• Año 2016

    FACTURAS SUPERIORES A 2000€, IVA INCLUÍDO SEGÚN RELACIONES TRAMITADAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016  (sin considerar subvenciones)

    Cuarto Trimestre

    Tercero Descripción Importe HC
    ALCANTARA PARRAGA MANUEL FRA 24/2016 – ACTUACION CIA MANOLO ALCANTARA ESPECTACULO “RUDO”. FESTIVAL MÁS DIFÍCIL TODAVÍA 14.798,30
    FROMMKNECHT LIZARRAGA JUAN FRA 19 – CONTESTACION APELACION STCIA 158/2016 VS TAN RESOL 1652 – PLUSVALIA AREA LOGROÑO 2.057,00
    F31005358-COOPERATIVA DE HOSTELERIA NAVARRA FRA Z16/45745 – 1.983 UD COPAS FIESTA VINO Y PATRIMONIO 3.239,23
    DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L FRA Nº 2016 0291: ESPECTACULOS MUSICALES FIESTAS SEPTIEMBRE 14.520,00
    PETITE ANDREU SAUL FRA Nº 51/16: ACTUACION INFANTIL ENCIERROS INFANTILES EL DIA 12/09/2016 2.178,00
    COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE VIANA FRA Nº 16-09-16-FN2: COMPARSA DE GIGANES Y CABEZUDOS 2.200,00
    NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL FRA Nº 2016/160: INSTALACION DE RED INTERIOR DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS EN EL COLEGIO E IESO 10.612,87
    NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL FRA Nº 1016/161: INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ADECUACION DE PAVIMENTO EXTERIOR 3.309,35
    MIGUEL ZORZANO JOSE ANDRES FRA Nº 54/2016: TRABAJOS REALIZADOS EN LOS ASEOS DE LA PLANTA BAJA DEL COLEGIO 25.340,87
    ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN FRA Nº 16 11: REPRESENTACION MUSICAL FIESTAS SEPTIEMBRE 3.900,00
    CORDON VILLAR JORGE FRA 10395 EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA LAS FUNCIONES DEL FESTIVAL DE CIRCO MÄS DIFÍCIL TODAVIA 3.025,00
    CATERING SARAYOLA S.L. FRA 1 666 – 315 RACIONES POCHADA 7.248,78
    ALONSO AGORRETA OSCAR FRA 9 – ENCIERROS Y VAQUILLAS FIESTAS SEPT 2.238,50
    COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA ANTICIPO DE DERRAMA 2016 (9€/ROBADA) 4.914,34
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA Nº EMIT-458: LIMPIEZA COLEGIO SEPTIEMBRE 3.259,38
    ALTERNATIVA 4 SL FRA Nº 2016-419: LUDOTECA DE VERANO AGOSTO 4.004,00
    NALDA JUANEDA JOSE MARTIN FRA 29/16 – RUTAS TEATRALIZADAS JULIO Y AGOSTO (8 UD) 7.925,50
    ENDO MEDIA SL FRA 015-2016 COLABORACION IV CERTAMEN CORTOMETRAJE NAVARRA TIERRA DE CINE 2.238,50
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA 485 – OCTUBRE – ADJUDICACION CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO: DEL 08/07/16 AL 31/12/16 3.259,38
    GREGORIO MARTINEZ SA FRA 16 134 – OBRA ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA GRANJA EN VIANA 10.648,00
    MASI SERVICIOS FRA EMIT-28: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE OCTUBRE 3.593,34
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 11-16: SERVICIO GUARDERIA OCTUBRE 2016 10.035,77
