €
FRA. 4003175637 CORREOS TOTAL 916.93€ CORRESPONDENCIA MES DE JULIO. GASTOS CORREOS 916,93 €
FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL. COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 34,49 €
FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL. MATERIALES ALBERGUE 13,18 €
FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 352,21 €
FRA. 2021/09 SERVICIOS DE GRANJA ESCUELA EL CARRASCAL. ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL 484,00 €
FRA. JULIO 13730 ASOC. CONSUMIDORES IRACHE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. 2108537 EMESA TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ MENSUAL AGOSTO MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 2108536 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220. ESCUELA DE MÚSICA. AGOSTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2021/235 NIR POLIDEPORTIVO DE VIANA: SUMINISTRO DE KG. DE SAL PARA EL DESCALCIFICADOR DE AGUA MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 399,30 €
FRA. 2021/234 NIR GUARDERIA DE VIANA: SUMINISTRO DE KG DE SAL PARA EL DESCALCIFICADOR DE AGUA; SUMINISTRO Y COLOCACION D MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 377,79 €
FRA. 21- 436  ADDA OPS S.A. TOTAL 496.60€  CONTROL DE PALOMAS EN VIANA EN JULIO DE 2021 CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 496,60 €
FRA. F141/2021 PAYSAGEO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES MES DE JULIO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.802,30 €
FRA. 8195 FARMACIA FERNANDO PELLEJERO 3 UNIDS  RELEC EXTRA FUERTE SPRAY OTROS GASTOS DIVERSOS 41,85 €
FRA. 28 BOTIQUÍN PISCINAS Y BOTIQUÍN POLIDEPORTIVO GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 138,06 €
FRA. 21210805010054754 IBERDROLA TOTAL 323.94€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 30/06 AL 31/07 LUZ POLIDEPORTIVO 323,94 €
FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE. TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL 6.150,67 €
FRA Nº 210562: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INSTALACION DEPORTIVA PRINCIPES DE VIANA LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 15.756,92 €
FRA Nº 210562: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INSTALACION DEPORTIVA PRINCIPES DE VIANA LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 6.352,50 €
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 138,45 €
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. GASTOS DIVERSOS SSB 10,00 €
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. MATERIALES COLEGIO 44,25 €
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 60,90 €
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 25,80 €
FRA. PI21142000325988 GAS NATURAL ALQUILER EQUIPOS DEL 05/06/2021 AL 06/08/2021 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 129,34 €
FRA. PI21142000326013 GAS NATURAL CONSUMO GAS CALEFACCION ALBERGUE DEL 09/06/2021 AL 06/08/2021 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 26,33 €
FRA. PI21142000326014 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 09/06/2021 AL 06/08/2021 GAS BALCÓN TOROS 57,45 €
FRA. 271 CENTROPUERTAS TOTAL 84.7€ SUMINISTRO DE 2 MANDOS PARA EL PARKING DEL HOYO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 84,70 €
FRA. PI21142000335964 GAS NATURAL CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 09/06 AL 10/08 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 304,98 €
FRA. PI21142000335960 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 13/07 AL10/08 CALEFACCIÓN COLEGIO 7,47 €
FRA. PI21142000335974 GAS NATURAL CONSUMO GAS CENTRO PISCINAS DEL 13/07 AL 10/08 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 121,30 €
FRA. PI21142000335959 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS AYTO  DEL 09/06 AL 10/08 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 368,01 €
FRA. 69/21 JOMFER TOTAL 104.54€ 6 ENVASES 500ML  PARA BARNIZAR BANCOS DE LAS CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 104,54 €
FRA. 3611 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. FACTURA EL RESTO DE LA FACTURA, DEL ALQUILER ANDAMIO PARA REPARACION ESCUDO AYTO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 133,10 €
FRA. FV21-120 OSCAR ELIZALDE 6 UNIDS BARANDILLA ACERO 60 DE 1500 MM PARA COLOCARLAS EN C/ SERAPIO URRA (CERCA DE SAN FEL CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 631,50 €
FRA. 2108538 EMESA TOTAL 35.09€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351 UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL AGOSTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 35,09 €
FRA. 541/1 JAVIER ORTIGOSA TOTAL 200€ SELLOS JUZGADO DE PAZ MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 200,00 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS SEPTIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
FRA. 2 21/49420 KNET COMUNICACIONES S.L. CUOTA FIBRA 600 BIBLIOTECA AGOSTO Y FAX COLEGIO. TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21/49420 KNET COMUNICACIONES S.L. CUOTA FIBRA 600 BIBLIOTECA AGOSTO Y FAX COLEGIO. COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
FRA. 30 FARMACIA SOLEDAD TIRITAS DETECTABLES APOSITO ADHESIVO, HANSAPLAST APOSTITO ADHESIVO Y GASA ALGODON – PARA PISCIN GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 21,79 €
FRA. 298 EDUARDO SANTAMARIA VARIAS SEÑALES DE EJECUCION OBRAS: COLEGIO, GUARDE, BIBLIOTECA-  PLACAS NO PISAR PARA PISCIN PINTADO, SEÑALIZACIÓN 500,94 €
FRA. FV21-110 OSCAR ELIZALDE 8 UNIDS ARO SALVAVIDAS PARA EMBARCACIÓN PISCINAS, RIOS, HOMOLOGADO SEGUN LAS NORMAS INTERNA GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 566,28 €
FRA. 2947 LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 1 ENSAYO DE RESBALICIDAD PARA EL PAVIMENTO DE LA PISCINA EL 30/07, REQUERIDO UN CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 211,75 €
FRA. 2885 LABORATORIO DE RESBALADICIDAD . 3 ENSAYOS EL 30/06 PARA EL PAVIMENTO DE LAS PISCINAS, NORMA UNE. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 332,75 €
FRA Nº FV211133 71: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JULIO CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.247,21 €
CUOTA SEPTIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ SEMAFOROS 4,13 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 9,44 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ BOMBEO SR-4 2,16 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 1,49 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 ALUMBRADO PUBLICO 4.754,94 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ CENTRO SOCIAL 438,95 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ CASA AÑOA 18,39 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ BALCÓN TOROS 216,09 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 368,42 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ COLEGIO 288,46 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ ESCUELA IDIOMAS 111,30 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ SALA DE CULTURA 188,25 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ CENTRO CULTURAL NV 272,30 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 SUMINISTROS SAN MARTÍN 3,12 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 720,12 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 21,23 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 24,35 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 7,52 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 3,66 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ EDIFICIOS COMUN 615,30 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07 LUZ JUZGADO DE PAZ 11,08 €
FRA. 2021/233 NIR TOTAL 1949.19€ BALCON DE TORO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TOSHIBA. CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 1.949,19 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ SEMAFOROS 36,83 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 92,69 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ BOMBEO SR-4 21,84 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 21,11 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 ALUMBRADO PUBLICO 636,42 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ CASA AÑOA 115,30 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ CENTRO CULTURAL NV 10,37 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 SUMINISTROS SAN MARTÍN 24,82 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 219,39 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 202,17 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 63,21 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 24,85 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ EDIFICIOS COMUN 3,67 €
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07 LUZ JUZGADO DE PAZ 91,21 €
FRA. 121 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE TOTAL 3025€ PROMOCIÓN TURÍSTICA MUSICAL PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.025,00 €
FRA. 321 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE TOTAL 9075€ PROMOCIÓN TURÍSTICA MUSICAL 2º PAGO. PUBLICIDAD Y PROMOCION. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 9.075,00 €
PAÑALES JUNIO: CANJE RE 02.08 AYUDAS PAÑALES 19,49 €
PAÑALES JULIO: CANJE RE 02.08 AYUDAS PAÑALES 118,08 €
PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 02.08 AYUDAS PAÑALES 58,48 €
FRA. G-251 GRUAS ZUASTI  PORTE CASETA OBRA DE AOIZ A VIANA Y DE BERRIOSUSO A VIANA EL 15/07/21 GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 629,20 €
PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 3184 AYUDAS PAÑALES 216,86 €
PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 3451 AYUDAS PAÑALES 78,47 €
FRA. 2020007564 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 461.01€ 12 UNIDS ZUECOS BLANCOS PERFORADO BLANCO  (VESTUARIO SSB) VESTUARIO SAD 461,01 €
FRA. 2021 3778 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 37.43€  1 UNID MARIA PERFORADO BLANCO O1+FO+SRC.  (VESTUARIO SSB) VESTUARIO SAD 37,43 €
FRA. 2021 420 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 149.7€ 4 UNIDS MARIA PERFORADO BLANCO O1+FO+SRC.  (VESTUARIO SSB). VESTUARIO SAD 149,70 €
FRA. FQR21- 36365 ALQUIBALAT, ALQUILER MODULO (4 MODULOS) PARA LAS CASETAS DE LAS PISCINAS. GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 1.168,46 €
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA Nº 121046449: CONSUMO AGUA CONTADOR 132986 DEL 26/04 AL 29/06 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 674,64 €
FRA Nº 121046450: CONSUMO AGUA CONTADOR 132989 DEL 26/04 AL 29/06 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 2.144,67 €
FRA Nº 121045936: CONSUMO AGUA CONTADOR 89108 DEL 22/04 AL 29/06 AGUA CAMPO DE FUTBOL 66,17 €
FRA Nº 121045990: CONSUMO AGUA CONTADOR 95818 DEL 20/04 AL 29/06 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 996,32 €
FRA Nº 121046098: CONSUMO AGUA CONTADOR 105724 DEL 22/04 AL 29/06 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 34,06 €
FRA Nº 121046197: CONSUMO AGUA CONTADOR 114567 DEL 26/04 AL 29/06 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 1.736,57 €
FRA Nº 121046261: CONSUMO AGUA CONTADOR 122154 DEL 26/04 AL 11/06 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 94,69 €
FRA. 131/2021 PLUSVALIAS JULIO. GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 19,19 €
SE MODIFICA PARTIDA. CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 ALUMBRADO PUBLICO -555,06 €
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06: FRA LUZ PISCINAS DEL 20/05 AL 31/05 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 555,06 €
FRA Nº 21210727010339859: CONSUMO LUZ PISCINAS DEL 31/05 AL 30/06 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 1.601,93 €
FRA Nº 21210805010252147: CONSUMO LUZ PISCINAS DEL 30/06 AL 31/07 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 3.465,88 €
TASA SIN VISITA OBRAS CUENTA ARROYO NAVAL OTROS GASTOS DIVERSOS 67,27 €
FRA. 21070 DESAFIO BANDAS S.L. CONCIERTO RUINAS DE SAN PEDRO VIENE Y VA (TRIBUTO A FITO Y FITIPALDIS) + EQUIPO SONIDO E PROGRAMA ARTE Y CULTURA 3.726,80 €
FRA. 1- 21-084 NICESIGH S.L. TOTAL 60.5€ RENOVACIÓN DE LICENCIAS DOGOPLAY.  SCAPE ROOM DE LAS CALLES DE VIANA. EXTENSIÓN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 60,50 €
FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L.  COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES ( AMPLIACION ESCENARIO) TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL 701,33 €
FRA. 2021- 309 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO JULIO 2021. CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.797,00 €
FRA. 21 8 SÓNIA MARISA DE OLIVEIRA SEQUEIRA TOTAL 660€   ESPECTACULO TODO EL SECRETO INVENTADO ES REAL PROGRAMA ARTE Y CULTURA 660,00 €
FRA. 17/21 FED. BANDAS MUSICA NAVARRA TOTAL 2498.6€ CONCIERTO A DOS BANDAS VIANA 10-07-2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 2.498,60 €
FRA. A 210332 DUNAR AGROINDUSTRIAL EXTRAER MOTOR BARREDORA  Y DESMONTAR TUBO ESCAPE DEL DUMPER. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 45,98 €
FRA. A 210332 DUNAR AGROINDUSTRIAL EXTRAER MOTOR BARREDORA  Y DESMONTAR TUBO ESCAPE DEL DUMPER. CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 33,88 €
DECRETO 515/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 22,50 €
DECRETO 496/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 1.000,00 €
CUOTA  SEPTIEMBRE 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. 84 CENTRO FUNERARIO FERNANDO OJAGUREN (PADRE SARA OJANGUREN – CONCEJALA) REPRESENTACIÓN 150,00 €
FRA. TA6NI0131521 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. (01 AGO. A 31 AGO. 21) – VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 102,34 €
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 25,66 €
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 11,79 €
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 397,57 €
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021 MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 9,75 €
FRA. PI21142000342091 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 20/07 AL 18/08 CALEFACCIÓN COLEGIO 280,43 €
FRA. 184 ARTICULOS MARTINEZ SL TOTAL 216.57€ TROFEOS, MEDALLAS, DISCOS, CINTAS, ETC. PARA CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIA. ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 216,57 €
FRA. 87 002311G 002311G0004 ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.U AUXILIARES DEL 17 AL 31 DE JULIO CONTROL INSTALACIONES DEPORT INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 2.565,50 €
FRA Nº 2021-310: SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL MES DE JULIO CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
APORTACION GASTOS CAMPAÑA OCIO SALUDABLE 2021 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 150,00 €
FRA. F56/2021 EQUALA INICIATIVAS SL TOTAL 1089€ ELABORACION E IMPRESIONES GUÍAS MIGRACIONES ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.089,00 €
FRA. 2 JAIME ENRIQUE ALVARELLOS TOTAL 760 CONCIERTO JAC PROGRAMA ARTE Y CULTURA 880,00 €
FRA. 2021 2418 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 259.05€ PAPEL HIGIENICO PARA PISCINAS Y PINZA PRENSORA PAR MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 21,36 €
FRA. 2021 2418 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 259.05€ PAPEL HIGIENICO PARA PISCINAS Y PINZA PRENSORA PAR GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 237,69 €
COMISION CORRESPONDENCIA PAPEL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,61 €
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 53,96 €
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 484,00 €
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA CONSERVACIÓN CORRALES 13,30 €
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 96,80 €
FRA. 2109063 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL AGOSTO BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
CORRECCION PARTIDA FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB -1.210,00 €
FRA. 2109064 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 AYTO  CUOTA MENSUAL AGOSTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL 1.210,00 €
FRA. 2109065 EMESA BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN CUOTA MENSUAL AGOSTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 TELEFONO MOVIL 52,60 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 MATERIAL DE OFICINA SSB 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 TELEFONO CENTRO JOVEN 78,90 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 TELEFONO POLIDEPORTIVO 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 26,30 €
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL  21/08 TELEFONO AYUNTAMIENTO 199,35 €
FRA. 008/2021 AGOSTO ALBERGUE DECRETO 353/2021: PRORROGANDO CONTRARO DEL 29.06.2021 AL 29.06.2022 CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA. RI 1338108 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 32.57€ MATERIAL DE BARNIZ, TACOS, PALETINA, …. PARA TRABAJO EN CEMENTERIO. CONSERVACIÓN CEMENTERIO 32,57 €
FRA. A21 100965 RUEDASOL,S.L.  ARREGLO DE PINCHAZO EN DUMPER Y TRACTOR. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 172,06 €
FRA. RI 1338107 INDUSTRIAS JUNO 4 UNIDS PALETINA DOBLE, OXIJORJA GRIS, PINTURA NEGRA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 159,91 €
FRA. 2021 3498 CARES PRODUCTOS PARA REPARACION EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA REPARACION EN SAN PEDRO. CONSERVACIÓN CEMENTERIO 84,14 €
FRA. 2021 3498 CARES PRODUCTOS PARA REPARACION EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA REPARACION EN SAN PEDRO. MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 33,12 €
FRA. 2021 052/21-22 FUNDACION C.A. OSASUNA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO FÚTBOL PLAZA CELEBRADO EL 20 DE AGOSTO DE AGOSTO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 726,00 €
FRA. 1 000234 GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, INSTALACIÓN PROGRAMADOR CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 240,31 €
FRA. 2614 OMEGA  AGOSTO 2021 DECRETO 347/2021: PRORROGANDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE AGOSTO DE 2022. AÑO 2021 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. 2021-0301 BAGA-BIGA PRODUKZIOAK S.L. 2021-08-26AN VIANAKO MOONSHINE TOTAL 3630€ PROGRAMA ARTE Y CULTURA 3.630,00 €
FRA. A 626/21 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS VESTUARIO PERSONAL  NUEVO REFUERZO USOS MULTIPLES. VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 153,24 €
DECRETO 537/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO COLISEUM 1.500,00 €
DECRETO 532/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA TRANSFERENCIA IKASTOLA 22.000,00 €
FRA Nº 210596: VARIOS HIPOCLORITO Y CONTENEDOR PH 07.07.2021 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.277,76 €
FRA Nº 210612: VARIOS HIPOCLORITO 19.07.2021 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 566,28 €
FRA Nº WEB 5000001533: IVA (HOLANDES) DE FRA 36277 – MATERIAL PARA ROCODROMO OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA 691,25 €
FRA Nº 210620: VARIOS HIPOCLORITO Y CONTENEDOR MINORADOR PH 27.07.2021 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.277,76 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ SEMAFOROS 39,07 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 99,41 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ BOMBEO SR-4 24,30 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 29,69 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 ALUMBRADO PUBLICO 716,35 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ CASA AÑOA 56,79 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ CENTRO CULTURAL NV 11,53 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 SUMINISTROS SAN MARTÍN 29,18 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 215,45 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 63,38 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 232,64 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 71,79 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 24,59 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ EDIFICIOS COMUN 10,75 €
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08 LUZ JUZGADO DE PAZ 75,33 €
FRA Nº 01 00000117: CERTIFICACION Nº 1 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI 96.246,30 €
FRA. 215747PA00773 SALIDA DE PROGRAMA AYTO VIANA CAMINO DE SANTIAGO. ACUDE ALCALDE LOGROÑO Y VIANA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.413,95 €
FRA. 8221 EXPOSICIÓN SOBRE LA PESTE Y LA MEDICINA EN LA EDAD MEDIA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 2.420,00 €
FRA Nº 3901: TABLERO CARROCERO Y VIGAS ROCODROMO OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA 1.879,64 €
FRA Nº 21.011: REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DE ACABADO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE LA IKASTOLA EN VIANA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 16.175,90 €
DECRETO 535/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 917,78 €
FRA Nº 3762869: KM AUXILIARES SAD DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019 DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 196,68 €
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA -29,46 €
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS -62,38 €
FRA. 2021- 1256 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA AGOSTO 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. A 850/21 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L. VESTUARIO DE PERSONAL NUEVO REFUERZO USOS MULTIPLES. VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 426,55 €
RES 198E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 1ºT/2021 MANTENIMIENTO URBANA 2.197,67 €
DECRETO 541/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA CLUB ATLETICO VIANES 500,00 €
FRA. 2100201 BISSOUL, S.L.U. 1 UNID LONA IMPRESA, «CARTEL DE LA CARRERA POPULAR 05/09/21 Y PATROCINADORES» ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 86,77 €
FRA. FV 211049 MINERAQUA S.A. CAJAS DE AGUA PEÑACLARA PARA CARRERA 10K CIUDAD DE VIANA FECHA: 05/09/2021 ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 115,19 €
FRA. 2021 2580 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI, 50 UNIDS B.B. BD NEGRA 85X105 180G. 10UNDS/ROLLO PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 82,16 €
FRA. 2021 3594 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 50,98 €
FRA. 2021 3594 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 21,54 €
FRA. 4003202875 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO GASTOS CORREOS 157,17 €
FRA. 3361 LIMPIEZA LAS PILAS (ALICIA SOLDEVILLA) SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO PISCINAS MUNICIPALES INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 2.662,00 €
FRA. 2021- 338 SERVICIO DE SOCORRISMO Y TOBOGANES AGOSTO 26 DIAS LAB 10 H 21 + 5 DIAS FEST 10 H 26 INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 7.870,01 €
FRA. 2021/393 LIMPIEZAS MERY SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES PISCINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 2.662,00 €
FRA. FQR21- 40206 ALQUIBALAT, S.L. 2 UNIDS ALQUILER MÓDULO 6.00X2.40 SN EN AGOSTO, 1 UNID ALQUILER DE MÓDULO 2.40X2.40 S GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 2.044,90 €
FRA. 239 IÑAKI MIGUEL CAMIO CONCIERTO PADDAM CON PH 19-AGOSTO-2021 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.595,00 €
FRA. 2021-0302 BAGA-BIGA PRODUKZIOAK S.L. 2021-07-03AN VIANAKO EN TOL SARMIENTO. FESTIVAL Y CONCIERTOS 12.200,97 €
FRA Nº A3976: ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS Y SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ADECUACION NORMATIVA PROTECCION DE DATOS 3.805,45 €
FRA. 87 002311H 002311H0004 ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.U AUXILIAR DE CONTROL PISCINAS MUNICIPALES AGOSTO. (341 HORAS * INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 5.302,04 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA JULIO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 3,58 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA AGOSTO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20,69 €
DECRETO 543/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 76,56 €
DECRETO 544/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 411,77 €
DECRETO 539/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 900,00 €
DECRETO 538/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 35,42 €
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,18 €
AYUDA FAMILIAR 1ºT/2021 AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS 115,81 €
AYUDA FAMILIAR 2ºT/2021 AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS 112,53 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO EN CAIXA GENERAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 141,97 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO EN CAIXA GENERAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 86,27 €
FRA. 42 QR4EVENTS 2020 S.L. CUOTA MENSUAL JULIO GESTION PISCINA MUNICIPAL, TARJETA QR, TERMINAL MÓVIL INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 1.976,54 €
DUPLICADO CON DOC 5219 CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06 ALUMBRADO PUBLICO -555,06 €
FRA. H2021008111 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. 1 UNID HIRU HARTZ LIBROS BIBLIOTECA 11,40 €
FRA. A 332 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL CARTUCHOS COLORES IMPRESORAS AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 560,10 €
SE ANULA DOC 5645 PORQUE YA ESTABA CORREGIDO EL ERROR. ALUMBRADO PUBLICO 555,06 €
NOMINA JULIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 1.762,14 €
NOMINA AGOSTO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 2.582,75 €
NOMINAS JULIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 158,40 €
NOMINAS JULIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 10.382,79 €
NOMINAS AGOSTO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 14.539,40 €
FRA Nº 210649: FOTOMETRO Y TURBIDIMETRO CL MATERIAL DEPORTIVO PISCINAS 1.197,90 €
FRA Nº 210650: ROBOT LIMPIAFONDOS Y VARIOS SUMINISTROS REACTIVOS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 572,15 €
FRA Nº 210650: ROBOT LIMPIAFONDOS Y VARIOS SUMINISTROS REACTIVOS MATERIAL DEPORTIVO PISCINAS 5.900,93 €
FRA. 1-12750 CASA ARMENDARIZ 2019, S.L.U. COMIDA ESCUELA DE IDIOMAS CONGRESO INTERNACIONAL PROGRAMA WASHINGTON WORLD FEL REPRESENTACIÓN 133,00 €
FRA Nº 210694: PUESTA EN MARCHA PISCINAS Y MANTENIMIENTO JULIO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 3.356,29 €
FRA Nº 210694: PUESTA EN MARCHA PISCINAS Y MANTENIMIENTO JULIO LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 3.942,81 €
FRA. 38 PROYECTO DE RED DE DISTRITO DE CALEFACCIÓN Y ACS EN VIANA (NAVARRA). IMPLANT INFRA SUMINISTRO ENERG BIOMASA 8.823,93 €
FRA. A 1001/21 RDT VESTUARIO PARA PERSONAL NUEVO SERV. MULTIPLES: JESUS, IBRAHIM, ZURIÑE.  Y CONOS PARA SEÑALIZACION ACT MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 249,74 €
FRA. A 1001/21 RDT VESTUARIO PARA PERSONAL NUEVO SERV. MULTIPLES: JESUS, IBRAHIM, ZURIÑE.  Y CONOS PARA SEÑALIZACION ACT VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 271,09 €
FRA. A-20210233 SERVICIOS MONTEJURRA  2 HORAS OPERARIO ACTUACION EN EL POLIDEPORTIVO (FUGA DE AGUA EN EL POLIDEPORTIVO) REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 61,13 €
FRA. 521000574 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CAMBIO DE TITULAR  – SERVICIOS PISCINAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 25,29 €
FRA. 521000577 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CAMBIO DE TITULARIDAD – LLENADO PISCINAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 25,29 €
FRA. 567 DIAZ MIQUELEZ MONTAJES SLU 1 UNID 1 MONTAJE DE ANDAMIO EUROPEO MULTIDIRECCIONAL CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 388,51 €
FRA. 019 2021 JOSE MARTIN NALDA JUANEDA RUTAS TEATRALIZADAS RUTAS TEATRALIZADAS JULIO Y AGOSTO 2021 RUTAS TEATRALIZADAS 7.700,00 €
FRA. 21 119 MUSICAL OCHAGAVIA ALQUILER DE PIANO DE COLA PARA CONCIERTO DE LAS VELAS EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO PROGRAMA ARTE Y CULTURA 726,00 €
DECRETO 548/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 150,00 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 190,26 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.587,71 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 157,50 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 695,51 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.278,92 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 410,34 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 114,16 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 334,97 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 52,73 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 77,50 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.033,94 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SSB 69,30 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.610,07 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.007,09 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 142,55 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 140,91 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 2.990,28 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.232,55 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 149,81 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.519,56 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 378,80 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 1.906,90 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.847,30 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 260,46 €
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JULIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 1.982,02 €
COMPLETA HASTA IMPORTE CORRECTO DOC. 5737 S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JULIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 965,43 €
CUOTA S.S. EMPRESA JULIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 600,91 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 812,96 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.528,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.605,79 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 641,34 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 885,50 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 3.255,77 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.164,99 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 829,88 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.493,91 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.201,41 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA AGOSTO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 4.794,09 €
CUOTA S.S. EMPRESA AGOSTO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 720,99 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 190,26 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.047,68 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 171,60 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 736,91 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.571,05 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 307,76 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 124,73 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 170,68 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 55,83 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 40,30 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,03 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.644,32 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.006,99 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 70,62 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.038,23 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.280,50 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 173,78 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 69,30 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.749,54 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 382,32 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.035,73 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.930,55 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 198,46 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 812,96 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.469,38 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 2.282,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 642,36 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 874,03 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.521,63 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 3.213,93 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.183,24 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 847,52 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 941,61 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.321,85 €
DECRETO 554/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA ASOC DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS 1.413,28 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 300,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 176,61 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 65,74 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 300,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 128,10 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 300,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 300,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 55,19 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 231,42 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 113,22 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 299,70 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 300,00 €
FRA Nº 1 000255: RENOVACION SISTMA DE IMPULSION Y SUSTITUCION DE CAÑONES DE RIEGO EN CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL RENOVACION RIEGO CAMPO CESPED ARTIFICIAL 25.368,13 €
FRA Nº 01 00000122: CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI 24.668,48 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 ALUMBRADO PUBLICO 4.402,45 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ CENTRO SOCIAL 385,08 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ BALCÓN TOROS 165,73 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 129,80 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ COLEGIO 284,88 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ ESCUELA IDIOMAS 80,61 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ SALA DE CULTURA 198,39 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ CENTRO CULTURAL NV 232,67 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ POLIDEPORTIVO 285,77 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 715,14 €
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 LUZ EDIFICIOS COMUN 500,35 €
FRA Nº 01 00000123: AMPLIACION UNIDADES CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI 3.475,31 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO SSB 105,27 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 630,06 €
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021 TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 119 20302242 GIRODSERVICES S.L. 4 SEÑALES DE HIPOGEO DE LONGAR, PARA SU SEÑALIZACION. PINTADO, SEÑALIZACIÓN 732,62 €
FRA. 21- 478 ADDA OPS S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN VIANA. CONTROL DE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE VIANA MES DE A CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 496,60 €
FRA. 4213 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 ALQUILER BRAZO ELEVADOR DEL 3 AL 8 DE AGOSTO, SEGURO, PORTES …. PARA FLAMENCO ON FIRE PROGRAMA ARTE Y CULTURA 437,30 €
DIETAS KILOMETRAJE Y GASTOS DIA 21/09/21 CONSEJERIA CULTURA Y DEPORTE – ENTREGA MEDALLA PLATA  A PEDRO LUIS CUADRADO VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 64,50 €
FRA. A 1724 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE VIANA. MATERIAL DE OFICINA SSB 121,77 €
FRA. FCN00003648 ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L. 16 UNIDS LIMPIADOR ABRILLANTADOR LISTO USO Y 3 UNIDS LIMPIADOR áCIDO SANITA PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 130,20 €
FRA. 1 95264 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL: LLAVES CONBINADAS Y LATIGUILLO HIDRAULICO PARA SERVICIOS MULTIPLES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 170,40 €
FRA. 1 1764001R PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACION  2 NUEVAS BATERIAS PUERTA PEATONAL OFIC. TURISM CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 52,76 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 600,00 €
FRA Nº ESO 20210059: HONORARIOS DIRECCION OBRA RENOVACION DEL ALUMBRADO FASE 2 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI 2.178,00 €
FRA. FA21- 399 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L. TOMA DE DATOS, REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL P INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 1.082,95 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA CONSERVACIÓN CORRALES -8.225,58 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA INVERSION EN BIENES COMUNALES: CORRALES 8.225,58 €
FRA. 2108C01284699 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU INICIO DEL SISTEMA ALARMA POLIDEPORTIVO. PARTE DEL MES DE JULIO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 7,03 €
FRA. 2108C01284682 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO. PARTE DEL MES DE JULIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 7,22 €
FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JULIO. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 7,61 €
FRA. 2108C01284702 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO PARTE DEL MES DE JULIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 7,22 €
FRA. 2108C01284677 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, INICIO DEL SISTEMA ALARMA AYUNTAMIENTO. PARTE DEL MES DE JULIO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 7,03 €
FRA. 2108C01284751 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO. PARTE DEL MES DE JULIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 7,22 €
FRA. 2108C01284597 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, INICIO DEL SISTEMA ALARMA CENTRO JOVEN PARTE DEL MES DE JULIO. CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 7,03 €
FRA. 2108C01284610 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA POLIDEPORTIVO. PARTE DEL MES DE JULIO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 7,22 €
FRA. 2108C01285485 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO CUOTA  ALARMA AGOSTO – POLIDEPORTIVO BAJO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 44,77 €
FRA. 2108C01288151 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO CUOTA ALARMA  AYTO  AGOSTO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 43,56 €
FRA. 2108C01288258 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO DE ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO TRASERA. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 44,77 €
FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 47,19 €
FRA. 2108C01284759 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – CENTRO JOVEN. CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 43,56 €
FRA. 2108C01288852 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO ENTRADA CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 44,77 €
FRA. 2108C01290759 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO SERVIDOR. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 44,77 €
FRA. 2108C01288794 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – POLIDEPORTIVO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 43,56 €
FRA. F163/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO DE PISCINAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 3.604,59 €
FRA. 2021/98 SISTEMAS DE ALUMINIO DUQUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEGURIDAD LAMINAR EN HOJA CORREDERA TAQUILLAS POLIDEP REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 169,40 €
FRA. 21OT000555362 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS INSTALACION EN COLEGIO TRASERA. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 59,29 €
FRA. 21OT000557319 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS INSTALACION EN CENTRO JOVEN CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 59,29 €
NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 2.810,31 €
FRA. 21OT000555613 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO INSTALACION ALARMAS EN GUARDERIA. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 59,29 €
CUOTA S.S. EMPRESA SEPTIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 945,54 €
NOMINAS SEPTIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD 16,83 €
NOMINAS SEPTIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 17.074,15 €
FRA. 21OT000555285 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN POLIDEPORTIVO. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 59,29 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA SEPTIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 4.838,21 €
FRA. 21OT000556942 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA COLEGIO SERVIDOR. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 59,29 €
FRA. 21OT000557531 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA – COLEGIO ENTRADA CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 59,29 €
FRA. 21OT000555339 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN POLIDEPORTIVO BAJO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 59,29 €
FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 59,29 €
FRA. 21OT000554721 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN AYUNTAMIENTO. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 59,29 €
FRA. 2108C01300402 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 59,33 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 95,22 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADAN: DIETAS Y KILOMETRAJE 59,40 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.587,71 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 157,50 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 695,51 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.278,92 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 410,34 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 114,16 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 294,68 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 40,33 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 65,10 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,03 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.644,27 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.006,98 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 237,74 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.038,23 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 564,48 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.280,50 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 141,26 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 6.899,45 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 399,94 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.139,23 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.346,83 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 186,06 €
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 789,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.528,49 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.583,87 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 637,17 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 881,69 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.521,63 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 2.020,26 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 187,01 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.183,24 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 847,52 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.491,21 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.825,75 €
FRA Nº FV210739 68: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MAYO. ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL Y TRAMITACION SUBROGACION PISCINAS CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 2.068,28 €
FRA. 2021- 335 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
FRA. 2021- 336 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 25 DE AGOSTO 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 2.330,75 €
FRA. 1/ 2021 143 HORAS DE TRABAJO DE ARQUEÓLOGA EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 31 DE AGOSTO DE 2021. LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 2.249,39 €
FRA. 28 21: 1ª CERTIFICION REPARACION TUBERIAS EMBALSE LAS CAÑAS REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS 46.177,23 €
FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 42,29 €
FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 53,99 €
FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 86,09 €
FRA. 21010 NEREA SOTO URIZ ASISTENCIA TÉCNICA COMO ARQUEÓLOGA EN EL YACIMIENTO LA CUSTODIA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 31 DE AGOS LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 2.737,02 €