    EL CAU DE L´UNICORN S.L. FRA 1184 – REPRESENTACION AKASHIA, EL VIAJE DE LA LUZ 3.146,00
    TDIFERENCIA, S. COOP. FRA C1600371 – REPRESENTACION “LA DIVA ES UNA TOMBOLA” 2.178,00
    GESERLOCAL, S.L. FRA Nº A0020/001038: GESTION VIA APREMIO 3ºT/2016 667,76
    SERTECMA, S.L. FRA Nº 159/16: SERVICIO URBANISTICO 3ºT/2016 17.304,21
    ANIMSA DOC SCA 318: SERVICIOS INFORMATICOS 4ºT/2016 6.717,25
    CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA FRA 31000-2016-10-66-N ACCIONES FORMATIVAS: PRIMEROS AUXILIOS, MANIPULADOR ALIMENTOS Y ASPECTOS EVOLUTIVOS, PISOCOLOGICO 2.075,00
    EUROASFALTOS DE NAVARRA S.A. FRA 20 – LIMPIEZA DE PARCELAS 4.053,50
    MATEO SOLA EULOGIO FRA 37 – ENCIERROS DIA 13 SEPTIEMBRE 2.238,50
    GRUPO TAPER FRA FV16-018358 DESFIBRILADOR, MOCHILA Y LLAVE DE USO 2.290,53
    SAPJE SL DTO 708/2016 RECONOCIENDO DERECHO DE COBRO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016 16.000,00
    AGUA Y JARDIN S.L FRA 785 – MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OCTUBRE 2016 7.366,64
    HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE FRA 16000124 – ORGANIZACION Y PRODUCCION CONCIERTOS VIAA ROCK 2016 10.290,40
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA 517- SERV LIMPIEZA COLEGIO NOVIEMBRE 2016 3.259,38
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA 29 – ATENCION ALBERGUE PEREGRINOS NOV 2016 3.593,34
    PEREZ DEL RIO SL EXCAVACIONES Y OBRAS FRA 14 – PRIMERA CERT. DTO 421/2016: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE OBRAS DE DEMOLICION DE EDIFICIO MUNICIPAL, ACONDICIONAM 16.299,32
    MADORRAN AGUSTIN IGNACIO FRA 16-0332 – SUMINISTRO MASTERTO EN SALA SAN PEDRO 4.446,75
    SOLANO MENDIOLA JAVIER FRA16 8 – ESCUELA MUSICA SEPTIEMBRE 2016 6.000,00
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 12-16 NOVIEMBRE DECRETO 366/2016: PRORROGA CONTRATO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2016 AL 31/07/2017 (PARTE AÑO 2016) 10.035,77
    SOLANO MENDIOLA JAVIER FRA 16 9 -DIRECCION ESCUELA MUSICA OCTUBRE 2016 8.640,00
    PAÑOS MARTINEZ ROBERTO FRA 945 MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA SR-4 – 2º SEMESTRE 2016 3.354,50
    ASEGARCE FRA Nº 16 17044: FESTIVAL DE PELOTA MANO 12.100,00
    DOMINGUEZ CIRAUQUI ENRIQUE FRA 18 – ALQUILER DE VAQUILLAS FIESTAS DIA 14DE SEPTIEMBRE 2016 2.238,50
    16538439-CALVO GIL DE GOMEZ MARIA JOSE FRA 41/16 – SERVICIO PRESTADO EN EL ESPECTACULO MI MADRE SERRAT Y YO REALIZADO EN LA CASA DE CULTURA EL DIA 11 DE NOVIEM 3.025,00
    B26120964-AGUA Y JARDIN S.L FRA 721 – SEPT. – DECRETO 260/2016: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 7.366,64
    B26120964-AGUA Y JARDIN S.L FRA 860 – NOVIEMBRE – DECRETO 260/2016: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 7.366,64
    MATUTE PASCUAL GUILLERMO FRA 108 – TRABAJOS REALIZADOS EN EL CEMENTERIO CAPILLA – INTERVENCION DE URGENCIA 4.110,72
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA 30 ATENCION ALBERGUE DICIEMBRE -DECRETO 259/2016: SERVCIIO DE GESTION DEL ALBERGUE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016 3.593,34
    GONZALEZ GARCIA FELIX MINUTA HONORARIOS INTERVENCION RECURSO DE APELACION Nº165/2016 DEL TAN SALA DE LO CONTENCIOSO DIMANANTE DE P.O. 262/14 3.327,50
    MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..) FRA 2016-AE 214 CUOTA PARTICIPACION TEDER 2º SEM 2016 2.798,18
    SOLANO MENDIOLA JAVIER FRA 16 10 – ESCUELA MUSICA NOVIEMBRE 2016 8.640,00
    TRABAJOS CATASTRALES, S.A. FRA 16 1150 – MANTENIMIENTO CATASTRO 2016 5.807,71
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 13-16: SERVICIO DE GUARDERIA DICIEMBRE 10.035,77
    SOLANO MENDIOLA JAVIER FRA Nº 16 12: ESCUELA DE MUSICA DICIEMBRE 2016 8.640,00
    B71081566-EXCAVACIONES NALUR SL FRA FT 0205 – RELLENO ARENA COSO FIESTAS 2015 4.235,00
    NUONET GESTION SL FRA FVR16-1534 SERV DE INSCRIPCIONES, CAMISETAS, CRONOMETRAJE 2.232,53
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA Nº EMIT-568: CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DICIEMBRE 3.259,38
    DEURBAN ABOGADOS SC FRA 61 DIRECCION LETRADA REC CONT 51/2015 VS DTO 655/2014 – GERARDO LOSADA Y OTROS – PDC-1 3.533,53
    IBERDROLA CLIENTES SAU FRA 20161227010207810 – CONSUMO DESDE16/07/2016 HASTA 23/12/2016. GRUPO FCO ALESON,830 BAJO 4.842,44
    LASEME (LA ASOCIACION EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA) FRA 192/2016 – ASISTENCIA TECNICA DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 2.420,00
    AGUA Y JARDIN S.L FRA 938 – DICIEMBRE – DECRETO 260/2016: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 7.366,64
    ALTERNATIVA 4 SL FRA 523 – SERVICIO MONITORAJE CENT JOVEN DICIEMBRE 2.162,00
    ALQUIREC 2012, S.L. FRA A 505 – TIERRA PARA HUERTOS ECOLOGICOS 12.322,04
    DEURBAN ABOGADOS SC FRA Nº 55/2016: DECRETO 504/2015: DEFENSA REC CONT-ADMVO 230/2015 CONTRA DECRETO 209/2015, 29.05.2015 3.430,35
    DEURBAN ABOGADOS SC FRA Nº 56/2016: ALEGACIONES RECURSOS DE ALZADA 15-03476; 15-03477; 15-03478 2.286,90
    DELTA CONSULTORES FRA Nº FV162319 1: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2.009,21
    MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA EMTI-1394: POLICA 0721570037718: DAÑOS MATERIALES 14.700,00
    MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA EMIT-1395: POLIZA Nº 0961570037439: RESP. CIVIL 11.676,50
    MAPFRE VIDA SA EMIT 1396: POLIZA Nº 0551680013167: FIESTAS 5.500,00
    DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE FRAº 160507 – REFORMA ESCALERAS ZONA INFANTIL Y Nº 1 DEL COLEGIO 7.989,63
    CERCADOS METALICOS CERCASOL SC FRA 5 318 – VALLADO PARKIN CARAVANAS, C/ EL CRISTO, REPARACION DE VALLADO Y ESTACA DE PINO PARA EL CALVARIO 4.232,05
    SERTECMA, S.L. FRA Nº 235/16: LIQUIDACION GASTOS SERVICIO ORVE (OFICINA REHABILITACION VIVIENDAS) DEL AÑO 2016 (4048 HAB*0.8232) 3.332,31