FRA. 6-21 ALEXANDRE DURÓ CAZORLA LA CUSTODIA (VIANA). TRABAJOS DE REGISTRO REALIZADOS EN AGOSTO DE 2021. 169 HORAS. LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 2.965,11 €
DECRETO 562/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 891,09 €
FRA. 379 EDUARDO SANTAMARIA BARBARIN 2 UNIDS DE PANELES CAMPO DE FUTBOL EN CASTELLANO Y EUSKERA. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 568,70 €
FRA. 2021- 337 ALTERNATIVA4, S.L. LUDOTECA DE VERANO AGOSTO 15 DIAS + 7 DIAS GESTION CENTRO JOVEN 3.426,87 €
FRA. FVR21-0633 NUONET GESTION,SL    370 UNIDS CAMISETA ARES SUMMER VII CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIANA CARRERA 05/09/20 ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 1.347,70 €
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 53,00 €
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 770,16 €
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 602,06 €
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 162,51 €
ASISTENCIAS A PLENO 3ºT/2021 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 1.440,00 €
FRA. E21 223 CERTIFICACION ADJUD DTO 408/2021 INTERVENCION IMPERMEABILIZACION EN EDIF IESO DEL CAMINO Y COLEGIO RICARDO REP FILTRACIONES ESCALERA Y LUCERNARIO 10.466,50 €
FRA Nº 00025: 24 PLACAS CALLES CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 1.948,10 €
FRA Nº 6: COLOCACION DE 24 PLACAS DE CERAMICA EN LAS CALLES DE VIANA CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 1.694,00 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS OCTUBRE 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
FRA. 1575 FLASH AND SHOCK, S.L. ANIMACIÓN CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIANA 2021 SERVICIO SPEAKER Y ANIMACIÓN ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 260,15 €
DECRETO 587/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 578,99 €
FRA. 21210908010155542 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 ALUMBRADO PUBLICO C/ EL HOYO 19-PROX ALUMBRADO PUBLICO 86,21 €
FRA. 21210908010188610 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO LUZ DEL 2021-07-31 2021-08-31 CAM DEL CALVARIO, 100, BAJO 1 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 3.547,42 €
FRA. 1 899131 SERVIRREINER CONSUMO AGUA GARRAFAS EN ALMACEN Y AYTO. AGUA ALMACEN MUNICIPAL 31,43 €
FRA. 1 899131 SERVIRREINER CONSUMO AGUA GARRAFAS EN ALMACEN Y AYTO. AGUA EDIFICIOS COMUN 7,38 €
FRA. 2109567 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2109568 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ SEPTIEM MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 2109569 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351. GUARDERÍA SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 35,09 €
FRA Nº SA 54: 2ª FASE ADMINISTRACION ELECTRONICA 2ª FASE ADMINISTRACION ELECTRONICA 5.991,00 €
FRA. 2 21/56440 FIBRA PARA LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE Y FAX Y TELEFONO PARA EL COLEGIO MES DE AGOSTO. TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21/56440 FIBRA PARA LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE Y FAX Y TELEFONO PARA EL COLEGIO MES DE AGOSTO. COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 58,75 €
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 15,82 €
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 65,93 €
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 412,62 €
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 4,00 €
CUOTA OCTUBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
FRA. 32 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 530€ GRABACIÓN VIDEO 20 ANIVERSARIO CIRCO DE NAVARRA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 605,00 €
PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 3861 AYUDAS PAÑALES 77,96 €
PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 3675 AYUDAS PAÑALES 256,37 €
FRA. A21 101684 RUEDASOL,S.L. ARREGLO DE PINCHAZO, CON DESPLAZAMIENTO PARA EL DUMPER. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 165,41 €
FRA. RI 1349085 INDUSTRIAS JUNO S.A. MATERIALES PARA PINTURA, ESPONJA Y LIJA PARA PINTAR BARANDILLAS DE LAS CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 50,64 €
FRA. RI 1349083 INDUSTRIAS JUNO S.A. PINTURA PARA PINTAR EL COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 32,83 €
FRA. RI 1349082 INDUSTRIAS JUNO S.A. ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR EL PORTAL DE SAN FELICES Y PINTAR BARANDILLAS. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 174,75 €
FRA. RI 1349084 ARTICULOS DE PINTURA, PARA PINTAR EN COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 146,01 €
FRA. INV103170769 SERVICIO RETRANSMISION PLENO SEPTIEMBRE RETRANSMISION PLENOS 16,93 €
FRA. 136/2021   VII CARRERA POPULAR VIANA 2021: SEGURO DEPORTIVO, CHIPS, JUECES CANON, AMBULANCIA, ETC. ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 1.493,50 €
FRA. 110189 SUMINISTRS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 39,39 €
FRA. 110189 SUMINISTRS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 65,44 €
FRA. 110189 SUMINISTRS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 50,53 €
FRA Nº FV211289 78: CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES AGOSTO CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.120,94 €
FRA Nº 009/2021: GESTION ALBERGUE MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 76/21: MEJORA CONDICIONES SEGURIDAD SUST APLACADO PIZARRA FACHADA NORTE CENT 47.795,00 €
B31851504 CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 116,96 €
B31851504 REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 22,49 €
B31851504 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 193,60 €
CUOTA  OCTUBRE  2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
DECRETO 551/2021: CONCEDIENDO AYUDA FOMENTO DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y A LA CONTRATACION 2.000,00 €
DECRETO 550/2021: CONCEDIENDO AYUDA FOMENTO DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y A LA CONTRATACION 2.000,00 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS -59,29 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 59,29 €
FRA Nº 21OT000570680: INSTALACION ALARMA GUARDERIA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 59,29 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JUL CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO -7,61 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JUL CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 7,61 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO -47,19 €
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 47,19 €
FRA Nº 2108C01299809: 2 CUOTAS AGOSTO GUARDERIA Y 1 CUOTA JULIO GUARDERIA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 101,99 €
FRA. 21-00042 ALTXATUNE KOOP. ELK. TXIKIA  EQUIPO SONIDO CONCIERTO JAC. PROGRAMA ARTE Y CULTURA 909,92 €
FRA. 152 MOMENTU IMPULSO EMPRESARIAL S COOP REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO SACRED EL 03/09/2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓ FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 3.025,00 €
FRA. 376 FERNANDEZ DE BARRENA BONAFAU JESUS DESBROCE DE PARCELAS A PARTICULARES CON TRACTOR Y DESBROZADORA EN LA VIZCAIN POR CUENTA DE PARTICULARES 2.395,80 €
FRA. 75202119900030001193 MAPFRE VIDA, S.A. ACCIDENTES COLECTIVOS «PÓLIZA»:05521801588. «CARRERA POPULAR» ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 64,83 €
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 210,81 €
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 MATERIALES CEMENTERIO 13,50 €
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 MATERIALES COLEGIO 120,70 €
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021 GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 9,50 €
FRA. 210043 ANDRES CIORDIA CALVO, S.L. LIJADO DE LA MADERA CON LANA DE ACERO, APLICAR MANOS DE ACEITE. BANCOS DE MADERA. CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 1.089,00 €
FRA. 145/2021 PLUSVALIAS AGOSTO. GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 613,62 €
PAÑALES AGOSTO: PAÑALES CANJEADOS RE 3675 AYUDAS PAÑALES 19,49 €
CUOTA 2º SEMESTRE GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 3.417,71 €
FRA. 147 BELÉN ALVAREZ, DISTRIBUCIÓN REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO «LA REINA DEL ARGA. HOMENAJE A REMIGIA ECHARREN» DE FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 2.153,80 €
FRA. 37/2021 TRADUCCIONES PINCHOS Y PROGRAMA MUGACU Y CONCURSO FOTOGRAFIA TRADUCCION 124,51 €
FRA. 21- 53 RODRIGO LACASA MONTES SERVICIOS TÉCNICOS COMPAÑIA LA GLO ESPECTÁCULO «SACRED» FESTIVAL «MÁS DIFÍCIL TODAVÍA» FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 1.694,00 €
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 2.167,05 €
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 AGUA CAMPO DE FUTBOL 71,60 €
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 962,04 €
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 34,06 €
FRA. 2021 1: DIETAS PARA LOS TARDEOS VIANA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.042,00 €
FRA. 4: TAQUILLA F ON FIRE – CONCIERTO PASTORA GALVÁN Y JESÚS CARBONELL CELEBRADO EL 07-08-21 PROGRAMA ARTE Y CULTURA 4.536,00 €
FRA. 210042 ANDRES CIORDIA EN LA ZONA DE DIRECCIÓN, PARTES BAJAS DE PAREDES HALL. DESPACHO INTERIOR, CUARTO FOTOCOPIAS, CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 1.149,50 €
FRA. FV21 09-019 CERTIFICACIÓN Nº 1 «RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES, CANALIZACIONES PARA EL SOTERRAMIENTO DE REDES C/ PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA 8.333,04 €
COMISIONES POR COBRO A TRAVÉS DE TPV SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,75 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ALMACEN MUNICIPAL 575,28 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CEMENTERIO 424,94 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 6.166,02 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA 198,09 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA BALCÓN TOROS 62,99 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO 0-3 AÑOS 351,81 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA COLEGIO 1.089,41 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ESCUELA IDIOMAS 63,22 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CASA DE CULTURA 53,42 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO CULTURAL NV 66,31 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA RUINAS DE SAN PEDRO 46,52 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA POLIDEPORTIVO 337,24 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 94,25 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 45,32 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ALBERGUE PEREGRINOS 228,32 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA EDIFICIOS COMUN 251,87 €
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021 AGUA JUZGADO DE PAZ 137,76 €
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE DESINSECTACIÓN COLEGIO 24,75 €
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA. TA6NJ0130265 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. ABONO/REF.FACTURA: 948344930 PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 SEP. A 30 SEPTI COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. PI21142000385231 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA ALQUILER EQUIPOS CENTRO PISCINAS 11/08 AL 17/09 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 121,30 €
FRA. PI21142000385221 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 11/08 AL 17/09 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 214,22 €
FRA. PI21142000385198 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA ALQUILER EQUIPOS COLEGIO DEL 19/08 AL 17/09 CALEFACCIÓN COLEGIO 128,89 €
FRA. AGOSTO 2021 13799 ABONO DE CUOTAS DE SOCIO DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA AGOSTO 2021. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. 21352/C  PRESUP.  21074 DE FECHA 24/08/2021 ASPIRADOR 1 MOTOR GENERAL POLVO – AGUA PARA POLIDEPORTIVO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 284,71 €
FRA. 2021/295 NIR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PURGADOR AUTOMATICO Y REPARACION DE FUGA EN POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 260,15 €
FRA. 11/2021 VICTORIA CUADRADO GARCIA  CACAHUET Y JAMON SERRANO PARA LA CARRERA POPULAR. ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 153,45 €
FRA. 4046525529 WURTH ESPAÑA, S.A.| 12 UNIDS GRASA-MULTIUSO-I-400GR PARA USOS MULTIPLES. PARA ENGRASAR PALA Y BARREDORA. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 143,31 €
FRA. FT04323 TALLER JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN ARTAI, CAMBIAR NEUMATICOS TRASEROS (2 UNIDS) BARREDORA E 6877 BGH CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 244,37 €
FRA. 110878 SUMINISTRS ROYMO CAMBIAR CABLE ACELERADOR SOPLADORA HUSQVARNA – RICHI. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 35,03 €
FRA. 35538 SALTOKI MATERIALES PARA COLOCAR LUCES LED CUARTO SERVIDOR EN EL AYTO Y REPARACIONES EN EL ALBERGUE. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 26,66 €
FRA. 35538 SALTOKI MATERIALES PARA COLOCAR LUCES LED CUARTO SERVIDOR EN EL AYTO Y REPARACIONES EN EL ALBERGUE. CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 60,17 €
FRA. 27408 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 1.053,03 €
FRA. 26329 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 128,38 €
FRA. FT04207 JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN FDZ ARTAI  CAMBIO PASTILLAS TRASERAS VEHICULO 6081 GHF,  PINZA FRENO DE LA FI MANTENIMIENTO VEHICULOS 446,59 €
FRA. A 210377 DUNAR AGROINDUSTRIAL LIMPIAR TUBERIA DE LA BALSA Y CEBAR REF.: BALSA DE VALDEROBLES MEDIO AMBIENTE: REP INFRAESTR NATURALES 117,98 €
FRA. 21 150 7 UNIDS PALA MIXTA CAT432 A 48€/H LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 406,56 €
FRA. 377 DESBROZAR CON TRACTOR Y MAQUINA EN LA CUSTODIA. DESBROZAR CAMINO IKASTOLA CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 72,60 €
FRA. 377 DESBROZAR CON TRACTOR Y MAQUINA EN LA CUSTODIA. DESBROZAR CAMINO IKASTOLA LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 72,60 €
FRA Nº 210783: VARIOS PRODUCTOS MTO DEL 03.08 AL 24.08 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 3.720,75 €
FRA Nº 210784: VARIOS PRODUCTOS MTO AGOSTO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 2.064,09 €
FRA Nº 09: SERVICIO DE GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 10.319,27 €
1º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 400,00 €
2º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 200,00 €
3º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 100,00 €
PREMIO LOCAL  DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 150,00 €
FRA. 1007-21 MARCOS PERERA ORTIZ COLABORACIÓN EN EL IX CERTAMEN DE CORTOMETRAJES NAVARRA, TIERRA DE CINE, COMO HITO TURÍ CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE 2.359,50 €
DECRETO 595/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 600,00 €
FRA. S00146503 ARTEMISA Y HERA,S.L ARTICULOS LIMPIEZA PARA SSB Y GENERAL. GASTOS DIVERSOS SSB 3,18 €
FRA. S00146503 ARTEMISA Y HERA,S.L ARTICULOS LIMPIEZA PARA SSB Y GENERAL. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 1,37 €
FRA. S00147696 ARTEMISA Y HERA,S.L 2 UNIDS BONTE GEL HIGIENE PARA USOS GENERAL UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 6,98 €
FRA. S00141644 ARTEMISA Y HERA,S.L PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO. EN «CLAREL» PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 20,73 €
FRA. 2021 2802 DRL LIMP ARTICULOS DE LIMPIEZA: TOALLITAS, ESCOBA, AMONIACO, ABRILLANTADOR PARA GUARDERIA. DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 152,92 €
FRA. A 80310 QUISER ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO: DETERGENTE, SANIHANDOL, QUIS VERONIA, BAYETAS MICROFIBRA, ETC COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 95,44 €
FRA. A460 VIDEOEGA S.L. 1 UNID CAFETERA BOSCH PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. OTROS GASTOS DIVERSOS 31,90 €
FRA. 1 904938 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE AGOSTO ALMACEN Y AYTO AGUA ALMACEN MUNICIPAL 48,96 €
FRA. 1 904938 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE AGOSTO ALMACEN Y AYTO AGUA EDIFICIOS COMUN 66,08 €
FRA. 2646 OMEGA SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
DECRETO 604/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA AYUDAS DE EMERGENCIA 400,00 €
FRA. 45 QR4EVENTS 2020 S.L. CUOTA MENSUAL GESTIÓN ACCESOS Y CONTROL DE AFORO PISCINA MUNICIPAL AGOSTO 2021 INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 1.791,41 €
FRA. 2110414 EMESA ALQUILER MENSUAL, BIZHUB C258 CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE. FOTOCOPIADORA AYTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2110415 EMESA ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 2110413 EMESA ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES. SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS 332,58 €
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 332,58 €
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C 332,58 €
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 332,58 €
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO DESRATIZACIONES 668,53 €
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 66,55 €
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 66,55 €
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 363,00 €
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 248,05 €
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 326,70 €
FRA. CUOTA 75 ASOC.PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA – CUOTA ANUAL. VISTO BUENO EMAIL EL 14/10 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.210,00 €
FRA Nº EMIT-20210427: PAREDES LATERALES PARA CARPAS MASTERTENT INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 1.429,01 €
FRA. 30 21 2ª CERTIFICACION REPARACION TUBERIAS EMBALSE LAS CAÑAS REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS 12.647,21 €
FRA. 12 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE DEL EMBALSE DE LAS CAÑAS. REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS 3.327,50 €
FRA. 210044 LIJADO Y APLICACION DE MANOS DE PINTURA BLANCA EN PAREDES Y TECHOS EN LA ESCUELA IDIOMAS. MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 1.735,14 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 ALUMBRADO PUBLICO 10,69 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ CENTRO CULTURAL NV 11,36 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 SUMINISTROS SAN MARTÍN 26,96 €
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.272,41 €
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO 241,40 €
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 597,22 €
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 50,82 €
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA 43,56 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ SEMAFOROS 30,91 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 132,34 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ BOMBEO SR-4 23,00 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 28,12 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 ALUMBRADO PUBLICO 622,33 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ CASA AÑOA 55,25 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 244,65 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 69,36 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 228,29 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 64,03 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 23,64 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09 LUZ EDIFICIOS COMUN 12,62 €
FRA. 192 P2021 MARÍA MATUTE ANTÓN SERVICIOS DE DIFUSIÓN PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE CIRCO. FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 350,90 €
FRA. 736/1 ESTANCO ORTIGOSA MATERIAL ESCOLAR PREMIOS CERTAMEN LITERARIO CUENTOS EN SAN FELICES. ACTOS DIA DE SAN FELICES 500,00 €
FRA. 2021-000007 AMAIA MORAN MARTINEZ  1 UNID LONA FESTIVAL DE CIRCO MDT. FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 297,78 €
FRA. H2021009730 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. 1 LIBRO EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. III LIBROS BIBLIOTECA 26,80 €
FRA. 2021- 1292 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA SEPT 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. 1/2021 CUENTA CUENTOS CON MAGIA POR PATRY FUNNY EL 24/09/2021 ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 220,00 €
GASTOS BANCARIOS (INCLUYE LA TARIFA PLANA ANUAL DE 2000+IVA) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.480,39 €
GASTOS BANCARIOS (REGULARIZANDO) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,60 €
FRA. 167/2021 PLUSVALIAS SEPTIEMBRE. GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 33,86 €
FRA. RI 1370870 PINTURAS JUNO, PINTURA NEGRA PARA PINTAR BARANDILLAS CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 101,10 €
FRA. 111571 SUMINISTRS ROYMO S.L. ACEITES PARA VEHICULOS Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 4,01 €
FRA. 111571 SUMINISTRS ROYMO S.L. ACEITES PARA VEHICULOS Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA. MANTENIMIENTO VEHICULOS 34,96 €
FRA. 04801 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 UNID PERFORADORA HUSQVARNA ALQUILADA 30/09 PARA PONER BARANDILLAS EN: CENTRO JOVEN Y S CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 96,80 €
FRA. 783 40 UNIDS TOMCATO VENENO PARA HIERBAS. CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 162,80 €
FRA. 592 CEREALES BARCO, S.L. VENENO ECOLOGICO PARA EL CASCO URBANO Y VENENO PARA EL CEMENTERIO. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 198,00 €
FRA. 592 CEREALES BARCO, S.L. VENENO ECOLOGICO PARA EL CASCO URBANO Y VENENO PARA EL CEMENTERIO. CONSERVACIÓN CEMENTERIO 21,95 €
FRA. 2021/425 LIMPIEZAS MERY SERVIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS PISCINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 1.064,80 €
FRA. 3386 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE PISCINAS MUNICIPALES INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA 1.064,80 €
FRA Nº 98/2021: HONORARIOS RECURSO CASACION 1620/2021 LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 2.420,00 €
FRA. 11 BAIKO KIROLA S.L. ORGANIZACION DE FESTIVAL DE PELOTA MANO PROFESIONAL CELEBRADO EN VIANA EL 11/09/21 (FIESTAS SE OTROS GASTOS DE FIESTAS SEP 11.500,00 €