    Tercer Trimestre

    Tercero Descripción Importe HC
    CB INGENIERIA CIVIL Y MEDIOAMBIENTAL SLP ESTUDIO REGADIO 3.509,00
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA 24 – ATENCION ALBERGUE JUNIO 2016 3.593,34
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 06-16: SERVICIO DE GUARDERIA JUNIO 10.633,64
    COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA REF 22: CONSUMO HIDRANTES BARGOTA 2.023,32
    IMAGINASCENE EVENTOS Y COMUNICACION SL FRA 17: CONCIERTO LOS HABITUALES Y EQUIPOS DE SONIDO 2.359,50
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA Nº EMIT-375: LIMPIEZA COLEGIO JUNIO 2.956,36
    SOLANO MENDIOLA JAVIER FRA Nº 16 7: ESCUELA DE MUSICA JUNIO 8.640,00
    COPROPIETARIOS TAMARIGAL CUOTA OBRAS PROPIETARIO TAMARIGAL (15,95%) 3.297,18
    HORMIGONES EBRO S.A. FRA Nº EMIT-3:HORMIGON APARCAMIENTOS C/TUDELA (DETRÁS GUARDIA CIVIL) 2.609,37
    EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL FRA Nº 1605690: COPIADORA DIGITAL COLOR KONICA BIZHUB C-280 2.117,50
    TOROPASION ESPECTACULOS, S.L. FRA Nº 2016/16: FESTEJO TAURINO CON RECORTADORES + 3 PITONES ROTOS 5.203,00
    DELTA CONSULTORES FRA Nº FV161098 18: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JUNIO + OTROS 2.315,34
    TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L. FRA Nº 01/07/2016 1866: 2ª CERTIFICACIÓN REALIZACION Y MONTAJE DE TORILES 5.913,96
    COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE VIANA FRA – FN1 – ACTUACIONES PREFIESTAS Y 5 DIAS FIESTAS JULIO 2.200,00
    ANIMSA DOC SCA 224: SERVICIOS INFORMATICOS 3ºT/2016 Y GESTION DEL CENSO ELECTORAL 6.916,90
    SERTECMA, S.L. FRA Nº 131/16: SERVICIOS URBANISTICOS 2ºT/2016 21.218,46
    ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR FRA Nº F087-2016: 25 PAPELERAS, 20 APARCA BICIS, 10VALLAS Y SISTEMAS DE AMOVILIDAD 3.587,23
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 08-16 MES JULIO – DECRETO 298/2015: PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2015 AL 31/07/2016 10.633,64
    MASI SERVICIOS FRA RECT-25 EMIT-25: ALBERGUE JULIO 3.593,34
    HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE FRA 16000080 – CONCIERTO 24/07 ACTUACIÓN EL GATO LOPEZ 4.000,01
    GONZALEZ GARCIA, FELIX FRA INTERVN PROC 156/2015 COM PROP SERAPIO URRA Nº 10. PROCED UNIFICADO 3.674,77
    AGUA Y JARDIN S.L FRA 2016 431 – MANTENIMIENTO JARDINES JUNIO 2016 7.366,64
    MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..) FRA 2016-AE 94 CUOTA PARTICIPACION TEDER 1º SEM 2016 2.798,18
    SGH PUBLICIDAD FRA F22605 – PAÑUELOS, FAJINES, CAMISETAS, BORDADOS 2.130,64
    ANIMSA DOC Nº HWA12: MANTENIMIENTO HARDWARE AÑO 2016 3.576,79