FRA. 4003235214  CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE. GASTOS CORREOS 646,69 €
FRA. PZFN PZFN21/00980 DIARIO DE NOTICIAS PUBLICACION APROBACION INICIAL ESTUDIO DETALLE Y APROBACION INICIAL PARCELAS 3 ANUNCIOS DIARIOS 396,88 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 TELEFONO MOVIL 52,60 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 MATERIAL DE OFICINA SSB 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 TELEFONO CENTRO JOVEN 78,90 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 TELEFONO POLIDEPORTIVO 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 26,30 €
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09 TELEFONO AYUNTAMIENTO 197,53 €
FRA. 1309733 DIARIO DE NAVARRA S.A. SUSCRIPCIÓN 204119 A DIARIO DE NAVARRA DIGITAL EDICION IMPRESA, PERIODO 23/09/2021 A PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES 349,00 €
FRA. 20210035 EXPOSICIONES EN SAN FRANCISCO EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3.388,00 €
FRA Nº 7/21: SUST PAVIMENTO INTERIOR ESCUELA DE IDIOMAS RENOVACION SUELO ESCUELA IDIOMAS 6.761,04 €
FRA. 2021- 365 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
FRA Nº 004/2021: CUOTA SERVICIOS ANIMALES (SEGÚN CONVENIO) CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 12.886,50 €
FRA. RI 1360275 INDUSTRIAS JUNO PINTURA Y ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 123,35 €
FRA. 2021 4033 ANTONIO VICENTE CARES ARTICULOS VARIOS PARA REPARACION EN SERVICIOS SOCIALES. CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 22,52 €
FRA. 180596 DIARIO DE NAVARRA PUBLICIDAD ESTUDIO DE DETALLE BERNECHEA ARINA ANGEL Y ESTUDIO DE DETALLE PAPELERA DEL EBRO ANUNCIOS DIARIOS 745,36 €
FRA. A 23414 COMERCIAL HIDRAULICA FABE, S.L. MATERIALES PARA REPARACION DE BARREDORA PEQUEÑA: FUGA LATIGUILLO HIDRAULICO CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 13,48 €
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 52,94 €
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 67,59 €
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 33,98 €
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 13,92 €
FRA. 2021/003/420 LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ SL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS CONCIERTOS, DESINFECCIÓN DE SILLAS FESTIVAL Y CONCIERTOS 689,70 €
FRA. 21F0721BB REPARACION EN MITSUBISHI FUSO CANT 8638 FFM. REPARACION EN BOMBA INYECTORA MANTENIMIENTO VEHICULOS 2.766,02 €
PAÑALES OCTUBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4141 AYUDAS PAÑALES 294,25 €
PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4141 AYUDAS PAÑALES 19,95 €
FRA. 4046602053 WURTH ESPAÑA, S.A.| 12 UNIDS SPRAY MARCADOR LINEA BLANCO Y 12 UNIDS SPRAY MARCADOR LINEA AMARILLO PARA P PINTADO, SEÑALIZACIÓN 748,51 €
FRA. 56911 40 UNIDS CEPILLO LATERAL NILFISK 3500 Ø480MM PARA BARREDORA PEQUEÑA CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA 2.057,00 €
FRA. A21162 FRAMA ACTIVIDADES RIOJA S.L. SESIONES TALLER AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 350,00 €
FRA. FQR21- 44515 ALQUIBALAT, S.L. ALQUILER DE MÓDULOS PARA PISCINAS DEL 01/09/21 AL 13/09/2021 GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 1.539,52 €
FRA. RI 1360274 INDUSTRIAS JUNO  MATERIALES PARA PINTAR EL COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 64,47 €
FRA. 21F0663 TALLERES PERIKY REPARACION EN DUMPER CAMBIAR FOCO DELANTERO Y PONER BOMBILLA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 83,79 €
FRA Nº 2021-248: CERTIFICACION SUST POLICARBONATOS DE LUCERNARIOS, SELLADO ENCUENTROS Y ACABADOS INTERIORES EN BIBLIOTEC ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO 42.535,05 €
FRA Nº 87/2021: AMPLIACION ARCHIVO EN LA PLATA BAJOCUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO 8.639,40 €
FRA. 2021- 363 ALTERNATIVA4, SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y EN TOBOGANES. INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 3.012,00 €
FRA. F188/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 3.604,59 €
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 54,51 €
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.071,55 €
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 688,52 €
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 187,50 €
FRA. SEPTIEMBRE 13866 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE ABONO DE CUOTAS DE SOCIO DE LOS VECINOS SEPTIEMBRE DEL 2021. OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. 20RI20002721 SERAL 328 UNIDS TOTAL  MENUS SERVIDOS EN GUARDERIA SEPTIEMBRE. SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.511,75 €
DECRETO 646/2021:CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 150,00 €
FRA. FT 28857 TALLERES GRANTE SL REPARACION EN TRACTOR SAME DORADO 9491 BHF  PAGADA POR SEGUROS LAGUN ARO MANTENIMIENTO TRACTOR 678,57 €
FRA. 1/2021 JESICA GUERRERO 11 HORAS CLASES CAMPUS MULTIDEPORTE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 332,75 €
FRA. 2021- 366 ALTERNATIVA4, LUDOTECA DE VERANO SEPTIEMBRE 2021 GESTION CENTRO JOVEN 268,13 €
FRA. 2021- 367 ALTERNATIVA4, CENTRO JOVEN DE VIANA SEPTIEMBRE 2021 DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE. GESTION CENTRO JOVEN 907,01 €
FRA. 21 168 GREGORIO MARTINEZ  HORAS RODILLO Y HORAS MOTONIVELADORA PARA CAMINO DE VALCABADILLA Y OTRO CAMINO PARALELO. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS 3.388,00 €
FRA. 82/21 JOMFER, S.L REFORMA CUBIERTA CORRAL CAMINO DE ARAS PARCELA 133 POLIGONO 6. PRESUPUESTO ACEPTADO. INVERSION EN BIENES COMUNALES: CORRALES 31.823,61 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS NOVIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
CUOTA  NOVIEMBRE 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
FRA. 006/MDT PAU FABREGAT BERNAL  DISEÑO GRAFICA FESTIVAL DE CIRCO MAS DIFICIL TODAVIA. FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA 479,16 €
FRA. 2 21/63556 KNET TOTAL 64.74€ FIBRA GUARDERIA MES DE OCTUBRE Y CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE. TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21/63556 KNET TOTAL 64.74€ FIBRA GUARDERIA MES DE OCTUBRE Y CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE. COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
FRA. 2110984 EMESA CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I, UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL OCTUBRE MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 2110985 EMESA CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351, UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL OCTUBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 35,09 €
FRA. 2110983 EMESA, S.L. CUOTA MENSUAL, KONICA BIZHUB C-220. ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA OCTUBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. A 80694 QUISER MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO: HAMARAL, DESENGRASANTE Y SOPORTE MOPA PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 90,05 €
FRA. 08/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO)MES DE SEPTIEMBRE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 143,00 €
FRA. 2021/331 NIR MTO PREVENTIVO BALCON DE TOROS 3º TRIMESTRE: MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS 314,60 €
FRA. 2021/333 NIR MTO PREVENTIVO AYUNTAMIENTO 3º TRIMESTRE: 1 MES DE AGOSTO. CONTRATO MTO CALEFACCIÓN 231,92 €
FRA. 2021/332 NIR MTO PREVENTIVO POLIDEPORTIVO 3º TRIMESTRE: MES DE AGOSTO. MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO 70,58 €
FRA. 2021/330 NIR MTO PREVENTIVO BIBLIOTECA 3º TRIMESTRE: MES DE AGOSTO. CONTRATO MTO  CALEFACCION CENTRO CULTURA 45,38 €
FRA. 2021/326 NIR MTO PREVENTIVO 3º TRIMESTRE EN 2021 ALBERGUE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE 207,21 €
FRA. 2021/327 NIR MTO PREVENTIVO GUARDERIA 3º TRIMESTRE. MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 703,31 €
FRA. 2021/328 NIR MTO PREVENTIVO CENTRO JOVEN 3º TRIMESTRE MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN 597,44 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 02/10 ALUMBRADO PUBLICO 190,89 €
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 02/10 LUZ JUZGADO DE PAZ 88,73 €
DECRETO 664/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA CLUB JUBILADOS, PENSIONISTAS Y VIUDAS 1.500,00 €
FRA. 09 2021/09/597 QUIBAC S.L. RE+EST – INSPECCION DE PARARRAYOS – 2021/CRM/8814 EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 145,20 €
FRA. FAC202100073 DISSENTIA DISEÑO E IMPRESIÓN ENTRADAS – TALONARIOS PARA LAS  PISCINAS GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 435,60 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 ALUMBRADO PUBLICO 4.184,03 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ CENTRO SOCIAL 310,06 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ BALCÓN TOROS 180,24 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 134,27 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ COLEGIO 415,26 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ ESCUELA IDIOMAS 60,79 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ SALA DE CULTURA 151,10 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ CENTRO CULTURAL NV 219,48 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ POLIDEPORTIVO 351,65 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 700,43 €
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09 LUZ EDIFICIOS COMUN 425,39 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO SSB 105,27 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO AYUNTAMIENTO 622,19 €
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21. TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 2021/30 PATRICIA GONZALEZ CAMPUS 9H  – JOVENES. ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 272,25 €
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. MATERIAL DE OFICINA SSB 167,60 €
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 308,55 €
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 260,23 €
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO. MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 131,04 €
FRA. 87 002311I 002311I0004 ESC SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE CONTROL DESDE 01/09/2021 AL 12/09/2021 INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 2.052,40 €
FRA. 107 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. BARRAS DE PAN PARA LA CARRERA POPULAR DE VIANA 10 KM EN SEPTIEMBRE. ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 6,70 €
FRA. 21- 540 ADDA OPS S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN VIANA, DURANTE EL MES DE SEPTEIMBRE DE 2021 CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 496,60 €
FRA. 190/2021 SUMINISTRO PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA Y PLANTA VIVAZ EN JARDINERAS BALCON DEL AYTO Y PARTE SAN FELICE CONSERVACION PARQUES Y JARDINES 284,39 €
FRA. 190/2021 SUMINISTRO PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA Y PLANTA VIVAZ EN JARDINERAS BALCON DEL AYTO Y PARTE SAN FELICE OTROS GASTOS DIVERSOS 209,33 €
FRA. 1001/21 LEVANTAMIENTP PARCELA CATASTRAL 1828 DEL POLÍGONO 6 LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 726,00 €
FRA. 21 36 ESCUELA DE MÚSICA SEPTIEMBRE ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 6.250,12 €
FRA Nº FV21156 79: NOMINASY SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.314,03 €
FRA. 2021 261 TRABAJOS REALIZADOS NSTALACIÓN DE LIÍNEA DE VIDA EN ZONA DE LUCERNARIO BIBLIOTECA PÚBLICA VIANA REP FILTRACIONES ESCALERA Y LUCERNARIO 1.203,95 €
FRA. 2021-3 SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA (152 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO) LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 2.850,76 €
FRA Nº 010/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL OCTUBRE CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 10/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 10.295,36 €
DESPLAZAMIENTO CHE 29.10.2021 VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 115,50 €
FRA.  1 03793 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 UNID 1 ESPEJO CIRCULACION DE 60 CMS BASIC EXTERIOR CON VISERA PINTADO, SEÑALIZACIÓN 57,10 €
CUOTA NOVIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOA) CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
FRA 76/2021 EQUALA DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE MIGRACIONES ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 4.573,80 €
FRA. 2021-029 NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA TOPADANTZA 16-10-2021 «NAFARROAKO EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA» PROGRAMA ARTE Y CULTURA 500,00 €
NOMINA OCTUBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 2.369,47 €
CUOTA S.S. EMPRESA OCTUBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 811,64 €
NOMINAS OCTUBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 14.991,98 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA OCTUBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 4.253,36 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 95,22 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.139,67 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 174,42 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 745,19 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.629,52 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 615,52 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 126,84 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,07 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.608,98 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 285,38 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,94 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN 62,03 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE 65,10 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,03 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.644,23 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.006,99 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 47,61 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.038,23 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 2.610,98 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y KILOMETRAJE CENTRO JOVEN 458,70 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.280,50 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 209,66 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 6.899,45 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 399,94 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.139,23 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.346,81 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 198,46 €
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 781,13 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 3.577,87 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.580,88 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 656,83 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 881,69 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.521,63 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 3.219,49 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 919,43 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.246,67 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 847,52 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.512,69 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINAOCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.829,90 €
FRA. 7/5991 TOLUENO Y PARALOID PARA TRABAJOS EN LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 17,00 €
FRA. 7529-0274628 MATERIALES VARIOS TRABAJO EN LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 30,95 €
FRA. 7507/0672350 ARTICULOS VARIOS PARA TRABAJOS EN LA CUSTODIA LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 44,95 €
FRA. 7507-0672348 GUANTES PARA ESCAVACION DE RESTOS DE LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 25,56 €
FRA. 7507-0672533 ARTICULOS VARIOS EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 25,30 €
FRA. 7507-0673012 MESA Y BANCO PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 87,85 €
FRA. 7507-0673009 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 69,85 €
FRA. 69-8-288699 CARRETILLA Y RED PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 65,49 €
FRA. 69-8-R047312  ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 99,60 €
FRA. 69-8-289047 LONA Y RED NARANJA PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 57,38 €
FRA. 297-8-31343 ARTICULO PARA EXCAVACION EN LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 158,99 €
FRA. 1382 GASOLINA PARA EXCAVACION EN LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 18,69 €
FRA. 25/2021 ALMUERZOS Y BEBIDAS EQUIPO INVESTIGACION EXCAVACION LA CUSTODIA  MESES DE JULIO Y AGOSTO. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 715,50 €
FRA. 1 KILOMETRAJE: VIAJES DE JULIO A  OCTUBRE CON VEHICULO PARTICULAR, 68 VIAJES PAMPLONA – VIANA – PAMPLONA LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 3.568,60 €
FRA. ES2807791092 1 UNID CARPA PLEGABLE PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 179,99 €
FRA. 1488 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 211,10 €
FRA. 210002081 BOLSAS CIERRES PARA EXCAVACION LA CUSTODIA. LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS 92,44 €
FRA. 53-21 MUGARRI INGENIERÍA TOPOGRÁFICA GEORREFERENCIACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS COORDENADAS PARA LA APERTURA DE DOS CATA LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 242,00 €
FRA. 10-21 ALEXANDRE DURÓ CAZORLA LA CUSTODIA (VIANA). TRABAJOS DE REGISTRO REALIZADOS EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 1.579,05 €
FRA. 2021-4 JAVIER NUIN CABELLO SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA DE VIANA EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 2.250,60 €
FRA. A 378 ANIMSA 2 UNIDS 301044 – NUANCE POWER PDF ADVANCED 4, VOLUMEN GOVERNMENT-LEVEL A- 2021//239 (CAMBIAR PIEZA) MTO. ORDENADORES 288,00 €
FRA. FAC202100072 DISEÑO E IMPRESIÓN CAMPAÑA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 OTROS GASTOS DIVERSOS 592,90 €
FRA. F2 00000142  CERTIFICACIÓN Nº 1 LEGALIZAC Y ACONDIC INSTALACIONES VERANO POLIDEPORTIVO PRINCIPES DE VIANA. LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 71.131,41 €
FRA. FV21 10–007 CERTF. Nº 2 RENOVACIÓN DE LA RED PLUVIALES, CANALIZACIONES,  C/ NAVARRO VILLOSLADA PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA 39.065,88 €
FRA. A20210214 SERSOLAR COLOCACION DE FAROLA EN EL COLEGIO RICARDO CAMPANO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 338,04 €
FRA. 210884 ECOYTEC AGUAS MANTENIMIENTO SEMANAL MES SEPTIEMBRE (2 VISITAS/SEMAN.): ANALITICAS, LIMPIEZAS Y 6 GARRAFAS IN CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 2.552,62 €
TERCER PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA  AIRE LIBRE AÑO 2021 PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 400,00 €
PRIMER PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA  AIRE LIBRE AÑO 2021 PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 1.000,00 €
SEGUNDO PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA  AIRE LIBRE AÑO 2021 PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 600,00 €
PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL  XVIII CERTAMEN PINTURA  AIRE LIBRE AÑO 2021 PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 200,00 €
FRA. A21 102042 RUEDASOL,S.L. ARREGLAR PINCHAZO FURGONETA 4*4 EN LA PICK UP. MANTENIMIENTO VEHICULOS 23,60 €
FRA. A/50 TALLERES OLIVAN  REPARAR BARREDORA Y MONTAR CONDUCCION DE ACEITE CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 157,30 €
FRA. 1 3383 VESTA SUPPLIES, S.L. 2 UNIDS 30 L.ANTIDESLIZANTE 2021/1/2195 Y 1 UNID 30 L.LIMPIADOR CLORADO CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 1.111,51 €
DECRETO 676/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 86,13 €
FRA. 54 QR4EVENTS 2020 S.L. GESTION RESERVAS Y CONTROL DE ACCESO Y AFORO PISCINA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021 (986 UNIDS) INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION 715,84 €
FRA. TA6S40130157 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. ABONO/REF.FACTURA: 948344930 – 01 OCT. A 31 DE OCTUBRE SAMSUNG BASICO. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. DESINSECTACIÓN COLEGIO 24,75 €
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA. 21FC104 PANADERIA ABADIA. IMPORTE PAN SERVIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 DE SEPTIEMBRE CARRERA POPULAR ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 5,00 €
FRA. 4046672744 WURTH ESPAÑA, S.A.| 25 UNIDS DISCO CORTE VERDE Y 10 UNIDS DISCO LAMINADO PARA ALMACEN MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 222,46 €
FRA. 202102055 GRUAS Y TRANSPORTES GARTE DESATASCAR TUBERIAS EN VIANA: FUGA BODEGA AYTO, INCIDENCIA EN TIENDA BAJOS AYTO CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 304,92 €
FRA. 112161 ROYMO HILO PARA DESBROZADORA. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 34,50 €
FRA. RI 1381226 JUNO MATERIALES VARIOS PARA PINTURA DE VALLAS DE CALLES. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 129,16 €
FRA. 33/2021 SESION DE CUENTACUENTOS PARA LA BIBLIOTECA RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021 ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 242,00 €
CORRECCION PARTIDA COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) -841,12 €
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES AGUA DE RIEGO REGADIOS 841,12 €
FRA. 2021 1565 SERVICIO DE CAMION SUCCIONADOR PARA DESATASCAR TUBERIAS EN COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 226,88 €
FRA. 2021 4331-2 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 120,98 €
FRA. 2021 4331 ANTONIO VICENTE CARES ESCOBAS, RECOGEDORES Y BOMBILLAS PARA CEMENTERIO. MATERIALES CEMENTERIO 40,50 €
FRA. 1 3569 VESTA SUPPLIES, S.L. 2 UNIDS 30 L.DESINCRUSTANTE 2021/1/2195. DESINCRUSTANTE PARA CALLES. EJ. MIRADOR DE LA CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 1.111,51 €
FRA. 2021 0 001541 RISER 1 HORMIGONERA ELECTRICA SYNTESI Y GANCHO PARA ALMACEN MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.065,28 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA SEPTIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20,69 €
FRA. 21211019010389254 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 31/08 AL 30/09. ELECTRICIDAD INST. DEPORTIV: INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 1.982,85 €
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 75,72 €
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 29,75 €
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 43,74 €