    GESERLOCAL, S.L. FRA Nº A0020/000704: SERVICIOS AGENCIA EJECUTIVA 2ºT 2016 4.072,47
    AGUA Y JARDIN S.L FRA 2016 533 – MANTENIMIENTO JARDINES JULIO 2016 7.366,64
    ALONSO AGORRETA, OSCAR FRA 2: ENCIERROS DIA 23 JULIO + PITON ROTO 2.178,00
    PIROTECNIA VALECEA-PIR, S.L. FRA 16000136: SUMINISTRO Y EXHIBICION MATERIAL PIROTECNIA JULIO 5.561,15
    DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA, S.L. FRA Nº 2016 0132: ESPECTACULOS MUSICALES FIESTAS JULIO 30.250,00
    ORCOS VIANA IRENE FRA 1: PAELLA PARA 1400 PERSONAS 5.045,00
    PETITE ANDREU SAUL FRA 22/16: ACTUACION INFANTIL ENCIERROS DIA 23 DE JULIO 2.359,50
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA 26: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE AGOSTO 3.593,34
    TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L. FRA 1871: 3ª CERTIFICACION EJECUCION Y MONTAJE TORILES DESMONTABLES 5.913,96
    ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO CUOTA AÑO 2016 2.000,00
    AGUA Y JARDIN S.L FRA 2016 633: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO 7.366,64
    HIPICAA ZAHORI, S.L. FRA Nº 201602015: TRASHUMANCIA, ENCIERRO Y VACA INUTILIZADA. 8.235,26
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 09-16: GUARDERIA AGOSTO 10.470,59
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA Nº EMIT-430: LIMPIEZA COLEGIO AGOSTO 3.259,38
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA Nº EMIT-457: LIMPIEZA COLEGIO JULIO 3.190,96
    BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL FRA Nº 143: 5 ACTUACIONES TODO ENCAJA PROGRAMA CIRCO 13.340,00
    BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL FRA Nº 144: 5 ACTUACIONES AQUI SOBRA UNO PROGRAMA CIRCO 12.009,00
    LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN RASCAR DESCONCHONES, EMPLASTECER, LIJAR, PINTAR AYUNTAMIENTO Y OFICINA TURISMO 4.114,00
    LOYO EZQUERRO RAFAEL FRA Nº 20: 22 PARTICIPANTES CAMPAMENTO INFANTIL DE NATURALEZA LUMBRERAS DEL 27/06 AL 03/07 5.720,00
    LOYO EZQUERRO RAFAEL FRA Nº 21: 9 PARTICIPANTES CAMPAMENTO JUVENIL DE AVENTURA ALBERGUE LUMBRERAS DEL 11.07 AL 17.07 2.340,00
    ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN FRA Nº 16 6: REPRESENTACION MUSICAL FIESTAS DE VIANA DEL 21 AL 25 DE JULIO 3.900,00
    DIONISIO RUIZ SL FRA Nº 1036: 6 HORAS DUMPER A 41€/H Y 155,2 U DE ARENA FINA 0-4 A 19,83 4.021,58
    SAPJE SL DECRETO 532/2016: APORTACION 2ºT/2016 16.000,00
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-27: ATENCION ALBERGUE PREGRINOS SEPTIEMBRE 2016 3.593,34
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 10-16: SERVICIO GUARDERIA SEPTIEMBRE 2016 10.035,77