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 556,47 €
FRA. 2021 4331-3 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 138,84 €
FRA. 21425/C 2 UNIDS CEPILLO RODILLO KARCHER MANO DE OBRA REPARACION Y PUESTA PUNTO EQUIPO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID 407,29 €
FRA. 211024 SALIDA FIN DE SAMANA GASTRONOMICA EL 24 DE OCTUBRE 2021. PASACALLES CON 4 GIGANTES. SEMANA GASTRONÓMICA 470,00 €
FRA. 05616064 SANTOS OCHOA LIBROS PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS. MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA 463,39 €
IBI RUSTICA 2021 EXP. 2012/101/015761 TRIBUTOS Y MULTAS 8,55 €
FRA. 24/2021 OCTUBRE 8 GRUPS DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06/2022. AÑO 2021 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.700,00 €
FRA. 2111652 EMESA ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA  KONICA C258 AYTO OCTUBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2111651 EMESA ALQUILER MENSUAL, FOTOC BIZHUB C224 SSB – OCTUBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. 2111653 EMESA ALQUILER MENSUAL KONICA C-258 CENTRO JOVEN OCTUBRE, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 192/2021 GESTION PLUSVALIAS DEL 21/09 AL 20/10 GESTION PLUSVALIAS SEPTIEMBRE. GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 354,26 €
FRA. 1187/2021 HOMOLOGACION CIRCUITO: 10 Y 5 KM VIANA (CARRERA POPULAR DE VIANA). ESTA YA PAGADA. ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 1.034,53 €
FRA. ANIMSA  SCA 427  MANTENIMIENTO APLICACIONES 4º TRIMESTRE 2021: PROGRAMAS: MTO, CIRCULACION, EXPTES, ETC….. CUOTA DE ANIMSA 8.276,89 €
FRA. PI21142000435346 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 PZA COSO 0002 BJ. EDIFICIO SSB. GAS BALCÓN TOROS 20,16 €
FRA. PI21142000435363 CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 PZA FUEROS 0001 BJ. EDIFICIO AYTO. CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 447,92 €
FRA. PI21142000435345 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 07/08 AL 30/09 C MEDIO DE SAN PEDRO 0035. ALBERGUE CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 216,09 €
FRA. PI21142000435349 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 07/08 AL 30/09 AL PRJ LA VIZCAINA. VESTUARIOS C. FUTB CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 656,96 €
FRA. PI21142000435376 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 C ARBOLILLOS S/N. COCINA COLEGIO. CALEFACCIÓN COLEGIO 6,26 €
FRA. 92/21 REPARACION DE ALUMBRADO EN BALCON DE TOROS (CAMBIO DE 6 LAMPARAS EN LA ENTRADA DEL EDIF.BALCON DE TOROS) CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 133,00 €
FRA. 2021 61 ELECTRICIDAD BERANGO COLOCACION FAROLA EN LA VIZCAINA. FACTURA COBRADA POR SEGURO. CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.831,94 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ SEMAFOROS 22,77 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 160,26 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ BOMBEO SR-4 17,36 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 21,81 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 ALUMBRADO PUBLICO 620,27 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ CASA AÑOA 49,54 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ CENTRO CULTURAL NV 8,92 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 SUMINISTROS SAN MARTÍN 20,74 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 227,36 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 61,70 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 186,61 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 46,88 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 18,51 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ EDIFICIOS COMUN 3,98 €
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10 LUZ JUZGADO DE PAZ 63,85 €
FRA. 1009-21 MARCOS PERERA ALOJAMIENTO EQUIPO DE RODAJE VIANA CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE 300,00 €
FRA. 4TRIM21 12 ARTUMACRIS SL ACTUACION DE LA ORQUESTA VENDETTA SHOW EN VIANA EL 23 DE OCTUBRE DE 2021 SEMANA GASTRONÓMICA 4.718,99 €
FRA. 14/21 ALVARO HARO CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO OCTUBRE; CLASES DE ZUMBA OCTUBRE Y GIMNASIA MTO TERCERA EDAD OCTU ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 211,75 €
FRA. 14/21 ALVARO HARO CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO OCTUBRE; CLASES DE ZUMBA OCTUBRE Y GIMNASIA MTO TERCERA EDAD OCTU OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 762,30 €
FRA. PI21142000436435 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 01/10 AL 08/10 EDIFIC SERVICIO SOCIAL DE BASE. GAS BALCÓN TOROS 6,98 €
FRA. 64 LIBRERIA CASTILLO DE LIBROS LOS CERDOS TE VIGILAN LIBROS BIBLIOTECA 17,50 €
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS DESDE JULIO A SEPTIEMBRE INCLUIDO SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 424,74 €
FRA. 36 ARTICULOS DE FARMACIA PARA EL POLIDEPORTIVO AYUNTAMIENTO DE VIANA MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 48,83 €
FRA. 21 3 ASOCIACIÓN GAZTEBERRI REPRESENTACIÓN MUSICAL DÍA 24 DE OCTUBRE ( CHARANGA, SEMANA GASTRONOMICA) SEMANA GASTRONÓMICA 750,00 €
FRA. 2021- 385 ALTERNATIVA4, CENTRO JOVEN DE VIANA OCTUBRE 2021 DE LUNES A JUEVES; VIERNES Y DOMINGOS. GESTION CENTRO JOVEN 1.450,00 €
FRA. 2021- 388 ALTERNATIVA4 CENTRO JOVEN DE VIANA HALLOWEEN OCTUBRE 2021 ESPECIAL HALLOWEEN, COCINA DE BRUJAS, TALLERES ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 818,00 €
DECRETO 701/2021: CONCEDIENDO EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 300,00 €
FRA. 96 PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEORZA FACTURA LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 712,02 €
FRA. A 2265 JULIO MANSOA VESTUARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA (ELENA) Y VESTUARIO PARA ANA (COLEGIO) VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 42,79 €
FRA. A 2021/A/9942214FERNANDO SANCHEZ INCHAUSTI – PAPELERIA I 4 UNIDS BANDERAS PARA PONERLAS EN BALCON DEL AYTO. OTROS GASTOS DIVERSOS 245,57 €
FRA. 21 37 JAVIER SOLANO MENDIOLA ESCUELA DE MÚSICA OCTUBRE ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021. ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.073,01 €
FRA. 2021 3201 DRLIMP TOALLAS PARA AYTO Y PAPEL PARA ALBERGUE MATERIALES ALBERGUE 39,53 €
FRA. 2021 3201 DRLIMP TOALLAS PARA AYTO Y PAPEL PARA ALBERGUE UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 107,58 €
FRA. 2021 3176 DRLIMP ARTICULOS DESINFECCION: BOLSAS, AGUA FUERTE, LIMPIADOR, ETC…. DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS 244,38 €
FRA. 352/2021 RECURSO ABREVIADO 241/19 RECURSO REVISION SENTENCIA 50/21 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POLIGONO LA GRANJA LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 575,96 €
FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES. POLICIA LOCAL: MATERIALES 176,66 €
FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES. ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 176,66 €
FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 176,66 €
FRA. 211308 LIBERGRAFIC DIGITAL, S.L.U. 1 UNID GUÍA TELEFÓNICA LOCAL DE VIANA 2021 OTROS GASTOS DIVERSOS 574,75 €
FRA Nº EMIT-389: VINILOS PUERTAS SSB CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 121,00 €
FRA. A 2021 340 JAVIER PASTOR VIVIEROS Y JARDINERIA S.L. TRATAMIENTO PREVIO A LOS TRABAJOS CON HERBICIDA. MAQUINARIA Y M CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 3.908,30 €
FRA Nº SU-21-173: SERVICIOS URBANISTICOS 3ºT/2021 SERVICIO URBANISTICO 17.861,00 €
FRA 23 – PLACA ALUMINIO PARA SEÑALAR: FITOSANITARIO Y PUNTO DE LLENADO PINTADO, SEÑALIZACIÓN 84,00 €
FRA. 499-21001 SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS EN PERIODO EJECUTIVO DESDE ENERO HASTA AGENCIA EJECUTIVA 11.273,33 €
FRA. 224 2 UNIDS DEPOSITO REINER TYPE 2: B6/B6K – TINTA MARCAPAGINAS MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 25,05 €
FRA. 1661 PLACA DE SEÑALIZACION: AGUA SIN GARANTÍA SANITARIA PINTADO, SEÑALIZACIÓN 43,56 €
FRA. 1445 GRABADOS ANTOÑANA 1 UNID PLACA: PROHIBIDO APARCAR Y 2 UNIDS PLACAS PORTAL: 4 Y 20  EMAIL 27/10 PINTADO, SEÑALIZACIÓN 113,74 €
FRA A 80938 – HIGIENIZANTE, GUANTES NIGRILO, VERONIA, FREGONAS Y MOPAS DESINSECTACIÓN COLEGIO 128,87 €
FRA A 80938 – HIGIENIZANTE, GUANTES NIGRILO, VERONIA, FREGONAS Y MOPAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 31,06 €
DECRETO 715/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 350,00 €
FRA Nº 1: FABRICAR Y COLOCAR PUERTA CORREDERA CORRAL DEL CUETO CONSERVACIÓN CORRALES 2.595,45 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 TELEFONO MOVIL 52,65 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 MATERIAL DE OFICINA SSB 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 78,98 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 26,33 €
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE  22/09/2021 AL 21/10/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 200,32 €
FRA 99/2021 – FRA 99/2021: COMIDA  VIAJE PAMPLONA VIANA BANCO DE ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 266,20 €
FRA 2738 SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DTO 347/2021: PRORROGANDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE AGOSTO DE 2022. AÑO 2021 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS AGOSTO 2021 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 179,61 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CAIXA GENERAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 41,51 €
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS SEPTIEMBRE 2021 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 282,53 €
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE EN CAIXA GENERAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 17,76 €
FRA 1325  SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2021 Y PARAMETRIZACION OBS RETRANSMISION PLENOS 180,29 €
DECRETO 354/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA -12,00 €
FRA. 23/A 21000525 ELECTRIFICACIONES RIOJANAS, S.A. REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA ALTA TENSIÓN 2021 AYUNTAMIENTO VIANA CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 556,60 €
FRA H2021011293 – LIBROS BIBLIOTECA: KROKODILOA, NOLI ME TANGERE Y YO VIEJA LIBROS BIBLIOTECA 44,95 €
FRA. MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA REPARACIONES EN BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 (BARREDORA PEQUEÑA) CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 838,76 €
FRA. 2272 SERVIRREINER S.L AGUA PARA EL ALMACEN Y AGUA PARA EL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE. AGUA ALMACEN MUNICIPAL 13,43 €
FRA. 2272 SERVIRREINER S.L AGUA PARA EL ALMACEN Y AGUA PARA EL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE. AGUA EDIFICIOS COMUN 7,38 €
COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. DIAS 19 Y 21 DE NOVIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,73 €
FRA LIQ 201/2021 – FRA LIQUIDACIÓN DE COBROS IMPUESTO DE PLUSVALÍAS NOVIEMBRE 2021 GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS 11,56 €
COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,35 €
FRA 137 – PRORROGA DE EMBARGO CELIA NAVARRO GOMEZ DE SEGURA NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 109,08 €
FRA 322 PRORROGA EMBARGO DE JAVIER NAVARRO GOMEZ DE SEGURA NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 109,08 €
FRA. IFC2111-0259  PREVING CONSULTORES, S.L.U. SERVICIOS PREVENCIOS RIESGOS LABORALES. EXAMENES SALUD. REVISIONES MÉDICAS 1.357,48 €
FRA 161 – FRA. 2021 0161 SERVICIOS CULTURALES NARIA ACTUACIÓN DE RONDA NAVARRO MEJICANA 23/10/2021 SEMANA GASTRONÓMICA 931,70 €
FRA 112807 – ARREGLOS EN LA PALA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 367,88 €
FRA. A-767 PODER A PLEITOS, Nº PROTOCOLO 724. HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS DE LA ESCRITURA 29/10/2021 CONSULTA LETRADOS Y OTROS 52,72 €
FV21 11-013: CERTIFICACIÓN Nº 3 Y LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA «RENOVACIÓN DE LA RED DE PL PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA 156.583,22 €
FRA L 00944 – COMA ELÁSTICA, PEGAMENTO DE BARRA, LANA ACRÍLICA Y TORULADOR EDDING MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 24,59 €
FRA 2159 – ACCESORIO PARA LA MÁQUINA FREGADORA MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID 17,65 €
DECRETO 725/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 598,00 €
RES 252E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 2ºT/2021 MANTENIMIENTO URBANA 9.267,64 €
FRA Nº SU-21-177: DIRECCION DE OBRA Y FIN DE OBRA PAVIMENTACION NAVARRO VILLOSLADA PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA 4.639,32 €
COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1,05 €
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,35 €
FRA A 81133 – PINZAS RECOGE RESIDUOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL  Y AEROSOL PARA MOPAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 191,74 €
FRA. 2021/032 YOGA JOVENES 4HX25€ MES DE OCTUBRE ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 121,00 €
DECRETO 729/2021: CONCEDIENDO AYUDA LINEA 4.2 AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST 300,00 €
PAÑALES NOVIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4617 AYUDAS PAÑALES 313,05 €
PREMIO DEL PUBLICO II CONCURSO FOTOGRAFICO DE VIANA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 150,00 €
FRA. 1845 ELECTRO VIANA CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDAD SR4 PERIODO PRIMER SEMESTRE 2022 CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 3.189,00 €
DECRETO 732/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 400,00 €
DECRETO 735/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 242,93 €
FRA 2021 65 – ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS, BOMBILLAS… Y EN SAN PEDRO PARA ESPECTACULO DANZA VERTICAL CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 2.256,49 €
FRA 2021 65 – ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS, BOMBILLAS… Y EN SAN PEDRO PARA ESPECTACULO DANZA VERTICAL PROGRAMA ARTE Y CULTURA 133,10 €
FRA. 2021- 384 ALTERNATIVA4, S.L. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OCTUBRE 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 44,56 €
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 96,38 €
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 181,87 €
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 137,31 €
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 45,66 €
FRA 16 CLASES EN NOVIEMBRE DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES; ZUMBA Y GIMNASIA MTO 3ª EDAD ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 290,40 €
FRA 16 CLASES EN NOVIEMBRE DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES; ZUMBA Y GIMNASIA MTO 3ª EDAD OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.149,50 €
FRA 24 – TALLER DE 3ª EDAD – BALCON DE TOROS – NOVIEMBRE 2021 ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 798,60 €
FRA Nº FV211613 86: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.083,59 €
FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1    15101 2210 POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 167,52 €
FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1    15101 2210 COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 806,84 €
FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1    15101 2210 COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 661,29 €
FRA. 84 HNOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1    15101 2210 COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 139,50 €
DECRETO 742/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 1.615,25 €
COMISION POR TRANSFERENCIA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,10 €
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIIOS DICIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 18,78 €
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 34,06 €
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 AGUA CAMPO DE FUTBOL 174,00 €
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 2.907,10 €
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 34,07 €
FRA. 10/2021 FOMENTO DEPORTE MULTIDEPORTE – MULTIDEPORTE – OCTUBRE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 140,00 €
FRA PZFN21/01128 PUBLICACION ANUNCIO ESTUDIO DE DETALLE  PARCELAS 1742 Y 1743 DEL POL 6 ANUNCIOS DIARIOS 198,44 €
FRA. 4003256458 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE GASTOS CORREOS 1.202,66 €
FRA 11 – HORMIGÓN PARA ADECENTAR LA PARADA DE BUS CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 2.374,03 €
FRA. 09/21 BALONMANO CADEDETE Y BENJAMIN OCTUBRE. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 374,00 €
FRA. 13935 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE MES DE OCTUBRE OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA 0596 – MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA 00020RI21000330 – 380 MENÚS COMEDOR GUARDERIA MES DE OCTUBRE 2021 SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.758,49 €
FRA 21-601 FRA 21- 601 – SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE VIANA SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN LA LO CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 496,60 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO SSB 105,27 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO COLEGIO 129,47 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 624,79 €
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021 TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA 181045 – PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, OCTUBRE – APROBACION ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1742 Y 1743 POL 6 ANUNCIOS DIARIOS 319,44 €
FRA 382/21 RECURSO DE CASACION 1620/2021 FERMIN JAURRIETA SUBIRAT JUANA MARIA GARCIA ORTIGOSA LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 1.079,93 €
COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,35 €
FRA Nº 011/2021: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE NOVIEMBRE CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 11/2021: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 10.527,23 €
FRA A20210229 – DESMONTAR CABLEADO CASETAS PISICNAS DE VIANA 13/09/21 GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 90,75 €
FRA RI 1391240 ALBARAN 29/10 ROCODROMO – PINTURA PARA ROCÓDROMO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 250,91 €
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS 4,20 €
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS 171,66 €
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS 500,00 €
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS 232,79 €
FRA F216/2021 – MANTENIMIENTO DE ZONAS  VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PLANTACION EN JARDINERAS CEMEN CONSERVACIÓN CEMENTERIO 228,10 €
FRA F216/2021 – MANTENIMIENTO DE ZONAS  VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PLANTACION EN JARDINERAS CEMEN CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 3.075,07 €
FRA F3 00010 – ESCAPE ROOM OTROS PROGRAMAS 2.420,00 €
FRA Nº F2 00000154: 2ª CERTIFICACION LEGALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DE VERANO LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 35.386,69 €
FRA 1 04201 – HERRAMIENTAS PARA PABELLON: TALOCHA, RAEDERA Y MANGOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 348,38 €
FRA 05448 – MATERIALES PARA PONER PIVOTES EN EL CENTRO JOVEN CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 331,64 €
FRA 24329 – ARREGLO BARREDORA GRANDE (DULEVO) CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 1.842,84 €
FRA 21 461 – MALLAZO PARA HORMIGON PARADA DE BUS CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 997,04 €
NOMINA NOVIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 2.860,02 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOVIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 981,80 €
NOMINAS NOVIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 11.187,36 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA NOVIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 3.129,41 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 285,30 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.139,67 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 174,42 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 745,19 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.629,52 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 5.082,04 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 126,84 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,12 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.609,11 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,97 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,03 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.678,28 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 4.143,73 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 332,82 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.038,23 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 2.610,98 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.280,50 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 211,90 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO 125,40 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 6.531,48 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 394,30 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.139,23 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.213,58 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 322,46 €
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 844,81 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 4.809,69 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.489,44 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 636,06 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 861,57 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.521,64 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 3.365,59 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 919,43 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.183,24 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 847,52 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.525,12 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.871,43 €
FRA Nº FV21 11-016: CERT Nº 1 OBRA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 (ACERAS Y SERVICIOS AYUNTAMIENTO) MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 39.410,47 €
FRA Nº FV21 11-017: CERT Nº  1 OBRA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 DE VIANA (CALZADA/OBRAS PUBLICAS G.N.) MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 76.400,44 €
CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 12,16 €
CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 78,63 €
COMISIONES VARIAS POR VENTAS A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2,85 €
DECRETO 740/2021: ABONANDO M3 HIDRANTES 49 Y 50 AÑOS 2018, 2019 Y 2020 (DIEGO RUIZ MORENO) AGUA DE RIEGO REGADIOS 5.915,05 €
SE MODIFICA PARTIODA FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L.  COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES ( AMPLIACION ESCENARI TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL -701,33 €
FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE. TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL -6.150,67 €
SE MODIFICA PARTIODA FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE. INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 6.150,67 €
FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L.  COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES ( AMPLIACION ESCENARIO) INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS 701,33 €
FRA. PI21142000440496 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. ALQIULER EQUIPOS DE MEDIDA GAS C CARRETERA DE PAMPLONA S/N BJ 18 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 52,56 €
FRA. PI21142000440410 GAS NATURAL CONSUMO GAS C ARBOLILLOS 0019 BJ 18.09.2021 / 30.09.2021 CALEFACCIÓN COLEGIO 56,30 €
FRA. PI21142000440425 GAS NATURAL CONSUMO GAS PUNTO DE SUMINISTRO: C EL ARENAL 0001 BJ 18.09.2021 / 30.09.2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 141,86 €
FRA PI21142000443944 CONSUMO GAS GUARDERÍA DESDE 01/10 HASTA 13/10 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 131,68 €
FRA A2368 – SERVCIOS SOCIALES: RATON, NOTAS ADHESIVAS, CLIPS, ESCUELA IDIOMAS: CARPETA ANILLAS, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS, MATERIAL DE OFICINA SSB 73,02 €
FRA A2368 – SERVCIOS SOCIALES: RATON, NOTAS ADHESIVAS, CLIPS, ESCUELA IDIOMAS: CARPETA ANILLAS, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS, MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA 126,33 €
FRA 21 – 425 CAMBIO CRISTALES EN BAÑOS DEL CENTRO CIVICO CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 479,74 €
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 12,20 €
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 18,50 €
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA 4,00 €
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 40,84 €
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS, CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 56,20 €
FRA 121091880 CONSUMO AGUA INST DEPORTIVAS 3T/2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 4.698,89 €
FRA 2112127 – CUOTA ESCUELA DE MUSICA MES DE NOVIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA 2112128 – CUOTA JUZGADO DE PAZ MES DE NOVIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA 2112129 – CUOTA GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE 2021 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 35,09 €
FRA 2021 – 4499     ESCALERA PARA CEMENTERIO CEMENTERIO: OTRO INMOV. MATERIAL 869,77 €
FRA 210046 – PINTADO CENTRO JOVEN CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 7.850,48 €
FRA PI21142000451421 CONSUMO GAS DESDE 01/100 HASTA 07/10 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 83,62 €
FRA PI21142000451436 – CONSUMO GAS AYTO DESDE 01/10 HASTA 13/10 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 114,35 €
FRA 13-21 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE OCTUBRE 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 348,00 €
FRA 14-21 ACTIVIDAD MULTIDEPORTE  MES DE OCTUBRE 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 93,00 €
FRA A210457 – ENDEREZAR LLANTA DE CAMIÓN Y HACER BARRAS CON ANCLAJES PARA ENCAJONAO (SINIESTRO) MANTENIMIENTO VEHICULOS 42,35 €
FRA A210457 – ENDEREZAR LLANTA DE CAMIÓN Y HACER BARRAS CON ANCLAJES PARA ENCAJONAO (SINIESTRO) CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 429,50 €
FRA A 2387 – CHAQUETA LIMPIEZA PARA ANA ESPINOS DIEZ (COLEGIO) VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 19,86 €
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE GASTOS DIVERSOS SSB 9,91 €
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 4,95 €
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE DESINSECTACIÓN COLEGIO 24,75 €
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE MATERIALES BIBLIOTECA 22,34 €
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO 4,95 €
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA PI21142000477412 CONSUMOS DESDE 01/10 HASTA 18/10 CALEFACCIÓN COLEGIO 57,80 €
FRA AE-21-154 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 2º SEMESTRE DEL AÑO 2021 TEDER TIERRA ESTELLA 2.982,00 €
FRA 26/2021 RA. 26/2021 NOVIEMBRE – 8 GRUPS DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.700,00 €
FRA 1/2021 CLASES DE BAILE MODERNO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 387,20 €
FRA 9611 – LIBROS BIBLIOTECA: GARFIELD PICARONA FANTASIA MISTERIOS A DOMICILIO LIBROS BIBLIOTECA 212,00 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10 ALUMBRADO PUBLICO 100,57 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 1.232,72 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10 LUZ POLIDEPORTIVO 424,78 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 ALUMBRADO PUBLICO 4.364,38 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ CENTRO SOCIAL 276,59 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ BALCÓN TOROS 104,52 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 137,55 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ COLEGIO 426,84 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ ESCUELA IDIOMAS 51,49 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ SALA DE CULTURA 164,96 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ CENTRO CULTURAL NV 193,99 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 730,25 €
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10 LUZ EDIFICIOS COMUN 312,57 €
FRA 21F0739 – ARREGLO PINCHAZO CAMION MITSUBISHI MANTENIMIENTO VEHICULOS 140,48 €
FRA 1 – TICKET CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE EL DIA 31 DE OCTUBRE 2021 OTROS PROGRAMAS 72,00 €
FRA 2/2021 – CLASES DE KARATE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 508,20 €
FRA 11 – CLASES DE YOGA  INTEGRAL ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 326,70 €
FRA 0 202746 – CORAZÓN SOLIDARIO PARA RECOGER TAPONES OTROS PROGRAMAS 895,40 €
FRA 1403 – PORTATIL DE ASUN, QUE SE LLEVO A REPARAR PORQUE NO ENCENDIA. MTO. ORDENADORES 71,39 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 56,63 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 202,18 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 19,60 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 71,52 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 421,42 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS 4,36 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA 54,45 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 107,88 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 179,86 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 106,36 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 99,50 €
FRAS REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021 CONSERV.Y REP.JUZGADO DE PAZ 4,36 €
FRA 2021 66 COLOCACION FAROLA SAN PEDRO. TRAS SINIESTRO. ABONADO POR SEGURO 12/08/2021 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 1.917,85 €
FRA PI21142000478285 CONSUMO GAS PISCINAS DESDE 01/0 HSATA 13/10 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 11,88 €
FRA SA 154 – FRA DOMNIOS «VIANA.ES» Y «CESARBORGIA.COM» MTO. ORDENADORES 10,83 €
FRA 2 21 – 70648 CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE NOVIEMBRE 2021 TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA 2 21 – 70648 CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE NOVIEMBRE 2021 COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
FRA PI21142000479684 CONSUMOS GUARDERIA DESDE 14.10.2021 HASTA 15.11.2021 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 1.238,83 €
FRA PI21142000479634 CONSUMOS PISCINAS DESDE 14/10 HASTA 15/11 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 30,15 €
FRA 10181 – TEJIDO BANDERA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 85,00 €
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD -50,49 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL -8,64 €
FRA I 9 – PRÓRROGA DE EMBARGO EXPTE GO TRUCK S.L. NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS 40,00 €
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 95,48 €
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 88,59 €
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 530,96 €
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 31,29 €
FRA A 210452 – SOPORTES METALICOS PARA AMPIAR ROCODROMO, PILARES ECTOS, CARRILES PARA COLOCACION DE PANEL DE MADERA OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA 3.545,30 €
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL POLICIA LOCAL: MATERIALES 2,80 €
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 21,60 €
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL MATERIAL DE OFICINA SSB 1,95 €
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 29,10 €
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 3,20 €
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 49,95 €
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, POLICIA LOCAL: MATERIALES 9,00 €
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 20,95 €
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, MATERIAL DE OFICINA SSB 13,00 €
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 16,40 €
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, MATERIALES ALBERGUE 1,80 €
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE, MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 1,70 €
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4,40 €
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL MATERIAL DE OFICINA SSB 5,60 €
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 91,10 €
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 7,30 €
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 2,00 €
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,35 €
FRA 21-01-5672  1 – POLIDEPORTIVO: CINTA EMBALAJE Y ADHESIVO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 18,15 €
FRA 21-01-3952 1 – COPIA LLAVES Y LLAVERO PORTAETIQUETAS MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 8,95 €
FRA 21-01-3662-  1  BRIDAS, CILINDRO, FIELTRO, LLAVES PARA PISCINAS MUNICIPALES GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO 65,58 €
FRA 21-01-4350  1  – TACOS, BROCAS, JUEGO DE NUMEROS ROTULAR, SPARAY PARA CAMPO DE FUTBOL CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 38,23 €
FRA 21 – 01 – 1806  1  – CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, FAMATEL TOMA CORRIENTE, CAJA TIRAFONDOS, CARRO ALMACEN – POLIDEP REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 114,01 €
FRA 21-01-543  – 1   MOSQUETON, GRILLETE, GANCHO – POLIDEPORTIVO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 29,80 €
FRA 21-01-1171  1  – RUEDAS PARA POLIDEPORTIVO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 22,42 €
FRA 21-01-542  1  UNION CADENA RAPIDA Y GANCHO GIRATORIO PARA POLIDEPORTIVO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 12,88 €
FRA 121 – PASTAS PARA DIA DEL CANCER DE MANA ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 21,76 €
FRA 2308 – GANCHOS Y CABLE NYLON PARA COLGAR CUADROS PARA EXPOSICIONES EN CASA DE CULTURA CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 183,92 €
FRA TA6S50128800 TFNO 948344930 – CUOTAS (01 NOV. A 30 NOV. 21) – VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 NOV. A 30 NOV. 21) COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA 2021 3566 – GUANTES VITRILO AZUL UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 14,27 €
FRA 2021 3575 – MASCARILLAS FFP2 COVID-19: MATERIAL SANITARIO 285,00 €
FRA 113537 – TRAPOS DE COLOR PARA ALMACEN MUNICIPAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 30,42 €
FRA 95/21 – PINTURA COLUMNAS FACHADA, PLADUR Y TAPADO ENCUENTRO SUELO CON NUEVA CARPINTERIA CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 1.754,50 €
FRA 96/21 COLOCAR SOLADO Y SUBIR PUNTOS DE LUZ EN ARCHIVO MUNICIPAL ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO 1.527,02 €
FRA PI21142000483980 CONSUMO GAS COLEGIO DESDE 19/10 HASTA 18/11 CALEFACCIÓN COLEGIO 1.019,23 €
FRA 9210749193 – RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO (REPRESENTANTE – SECRETARIA) MTO. ORDENADORES 16,94 €
FRA 9210662109 – RENOVACIÓN CERTIFICADO DE ALCALDÍA MTO. ORDENADORES 16,94 €
FRA 21-01-6044 1 POLEA TNDEDERO Y CUERDA PARA DIA DE LA VIOLENCIA DE GENERO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 33,75 €
FRA 4046822782 – VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES: BOTAS, ZAPATOS, PANTALON, GORRO, CAMISETA, SLIP, CALCETINES, BERMUDA VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 914,76 €
FRA 2343 – PARKA-TALLINN-3EN1-NEGRA-M – RITXI VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 95,47 €
FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES AGUA ALMACEN MUNICIPAL 30,64 €
FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES AGUA POLIDEPORTIVO 68,83 €
FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES AGUA EDIFICIOS COMUN 47,43 €
FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO, MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 13,71 €
FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO, CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 436,93 €
FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO, CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 21,55 €
FRA 44916 – ALBERGUE: REJILLA CON MUELLE, REJILLA VENTILACIÓN, FLEXO DUCHA,, PERRERAS: TERMOPLASTICO, COQUILLA CLIMATIZA CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 91,54 €
FRA 44916 – ALBERGUE: REJILLA CON MUELLE, REJILLA VENTILACIÓN, FLEXO DUCHA,, PERRERAS: TERMOPLASTICO, COQUILLA CLIMATIZA CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 28,47 €
FR A A 81491 – BOBINAS PARA COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 68,52 €
FRA 20-01-4869 1 PISTOLA SILICONA, TACOS Y SIKAFLEX CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 22,33 €
FRA 20-01-3579 1 MANILLA CORTAFUEGO, CILINDR TESA, CERRADURA CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 58,62 €
FRA 20-01-3852 1 RODILLO LANA, ESPONJA LIJA, RENOVACION FACHADAS REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 51,80 €
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 43,36 €
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 28,75 €
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 276,35 €
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES, REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 138,39 €
FRA 20-01-4870 1 DOSIFICADOR DE JABON PARA CAMPO DE FUTBOL PRODUCTOS LIMPIEZA C. FUTBOL 47,65 €
FRA 20-01-3578 1 TACO FISCHER Y CINTA SEÑAL PARA POLIDEPORTIVO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 10,31 €
FRA 20-01-689 1 BISAGRA, SPRAY Y DISCO LAMINAS PARA POLIDEPORTIVO REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 13,51 €
FRA 2112819 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA 2112818 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA AYTO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA 2112817 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA FA21/21-007362 MATERIALES PARA ROCODROMO OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA 1.250,43 €
FRA 21 48 NOVIEMBRE – ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021. ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA 9.073,01 €
FRA AS21 75 TOROS DE FUEGO (2 UD) CON PERSONAL – PARA DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021 SEMANA GASTRONÓMICA 450,48 €
FRA 2 – CLASES DE BAILE MODERNO ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 387,20 €
FRA 4003270292 – CONSUMO CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2021 GASTOS CORREOS 243,65 €
FRA 90 – REPARACION EQUIPO DE SONIDO DE LA CASA DE CULTURA CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 60,50 €
FRA 2021 – 410 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL – NOVIEMBRE 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
FRA 2021-401 SERVICIO DE MONITORES CENTRO JOVEN EN NOVIEMBRE 2021 GESTION CENTRO JOVEN 2.077,00 €
FRA SV021310 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTUACION DE TEATRO DIA 28/11 EN SALA DE CULTURA RED DE TEATROS 1.552,38 €
FR 21 76 – REPRESENTACIÓN DE LA OBRA «CRUSOE» EL DIA 28/11/21 RED DE TEATROS 1.636,53 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 27,18 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 27,18 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELEFONO MOVIL 54,36 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELEFONO SSB 27,18 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELEFONO CENTRO JOVEN 81,54 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 27,19 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELEFONO POLIDEPORTIVO 27,19 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 27,18 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 27,18 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 27,18 €
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021 TELEFONO AYUNTAMIENTO 204,79 €
FRA B 2021538 MANTENIMIENTO PROGRAMA FICHAJES DESDE 01/11/2021 HASTA 31/10/2022 MTO. ORDENADORES 586,85 €
FRA ASOC21-534 – CALENDARIOS DE MESA Y BOLSILLO (400 UD DE CADA UNO) ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 871,20 €
FRA 110/2021 DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE MIGRACIONES (II PARTE) ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 3.484,50 €
NOMINAS EXTRA DICIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 1.280,57 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,85 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 3.940,35 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 168,31 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 727,25 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.502,83 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 122,26 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,10 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.609,09 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,96 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,11 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,02 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 4.678,47 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 2.848,99 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.038,24 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 595,85 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.280,50 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,78 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,30 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 6.186,51 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 389,02 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.101,28 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 5.088,72 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,23 €
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 87,12 €
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 140,36 €
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 266,20 €
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 91,96 €
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 133,10 €
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 87,12 €
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 44,56 €
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 96,38 €
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 181,87 €
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 137,31 €
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021 CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 45,66 €
FRA SV-2021311 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA 25/11 EN MULTICINES CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE 230,75 €
FRA 2796 SERVICIO LIMPIEZA ORDINARIA EN COLEGIO DE VIANA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA 105/21 – ARREGLOS EN CORRAL CAMINO DE ARAS CONSERVACIÓN CORRALES 3.337,29 €
FRA H2021013887 LIBROS PARA BIBLIOTECA: BOST AKASTUNAK, LAS DOS VIDAS DE MARTIN DE MUNIBE LIBROS BIBLIOTECA 36,74 €
FRA 21 3649 MANILLA PARA SALA NAVARRO VILLOSLADA CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 17,22 €
FRA 1 97387 – MATERIALES PARA SILLAS BALCON DE TOROS Y BARREDORA GRANDE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 13,52 €
FRA 0 FCN00004926 – DESIFECTANTE PARA POLIDEPORTIVO PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO 160,00 €
FRA PZFN/01239 – ANUNCIO DIARIO DE NOTICIAS: APROBACION ESTUDIO DE DETALLE POLIGONO 6 PARCELA  1570 ANUNCIOS DIARIOS 396,88 €
FRA 4981/4 – MATERIALES PARA REPARACIONES – CAJA TACOS, TIRAFONDOS, PATTEX, CLAVOS, BARRAQUEROS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 35,39 €
FRA 55 – 25 DE NOVIEMBRE, JUEVES 19:00 VIANA – CINES LAS CAÑAS 21:00 REGRESO 1 AUTOBUS DE 55 PLAZAS CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE 154,00 €
KILOMETRAJE AÑO 2021 VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS 319,40 €
FRA 2021 4981 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS: BROCAS, CAJA TIRAFONDO, MANGO MADERA, TIRAFONDOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 16,55 €
FRA PI21142000492110 – CONSUMO ALBERGUE: CONSUMOS DESDE 01/10/2021 HASTA 26/1/2021 CALEFACIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS 202,77 €
FRA PI21142000492100 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO: DESDE 14/10/2021 HASTA EL 29/11/2021 CALEFACIÓN AYUNTAMIENTO 1.406,61 €
FRA A432 – CARTUCHO TONES PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 109,64 €
FRA A431 CARTUCHO TONES PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 444,15 €
FRA A 430 – CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 95,92 €
FRA 21 – 674 SERVICIO CONTROL DE PALOMAS MES DE NOVIEMBRE 2021 CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS 496,60 €
FRA Nº 2021-413: PROGRAMA DE ALFABETIZACION POLITICAS MIGRATORIAS ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 1.846,00 €
PAÑALES NOVIEMBRE: CANJE PAÑALES RE 4843 AYUDAS PAÑALES 20,00 €
PAÑALES OCTUBRE: : CANJE PAÑALES RE 4843 (POR ERROR EN DOC 7602 SE CONTAB LOS DE OCTUBRE COMO DE NOVIEMBRE) AYUDAS PAÑALES 39,80 €
PAÑALES DICIEMBRE: : CANJE PAÑALES RE 4843 AYUDAS PAÑALES 196,82 €
COMISION PRECIO SERVICIO DE PAGOS SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1,90 €
FRA 41842 EMBELLECEDOR PAREE, TAPON CIEGO OBRA, PVC, TAPON REGISTO, ABRAZADERAS, PLACAS UNION, ESCUADRA, GRAPAS, MANGUIT CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 11,24 €
FRA 41842 EMBELLECEDOR PAREE, TAPON CIEGO OBRA, PVC, TAPON REGISTO, ABRAZADERAS, PLACAS UNION, ESCUADRA, GRAPAS, MANGUIT CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 155,59 €
FRA A/077 – TRABAJO DE ACUDIR AL PABELLON A SANGRAR PALA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 90,75 €
FRA 12 – HORMIGON ARREGLO CORRAL DEL CUETO CONSERVACIÓN CORRALES 516,67 €
FRA FT04544 – CAMBIAR ESCOBILLAS DE LA FURGONETA FIAT 6081-GHF MANTENIMIENTO VEHICULOS 40,85 €
FRA 2021/25062 ARREGLO BARREDORA DULEVO: CINGHIA CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 314,33 €
DECRETO 792/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION DE MUJERES ANEA 1.500,00 €
FRA 2021 4981/2 ARRANCADOR, JUEGO GATO CARROCERO, BRIDA NYLON, TORNILLOS… PARA PABELLON MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 774,78 €
DECRETO 794/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA CD VIANA TREKKING 1.100,00 €
FRA 20 – RECREACION VIRTUAL CASTILLO DE VIANA RECREACION VIRTUAL SAN PEDRO CASTILLO 18.150,00 €
FRA 920/1 – SELLOS JUZGADOS DE PAZ MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 210,00 €
VARIOS LIMPIEZA SANTA MAGDALENA OTROS GASTOS FIESTAS JULIO 7,70 €
RECOGEDOR CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 19,65 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ SEMAFOROS 23,61 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 167,94 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ BOMBEO SR-4 18,22 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 19,79 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 ALUMBRADO PUBLICO 529,64 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ CASA AÑOA 69,90 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ CENTRO CULTURAL NV 9,22 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 SUMINISTROS SAN MARTÍN 22,13 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 263,76 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 71,34 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 177,51 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4 48,42 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 19,45 €
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11 LUZ JUZGADO DE PAZ 107,57 €
INSPECCION VEHICULO 6081GHF MANTENIMIENTO VEHICULOS 55,09 €
FRA PI21142000490340 CONSUMO VESTUARIOS CAMPOS DE FUTBOL DE 08/10 A 26/11 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 861,39 €
FRA PO21142000490280 CONSUMO BALCON DE TOROS  DE 09/10 A 26/11 GAS BALCÓN TOROS 384,67 €
INSPECCION VEHICULO 8638FFM MANTENIMIENTO VEHICULOS 55,09 €
INSPECCION VEHICULO 8801HBS MANTENIMIENTO VEHICULOS 55,09 €
INSPECCION VEHICULO 8801HBS MANTENIMIENTO VEHICULOS 55,09 €
MANGO RETRACTABL CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 8,05 €
IBURPROFENO OTROS GASTOS DIVERSOS 1,97 €
ASISTENCIAS A PLENO 4ºT/2021 RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 3.120,00 €
AYUDA SANITARIA OTROS GASTOS SOCIALES 2.923,89 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 131,12 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 112,43 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 70,19 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA SSB: SEGURIDAD SOCIAL 152,83 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA SAD: SEGURIDAD SOCIAL 23,95 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 153,14 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 38,28 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 18,70 €
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 170,98 €
NOMINA DICIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL 2.554,41 €
CUOTA S.S. EMPRESA DICIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA 714,35 €
NOMINAS DICIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 5.824,95 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA DICIIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION 2.048,00 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL 1.909,67 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL 190,26 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C 4.139,67 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD 174,42 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO 745,19 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR 2.629,52 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 774,33 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR 126,84 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D 3.605,31 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD 116,28 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO 432,65 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 1.487,12 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL 3.609,11 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR 63,42 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA 393,97 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD 95,15 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO 540,80 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS 514,12 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD 153,29 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO 964,94 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.029,03 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR 22,26 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO 6.027,05 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL 3.897,04 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 552,38 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL 3.038,23 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL 2.277,94 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD 42,28 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO 216,32 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT 393,98 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR 123,68 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI 2.321,07 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL 1.762,79 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B 1.663,44 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C 1.379,89 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD 74,00 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO 449,16 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN 830,32 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R 256,33 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR 31,71 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI 2.205,39 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A 1.977,30 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B 1.386,31 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C 5.519,56 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D 1.201,77 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD 378,80 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO 2.139,23 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI 4.847,29 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL 3.504,17 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI 148,86 €
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR 160,68 €
DECRETO 796/2021:CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 320,00 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL 812,96 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL 2.931,51 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL 3.489,44 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 636,06 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL 861,57 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: SEGURIDAD SOCIAL 1.518,79 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: SEGURIDAD SOCIAL 3.140,39 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL 763,07 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL 1.183,24 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL 643,33 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 578,94 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL 700,56 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 1.523,80 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO 837,48 €
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 7.106,91 €
COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,89 €
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,35 €
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FRA. 2021 4981/3 ANTONIO VICENTE CARES ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 66,96 €
FRA. 2021 0 002763 ALQUISAGAR ALQUILER MANIPULADORA FRONTAL EL 03/11 PARA ARREGLO CORRAL DEL CUETO. CONSERVACIÓN CORRALES 190,28 €
FRA. 1 211593 ABZ IMPRESORES, S.L. 1000 UNIDS PEGATINAS TAMAÑO 10 X 6 CMS. ADHESIVO COUCHE C/C.   PARA EL 25 DE NOVIEMBR ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 113,74 €
FRA. 2021- 1366 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA CON TRANSCRIPCIÓN NOVIEMBRE 2021 RETRANSMISION PLENOS 180,29 €
FRA. 152551  ARTEMISA Y HERA,S.L DETERGENTE Y LEJIA NORMAL PARA LIMPIEZA. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 5,17 €
FRA. 151932 ARTEMISA Y HERA,S.L DERTERGENTE PRENDAS Y TISSUES PARA LIMPIEZA. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 6,27 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO SSB 105,27 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO CENTRO JOVEN 48,41 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,10 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO AYUNTAMIENTO 621,13 €
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 20RI21000940 SERAL 441 MENUS SERVIDOS EN NOVIEMBRE Y MATERIAS PRIMAS. SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 2.044,37 €
FRA. 106002837 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 35,15 €
FRA. 106003232 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN EL COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 47,27 €
FRA. 2113351 EMESA MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA, CUOTA MENSUAL DICIEMBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 48,40 €
FRA. 2113352 EMESA FOTOCOPIADORA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ DICIEMBRE MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 67,46 €
FRA. 2113353 EMESA MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351 GUARDERÍA, DICIEMBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A 35,09 €
FRA. L 01034 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. ARTICULOS VARIOS: CARTULINA, TEMPERAS, CINTAS REGALO, … PARA CENTRO JOVEN. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 48,81 €
FRA. 2 21-77789 KNET CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE DICIEMBRE 2021 TELEFONO COLEGIO 16,34 €
FRA. 2 21-77789 KNET CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE DICIEMBRE 2021 COMUNICACIONES BIBLIOTECA 48,40 €
FRA. FT04541 TALLER RIFA Y ARTAI CAMBIAR RUEDAS DELANTERAS MODELO AURIS 5803 JWF (VEHICULO SSB) VEHICULO SAD 236,45 €
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FRA. 4046941317 WURTH ESPAÑA VESTUARIO PERSONAL USOS MULTIPLES. VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 153,86 €
FRA. 11/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE – (BALONMANO) CADETE Y BENJAMIN MES DE NOVIE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 462,00 €
FRA. 12/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (MULTIDEPORTE)MES DE NOVIEMBRE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 252,00 €
FRA. 148 MERCERIA ANGELA PASAMANERIA 17M. TRAE LA FACTURA MARTA. SILLONES REYES MAGOS. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 8,49 €
FRA. 67 EL CARRUSEL. PRENDAS PAGADO POR MARTA. PRENDAS PARA PAJES CABALBATA DE REYES. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 75,98 €
FRA. A 2636 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 222,01 €
FRA. 2021- 1403 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA DICIEMBRE 2021 RETRANSMISION PLENOS 119,79 €
FRA. F236/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTOS PISCINAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 901,15 €
FRA. A 2639 PAPELERIA ESTUDIO S.L. 285 UNIDS IMPRESAS CARTON PLUMA 100 MM FOTOGRAFIAS DEL PREMIO DE FOTOGRAFIA. DONATIVO OTROS PROGRAMAS 2.931,23 €
FRA. 15/21 4 CLASES Y 4 DESPLAZAMIENTOS. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 124,00 €
FRA. 16/21 8 CLASES Y 8 DESPLAZAMIENTOS. ACTIVIDAD ENTRENA  CORRIENDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 348,00 €
FRA. 5/2021 JESICA GUERRERO 16 HORAS DE CLASES DE KARATE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 580,80 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 ALUMBRADO PUBLICO 5.330,34 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ CENTRO SOCIAL 439,45 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ BALCÓN TOROS 159,59 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ CENTRO 0-3 AÑOS 273,82 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ COLEGIO 707,61 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ ESCUELA IDIOMAS 74,50 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ SALA DE CULTURA 587,29 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ CENTRO CULTURAL NV 283,29 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 815,73 €
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021 LUZ EDIFICIOS COMUN 382,06 €
FRA. 181440 BRANDOK COMUNICACION S.L. PUBLICIDAD NOVIEMBRE: 2 ESTUDIOS DE VALORACION Y UNA MODIFICACION CATASTRAL. ANUNCIOS DIARIOS 1.064,80 €
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FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 1.292,32 €
FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 1.029,01 €
FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE. COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 192,51 €
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FRA. 2021 020 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE NAVARRA TRANSPORTE, DESCARGA Y SEGURO EXPOSICIÓN – «UNA MIRADA DE LOS ARTISTA PROGRAMA ARTE Y CULTURA 1.210,00 €
PAÑALES DICIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 5036 AYUDAS PAÑALES 98,47 €
DECRETO 782/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 300,00 €
DECRETO 783/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL AYUDAS DE EMERGENCIA 380,00 €
PREMIO ESPACIOS GRANDES CONCURSO EMBELLECIMIENTO BALCONES HALLOWEEN 2021 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 150,00 €
PREMIO VENTANAS Y FACHADAS  CONCURSO EMBELLECIMIENTO HALLOWEEN 2021 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 150,00 €
PREMIO BALCONES Y PUERTAS  CONCURSO EMBELLECIMIENTO HALLOWEEN 2021 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 150,00 €
PREMIO ORIGINALIDAD CONCURSO HALLOWEEN 2021 ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 150,00 €
FRA. 21-L 5986 J.BRUNA S.L. VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA. VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 153,50 €
FRA. 207 REPARACION DE CALZADO TOTAL 48.40 € PARACAIDAS DE DEPORTE COSER Y REMALLAR OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48,40 €
FRA. 1/12/2021 REKORD MOBILIARIO URBANO 2 UNIDS APARCABICICLETAS ROMA CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA 605,00 €
FRA. 2021 0265 SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L. ACTUACIÓN DE DÚO PEDRO Y NOELIA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2021 OTROS FESTEJOS 574,75 €
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MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL -46,55 €
MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL -284,78 €
MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL -211,28 €
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FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 88,20 €
FRA. A 210507 DUNAR REPARACIONES SOLDAR ARQUETA, HACER MARCO SUMIDERO, ….. PARA LA PARADA DE BUS C/ SAN LUIS GONZAGA. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 851,33 €
FRA. TA6S60128532 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. CUOTA DICIEMBRE TELEFONO SAMSUNG TURISMO. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 7,02 €
FRA. PI21142000525242 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16/11 AL 14/12 CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS 1.752,77 €
DECRETO 16/2022: COINCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA CLUB ATLETICO VIANES 7.500,00 €
DECRETO 17/2022: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA CLUB CICLISTA VIANES AIKE 2.000,00 €
FRA. PI21142000524948 GAS NATURAL CONSUMO GAS CENTRO PISCINAS DEL 16/11 AL 14/12 CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL 26,49 €
DECRETO 18/2022: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 1.871,25 €
FRA. 2117 ESCUELA DE PATINAJE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE + 3 H. JORNADA MULTIDEPORTE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 950,00 €
FRA. IB-21066 IBERCARDIO SOLUCIONES S.L. 1 UNID ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARA EL POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID 101,66 €
DECRETO 19/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO 15.750,00 €
DECRETO 19/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO 6.250,00 €
FRA. F2021-093 INES BENGOA LACARA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS EN EUSKERA EL LUGAR DONDE NUNCA SE M PROGRAMA ARTE Y CULTURA 350,00 €
FRA. 2114034 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 – AYTO. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 67,43 €
FRA. 2114035 EMESA FOTOCOPIADORA COLOR BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN DICIEMBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 67,43 €
FRA. 2114033 EMESA FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SOCIALES. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 45,38 €
FRA. A21 102394 RUEDASOL MONTAJE RUEDA EN BERLINGO. MANTENIMIENTO VEHICULOS 105,51 €
FRA. A 1320/20 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA, DAVID VILLAHOZ («POTATO») VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 127,72 €
FRA. 2318 GRABADOS ANTOÑANA 1 UNID PLACA ALUMINIO, NUMERO 23 EN C/ SANTO NICASIO. PINTADO, SEÑALIZACIÓN 18,15 €
FRA. 21016 JORGE GARCIA FRANCO GRABACIÓN Y EDICIÓN VIDEO «EUSKARALDIA»; VIDEO PROMOCIONAL DÍA DEL EUSKERA. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 363,00 €
FRA. A 2685 JULIO MANSOA S.L. 4 UNIDS PEDALBIN 8 LITROS CENTRO CIVICO CENTRO JOVEN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS 46,00 €
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB 26,61 €
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN 39,93 €
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI 45,08 €
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 125,50 €
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE. MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO 10,48 €
FRA Nº FV211786 90: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.341,63 €
FRA. 2021 242 LABRIT MULTIMEDIA RECOPILACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE VIANA. 50% QUE QUEDABA RESTANTE. RECOPILACION PATRIMONIO INMATERIAL VIANA 3.936,74 €
FRA Nº 210040: LIJAR, SANEAR Y PINTAR COLEGIO CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 10.205,14 €
FRA. A 514 ANIMSA 20 UNIDS PANDA360 – PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 — RENOVACION ANUAL (ANTIVIRUS) 29/11/21 – 29/11/22 SIS MTO. ORDENADORES 734,04 €
DECRETO 415/2021: ADJUDICANDO OBRAS LEGALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO INST. VERANO LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO 55.582,88 €
FRA Nº 012/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE 3.882,08 €
FRA Nº 12/2021: GUARDERIA DEL MES DE DICIEMBRE Y ATRASOS SEPT Y OCT POR ACTUALIZACION SALARIOS GN CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 10.990,98 €
FRA. 2021- 58 EBROTEC REDACCION DE MEMORIA DE IMPLANTACION DE SISTEMA DE MEGAFONIA DE EMERGENCIAS SEGUN EL PLAN DE EMERG ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIE 1.179,75 €
FRA. 17 SUSANA SANTOS SICILIA CLASES YOGA: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 2.208,25 €
FRA. 21211209010069761 IBERDROLA CLIENTES CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/10 AL 30/11 LUZ POLIDEPORTIVO 518,80 €
FRA. 698 ARTICULOS VARIOS CHUCHERIAS PARA LA CABALGATA DE REYES. INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ 1.229,66 €
FRA. PI21142000529313 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/11 AL 17/12 CALEFACCIÓN COLEGIO 2.049,59 €
FRA. F2021-100 UNA SESION DE CUENTOS INFANTIL ESCOBAS Y ESPADAS EL 16 DE DICIEMBRE 2021 ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA 240,00 €
FRA. HWA 14 ANIMSA MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA EQUIPOS INFORMATIVOS AÑO 2021 MTO. ORDENADORES 3.357,09 €
FRA. 1278 ARTICULOS MARTINEZ MEDALLAS Y CINTAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 36,74 €
FRA. 2021 3980 DRL LIMP 2 UNIDS BATA POLIPROPILENO BLANCO C/VELCRO 50UNDS PERSONAL SAD VESTUARIO SAD 100,62 €
FRA. 2021 3990 DRL LIMP 500 UNIDS MASCARILLA FILTRANTE FFP2 BLANCA CE COVID-19: MATERIAL SANITARIO 285,00 €
FRA. 104 PEDRO MARIA ECHAVARRI FACTURA LIBROS LIBROS BIBLIOTECA 304,64 €
FRA. A 210542 DUNAR REPARACION EN EL PUENTE DE PERIZUELAS, PARTE DE SEGURO. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO 907,50 €
FRA. A 202122039 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO RECARGA EXTINTORES Y LETROS. MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO 242,38 €
FRA. A 202122037 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN AYTO. RECARGA EXTINTORES Y LETREROS. CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 230,77 €
FRA. A 202122038 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN BIBLIOTECA: RECARGA DE EXTINTORES Y LETREROS CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 160,39 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 POLICIA LOCAL: TELÉFONO 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELEFONO MOVIL 54,64 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELEFONO SSB 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELEFONO CENTRO JOVEN 81,96 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELEFONO POLIDEPORTIVO 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO 27,32 €
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12 TELEFONO AYUNTAMIENTO 204,94 €
FRA. TB020610 1 LIBRO MAX EL GATO- GENX GAMES PARA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 32,95 €
FRA. DICIEMBRE-14076 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE CONVENIO DE COLABORACIÓN DICIEMBRE 2021 OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR 359,28 €
FRA. A 1271/21 RDT VESTUARIO USOS MULTIPLES: MARISOL VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES 97,53 €
FRA. 0A79424M PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS MTO DEL 01-07-2021/31-12-2021 PUERTAS: AYTO Y TURISMO CONSERVACION EDIFICIOS COMUN 1.086,68 €
COMISION POR GESTION DE DEVOLUCIONES SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1,21 €
COMISION POR GESTION DE DEVOLUCIONES SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2,42 €
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) DESRATIZACIONES 668,53 €
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 66,55 €
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 66,55 €
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 363,00 €
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO 248,05 €
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV-DIC) CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 326,70 €
FRA. R 13178 GRAFICAS OCHOA 300 UNIDS  CALENDARIOS AYTO DE VIANA. DONATIVO LA PALMA. ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 867,56 €
FRA. 226/2021 LASEME ASISTENCIA TÉCNICA LASEME, SEGÚN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 GASTOS EN REACTIVACION DE LA ECONOMIA 4.840,00 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ SEMAFOROS 24,52 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ ALMACEN MUNICIPAL 315,87 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ BOMBEO SR-4 19,43 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 GASTOS APARCAMIENTO S. URRA 28,03 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 ALUMBRADO PUBLICO 586,01 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ CASA AÑOA 63,62 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ CENTRO CULTURAL NV 9,83 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 SUMINISTROS SAN MARTÍN 22,88 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 258,56 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS 78,77 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS 138,17 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ LOCALES SERAPIO URRA 20,68 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ EDIFICIOS COMUN 3,50 €
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12 LUZ JUZGADO DE PAZ 134,75 €
FRA. PI21142000534508 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 14/10 AL 30/11 CALEFACCIÓN COLEGIO 28,04 €
FRA. PI21142000534507 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 01/10 AL 13/10 CALEFACCIÓN COLEGIO 2,20 €
FRA. W2821 IVB VIANA 2006 3 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 120,00 €
FRA. W2743 IVB VIANA 2006 12 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 480,00 €
FRA. W2805 IVB VIANA 2006 12 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 480,00 €
DECRETO 38/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA SARAY ASOC NAVARRA CANCER DE MAMA 400,00 €
FRA. 13/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA  (BALONMANO) CADETE Y BENJAMIN DICIEMBRE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 462,00 €
FRA. 14/21 BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DE MULTIDEPORTE DICIEMBRE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 112,00 €
FRA. H2021014144 EDITORIAL TXALAPARTA 1 LIBRO BERENGUELA, CORAZÓN DE LEÓN PARA BIBLIOTECA. LIBROS BIBLIOTECA 18,91 €
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS 332,58 €
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 332,58 €
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C 332,58 €
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA. CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC 332,58 €
FRA. AYJ MTTOS 00732 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DICIEMBRE 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. 1210559465 SGAE REPRESENTACION 30/05/2021 GORGORITO EN LA INDIA JUAN A. VILLAREJO GOMEZ – MAESE VILLAREJO 30/05/21 OTROS FESTEJOS 112,13 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO SSB 105,27 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO CENTRO JOVEN 12,10 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS 12,11 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO COLEGIO 129,47 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO ESCUELA IDIOMAS 42,35 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA 42,35 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO POLIDEPORTIVO 12,10 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO 26,62 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. COMUNICACIONES ALBERGUE 56,87 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO AYUNTAMIENTO 621,71 €
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE. TELEFONO JUZGADO DE PAZ 68,96 €
FRA. 00020RI21001451 SERAL 284 MENUS SERVIDOS COMEDOR COLEGIO Y MATERIAS PRIMAS MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS 1.314,11 €
FRA. 4003299313 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE. GASTOS CORREOS 410,48 €
GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA OCTUBRE C. RURAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1,05 €
GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA NOVIEMBRE C. RURAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1,32 €
GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA DICIEMBRE C. RURAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 6,00E-02
GASTOS BANCARIOS MTO Y SERVICIO CUSTODIA DEL 01/10 AL 31/12 (FRANQUICIA 500000) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 123,26 €
COSTE SERVICIO CUSTODIA AÑO 2021 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 145,11 €
FRA. L 01193 EDUCATIVOS DIDAC MATERIALES VARIOS PARA LUDOTECA: LANA, PASTA, PEGATINAS, ETC. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT 42,27 €
FRA. 2021- 422 CENTRO JOVEN DE VIANA DICIEMBRE 2021. HORAS MONITORES GESTION CENTRO JOVEN 1.619,75 €
FRA. 1 1098 SUMUN EQUIPAMIENTOS VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES: DAVID, MARI FE Y CESAR. POLICIA LOCAL: VESTUARIO 957,77 €
FRA. 2114537 EMESA 1 EQUIPO HP PRODESK 600G6 SFF I5 + 2 UNIDS MONITOR 23 HP ELITEDISPLAY E23 + OFFICE 2021  OFIC. TURISM EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO 1.545,71 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA OCTUBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 20,69 €
FRA. 471/21 LIQUIDACION  ABREVIADO 347/19 RECURSO 51/21 AGRUPACION PROPIETARIOS DEL POLIGONOLA GRANJA LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS 2.256,71 €
FRA. 2021/418 NIR GUARDERIA DE VIANA: REPARACION DE FUGAS EN INSTALACION CALEFACCION EN SUELO RADIANTE. MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 307,96 €
FRA. 2021/424 NIR REPARACION DE AVERIA EN GUARDERIA SISTEMA DE DETECCION DE GAS Y REARME DEL SISTEMA MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO 1.126,68 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA NOVIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 26,69 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ALMACEN MUNICIPAL 37,87 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CEMENTERIO 579,18 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 4.690,02 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA 135,72 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA BALCÓN TOROS 85,84 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO 0-3 AÑOS 305,91 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ESCUELA IDIOMAS 62,20 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CASA DE CULTURA 52,40 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO CULTURAL NV 84,83 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA POLIDEPORTIVO 186,82 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 44,95 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ALBERGUE PEREGRINOS 310,54 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA EDIFICIOS COMUN 238,51 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA JUZGADO DE PAZ 102,31 €
FRA. 1 MERCERIA MARI FELI LEGINS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS ( HILOS AGUJAS ETC…) PARA CABALGATA REYES FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 74,52 €
FRA. 1 MERCERIA MARI FELI LEGINS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS ( HILOS AGUJAS ETC…) PARA CABALGATA REYES VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA 19,00 €
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA DICIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 26,69 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA ALMACEN MUNICIPAL 277,33 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 1.008,11 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑOA 63,41 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA CENTRO 0-3 AÑOS 15,05 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA COLEGIO 1.032,13 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA RUINAS DE SAN PEDRO 20,82 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 229,10 €
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021 AGUA JUZGADO DE PAZ 62,20 €
FRA. INV123803072 DEL 20/12/2021 AL 19/01/2021 PERIODO DE SUSCRIPCION. ZOOM. RETRANSMISION PLENOS 16,93 €
FRA. 1 000070 FÓRMULA INGENIEROS, S.L.P. PROYECTO DE RENOVACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL EN VIANA. REDACCIÓN DE RENOVACION CAMPO FUTBOL HIERBA NATURAL 2.904,00 €
FRA. A21 102603 RUEDASOL PINCHAZO Y PARCHE RADIAL DE LA PALA MIXTA JCB. CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 30,79 €
FRA. 21LA 397 8 UNIDS M3. REVOLTON LAVADO Y 1 UNIDS HORAS DE CAMION CONTENEDOR. MATERIAL PARA HACER HORMIGON. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS 204,38 €
FRA Nº A 210530: MALLA PROTECCION PUERTA CABINA TRACTOR Y REPARACIONES EN PICADORA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA 142,30 €
FRA Nº A 210530: MALLA PROTECCION PUERTA CABINA TRACTOR Y REPARACIONES EN PICADORA MANTENIMIENTO TRACTOR 294,68 €
FRA Nº 069-0012-311950: ESPUMILLON GUIRNALDAS COPOS NIEVE ETC PARA LAS CARROZAS FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 701,34 €
FRA. 2865 OMEGA FACILITY SERVICE SERVICIO LIMPIEZA ORDINARIA EN AYTO DE VIANA DICIEMBRE 2021 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO 4.235,12 €
FRA. 2/2021 CLUB RITMICA LIRENA MEDALLAS TORNEO LIRENA ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 326,70 €
FRA. 2021 5453 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y GUARDERIA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 22,36 €
FRA. 2021 5453 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y GUARDERIA. CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 19,97 €
FRA. A 210552 DUNAR REPARACION EN BARREDORA DESMONTAR CADENA DEL ELEVADOR PARA AJUSTAR EL PIÑON, MOVIDO. CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA 123,42 €
FRA. 121091944 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 5º BIMESTRE 2021 122154 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 94,69 €
AJUSTE DIF. CESAR Y DAVID CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL -14,96 €
FRA. 72 CURSO DE COACHING PARA PERSONAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO. 3 SESIONES/200€ EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION 610,00 €
AYUDA FAMILIAR 3ºT/2021 MONTEPIO 109,90 €
AYUDA FAMILIAR 4ºT/2021 MONTEPIO 107,31 €
FRA. 01/2021 1 VALE BOCADILLO POR EL CERTAMEN DE PINTURA PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU 8,00 €
FRA. 21/570 CERRAJERIA CENZANO LLAVES COLEGIO PUBLICO MATERIALES COLEGIO 40,00 €
FRA. 21/709 CERRAJERIA CENZANO LLAVES COLEGIO PUBLICO MATERIALES COLEGIO 104,00 €
FRA. Nº 53/2021 TRADUCCION : TRABAJOS CARTEL II CONCURSO FOTRGRAFICO, INFOR Y PROTECCDE DATOS, XXII FIN DE SEMANA GASTRO TRADUCCION 48,53 €
FRA. A/110 FLORISTERIA CURCUMA  MATERIALES VARIOS DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL AYTO. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 549,67 €
FRA. 21FC139  PASTAS PAJES Y 3 UNIDS ROSCONES RESIDENCIA DE ANCIANOS EN NAVIDAD FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 87,70 €
FRA. 2022/4 CAFE DUNAS PICOTEO PARA LA REUNION PARA LA CABALGATA DE REYES FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 117,15 €
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 10,00 €
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS MATERIALES COLEGIO 15,90 €
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 37,80 €
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 21,90 €
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 5,00 €
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 14,40 €
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. MATERIALES COLEGIO 24,05 €
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 11,40 €
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 4,50 €
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 37,30 €
FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYTO Y ALMACEN, AGUA ALMACEN MUNICIPAL 3,69 €
FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYTO Y ALMACEN, AGUA POLIDEPORTIVO 3,69 €
FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYTO Y ALMACEN, AGUA EDIFICIOS COMUN 7,43 €
REF 21: CONSUMO HIDRANTES 2021. COSTE ANUAL: 10,50 €/ROB. AGUA DE RIEGO REGADIOS 2.735,93 €
REFERENCIA Nº 24/2021 DERRAMA 2021. COSTE: 10,50 €/ROB. DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD) 5.733,39 €
FRA. 2021- 423 ALTERNATIVA4 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DICIEMBRE 2021 CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM 3.641,32 €
FRA. A 210414 DUNAR REPARACION EN PASAMANOS PLAZA FELIX CARIÑANOS, REPARACION EN PORTERIA EL COSO. CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 380,04 €
FRA. 118/21 ELECTRICIDAD CHEMA REPARACION DE DESPERFECTOS EN EL CENTRO JOVEN CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO 170,92 €
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO 134,51 €
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA 986,49 €
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA 857,72 €
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS 185,50 €
FRA. 2021//3165 MUROPAPEL-BENTAPEA ARTICULOS VARIOS LUDOTECA: PELOTAS MASAJE, PELOTAS POLIVALENTES, ARTICULOS VARIOS, .. ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ 813,95 €
FRA. 800 CERRAJERIA CENZANO 4 COPIAS LLAVES VARIAS (2 UNIDS SAN FRANCISCO Y 2 UNIDS CASA CULTURA) CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA 5,99 €
FRA. 800 CERRAJERIA CENZANO 4 COPIAS LLAVES VARIAS (2 UNIDS SAN FRANCISCO Y 2 UNIDS CASA CULTURA) MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO 4,00 €
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL 13,92 €
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 56,61 €
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO AGUA RUINAS DE SAN PEDRO 21,15 €
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS 13,92 €
FRA. 2021/36 PATRICIA BONAFAU YOGA INTEGRAL MES DE DICIEMBRE 4 H X 25 € ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 121,00 €
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 325,57 €
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 338,68 €
FRA. AYJ MTTOS 000534 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. AYJ MTTOS 000666 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NOVIEMBRE 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. AYJ MTTOS 000471 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO 2021 CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES 7.366,64 €
FRA. S00158794 ARTEMISA Y HERA 3 UNIDS MASCARILLAS QUIRURGICAS CABALGATA REYES FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 3,57 €
FRA. SC21 39 AUTOBUSES LA ESTELLESA 8 UNIDS VALES TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES. ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 30,40 €
FRA. 21FC115 PASTAS: 8 DE OCTUBRE CONCURSO FOTOGRAFIA Y 23 DE OCTUBRE MARCHA CUEVAS (MARCHA CANCER MUJERES) ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 21,60 €
FRA. 21FC115 PASTAS: 8 DE OCTUBRE CONCURSO FOTOGRAFIA Y 23 DE OCTUBRE MARCHA CUEVAS (MARCHA CANCER MUJERES) OTROS PROGRAMAS 7,60 €
FRA. 2255 BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA CHEQUES REGALO XXXIII CERTAMEN DE RELATOS Y CUENTOS, SAN FELICES 2021 ACTOS DIA DE SAN FELICES 500,00 €
FRA 499-21002 SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS EN PERIODO EJECUTIVO, DESDE OCTUBRE A D AGENCIA EJECUTIVA 1.803,87 €
FRA. SA 196 ANIMSA  IMPLANTACIÓN GESTIÓN DE INVENTARIO– APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR 502,00 €
FRA VI52/21 – HONORARIOS POR DIRECCION TECNICA DE LA OBRA «MEJORA DE LA TRAVESIA URBANA NA-8407 CALZADA OBRAS PUBLICAS MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 3.815,87 €
FRA. SU-21- 209 MANCOMUNIDAD MONTEJURRA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS INFORMES. 4º TRIMESTRE 2021 SERVICIO URBANISTICO 20.094,00 €
FRA OR-21-70 O.R.V.E. – LIQUIDACION GASTOS SERVICIO EJERCICIO ECONOMICO 2021 REHABILITACION VIVIENDAS ORVE 3.506,83 €
CONSUMO DE LUZ DEL 20/10 AL 25/10 C/ NAVARRO VILLOSLADA Nº 25. LUZ EVENTOS CULTURALES LUZ EVENTOS CULTURALES 142,03 €
FRA 92 – REALIZACION DE CARTEL CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO RENOVACION RIEGO CAMPO CESPED ARTIFICIAL 54,45 €
FRA 92 – REALIZACION DE CARTEL CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO 72,60 €
FRA 119/21 – FRA. 119/21 ELECTRICIDAD CHEMA REPARACION DE ILUMINACION EN EL BALCON DE TOROS CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS 211,69 €
FRA. 21 1189 SAENZ DE JUBERA, 2445 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (AGOSTO) GASOLEO POLIDEPORTIVO 2.000,01 €
FRA. 21 1760 SAENZ DE JUBERA 1000 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (NOVIEMBRE) GASOLEO POLIDEPORTIVO 947,00 €
FRA. 21 251 SAENZ DE JUBERA, 2.770 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (FEBRERO) GASOLEO POLIDEPORTIVO 1.999,94 €
FRA. 2254 BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA, PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MATERIALES BIBLIOTECA 71,09 €
FRA. 31179 ARTICULOS VARIOS CHUCHERIAS PARA LA CABALGATA DE REYES. FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 49,09 €
FRA. 260 ARTICULOS MARTINEZ SL 1 PLACA PIZARRA PARA HOMENAJE A «PEDRO LUIS» POR SU TRABAJO EN EL VIANES. (RECTIF. 2468) ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE 21,95 €
FRA. 17/2021 CLASES DE AERODANCE, ZUMBA Y GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 665,50 €
FRA. 4/002 JAVIER LUCEA CLASES DE RELAJACION  OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 1.091,00 €
FRA. S00158586 ARTEMISA Y HERA. 1 UNID BAYETA MICROFIBRA Y 3 UNIDS TISSUES LIMPIEZA GENERAL. UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN 6,76 €
FRA. 19/21 ASOCIACION SENDA ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 5 CLASES. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 217,50 €
FRA. 18/21 ASOCIACION SENDA ACTIVIDADES MULTIDEPORTE  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 2 CLASES. OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 62,00 €
FRA. 3 LORENA BURGOS BUGALLO CLASES DE BAILE MODERNO. 8 HORAS EN DICIEMBRE ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB 387,20 €
FRA. T054/21 MONTEJURRA. LIQUIDACION DE GASTOS POR SERVICIOS DE ACTUACIONES TEDER. TRABAJOS DESBROCE OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE 107,98 €
FRA 6/2021 – CLASES DE KARATE (8H) OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 290,40 €
FRA 61 – REPARACION BACHE EN CALLE MEDIO DE SAN PEDRO 11 CONSERV. Y REPARACION DE CALLES 272,25 €
FRA. 29A/2021 TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS. DICIEMBRE 2021 ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD 363,00 €
FRA. 522611091 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 1 MOVIL DE TRABAJO PARA LUCHI (POLIDEPORTIVO) TELEFONO POLIDEPORTIVO 157,30 €
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . MATERIAL DE OFICINA SSB 95,15 €
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 240,79 €
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN 49,36 €
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, . MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ 87,68 €
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES 523,08 €
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 AGUA CAMPO DE FUTBOL 65,26 €
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA 416,85 €
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021 AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17 34,06 €
CORREOS MARZO TURISMO ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 14,25 €
LUZ VISITAS GUIADAS AÑO 2021 LUZ VISITAS GUIADAS 86,00 €
CORREOS TURISMO GASTOS CORREOS 15,20 €
COLGADORES PARA EXPOSICION ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 46,50 €
ADORNOS NAVIDEÑOS OFICINA TURISMO FIESTA DE REYES Y NAVIDAD 10,50 €
ADAPTADOR CABLE OFICINA DE TURISMO ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO 29,99 €
FRA. 21/1484 3 LLAVES MULTIPUNTOS PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE., GASTOS DIVERSOS SSB 20,99 €
FRA. 55822 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN ALBEGUE. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO 5,11 €
FRA. 55822 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN ALBEGUE. CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 36,85 €
FRA. 50525 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y COLEGIO. CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR 147,34 €
FRA. 50525 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y COLEGIO. CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 55,55 €
FRA. 49448 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE. CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE 259,88 €
GASTOS BANCARIOS CUADRE A 31.12.2021 CAJA RURAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,44 €
FRA.  30/2021 DICIEMBRE DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06/2022. AÑO 2021 CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS 1.700,00 €
FRA Nº FV211958 93: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 1.570,85 €
FRA. 49448 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE. CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE -4,94 €
CUADRE C. RURAL A 31.12.2021 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 0,60 €
CUADRA CAIXA GENERAL GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -4,50 €