    Segundo Trimestre

    Tercero Descripción Importe HC
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-21 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MARZO 3.593,34
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3-16 – SERVICIO GUARDERIA MARZO 10.633,64
    FROMMKNECHT LIZARRAGA, JUAN MINUTA 6: 50% PENDIENTE P ORD. 244/2015 3.025,00
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. LIMPIEZA COLEGIO MARZO 2.956,36
    AGUA Y JARDIN, S.L. MANTENIMIENTO JARDINES MARZO 7.366,64
    ELECTRICIDAD BERANGO, S.L. FRA 16 31: 8 FOCOS TECNO EMPOTRABLES SAN PEDRO 2.758,80
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 16 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MARZO 8.640,00
    ESPECTACULOS TIC TAK, S.L. FRA 00702016: ACTUACION “KOLPEZ BLAI” 2.299,00
    GAS NATURAL SERVICIOS, S.D.G. S.A. FRA FE16321198796632: CALEFACCION COLEGIO 2.170,86
    SICE-ESERMA, S.A. FRA F9-0-06956: INSTALACION SEMAFORICA 3.051,62
    ANIMSA DOC SAC 114/2016: SERVICIOS INFORMATICOS 1ºT/2016 6.717,25
    COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I RECIBO Nº 65/2016: DERRAMA GENERAL 2015 4.011,95
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 4-16 – SERVICIO GUARDERIA ABRIL 10.633,64
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 321: LIMPIEZA COLEGIO ABRIL 2.956,36
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 16 4 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ABRIL 8.640,00
    COMUNIDAD DE REGANTES VIANA II MATAMALA RECIBO Nº 38/2016: DERRAMA GENERAL AÑO 2015 4.434,87
    SERTECMA, S.L. FRA 36/16: SERVICIOS URBANISTICOS 1ºT/2016 16.498,35
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-22 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ABRIL 3.593,34
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 2016 350: MANTENIMIENTO JARDINES ABRIL 7.366,64
    HECTOR NAGORE, S.L. M REF 2003/1307: INFORME JURIDICO 2.178,00
    PAÑOS MARTINEZ, ROBERTO FRA 899: MANTENIMIENTO 2ºSEMESTRE 2016 + AMPLIFICADOR SR4 3.158,05
    ANTIS OBRA CIVIL, S.L. FRA 65: MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA 3.596,34
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 348: LIMPIEZA COLEGIO MAYO 2.956,36
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 16 5 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MAYO 8.640,00
    SAPJE, S.L. APORTACION 4ºT/2015 Y 1ºT/2016 32.000,00
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-25 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MAYO 3.593,34
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 5-16 – SERVICIO GUARDERIA MAYO 10.633,64
    TOLDOS ALUTIX HNOS, S.L. FRA 216263: TOLDOS GUARDERIA 3.775,20
    TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L. FRA 1860: 1ª CERTIFICACIÓN TORILES 6.093,17
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 2016 391: MANTENIMIENTO JARDINES MAYO 7.366,64
    JUZGADO CONTENCIOSO ADMVO Nº 2 PROC ORD Nº 61/2016: TASACION DE COSTAS 4.455,00
    SERTECMA, S.L. FRA 92/16: APORTACION A CUENTA SERVICIO URBANISTICO 2016 Nº HABITANTES 11.265,58
    COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA DERRAMA 2015 3.003,21
    DTO ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO SERVICIO ATENCION CIUDADANA 012 6.214,00

    Primer Trimestre

    Tercero Descripción Importe HC
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 1-16 – SERVICIO GUARDERIA ENERO 10.633,64
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-18 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ENERO 3.593,34
    DEURBAN ABOGADOS, SC MINUTA VARIOS PDC 3.630,00
    GESERLOCAL, S.L. FRA A0020/000140: 4ºT/2015 3.773,56
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA EMIT-238: LIMPIEZA COLEGIO ENERO 2.956,36
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 16 1 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ENERO 8.640,00
    ANIMSA DOC SCA 8/2016: SERVICIOS INFORMATICOS 1ºT/2016 6.717,25
    SANCHEZ CANS, CARLOS FRA 3/2016: ESPECTACULO CONJURO YUNKE 30/01/2016 3.212,55
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 054 – MANTENIMIENTO JARDINES ENERO 7.366,64
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 2-16 – SERVICIO GUARDERIA FEBRERO 10.633,64
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-20 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE FEBRERO 3.593,34
    TRABAJOS CATASTRALES, S.A. FRA 16 00025: REGULARIZACION TRIBUTARIA 1,5% Y ICIO ENERO 16.635,94
    COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES VIANA BARGOTA-MENDAVIA DERRAMA AÑO 2016 3.046,08
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA EMIT-266: LIMPIEZA COLEGIO FEBRERO 2.956,36
    SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS, S.L. FRA A133: VARIOS ELECTRICIDAD 3.900,61
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 16 2 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA FEBRERO 8.640,00
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 128 2016 – MANTENIMIENTO JARDINES FEBRERO 7.366,64
    GONZALEZ GARCIA, FELIX MINUTA PROC ORD Nº 261/2014 6.292,00
    GONZALEZ GARCIA, FELIX MINUTA PROC ORD Nº 262/2014 6.655,00

  • Año 2015

    FACTURAS SUPERIORES A 2000€, IVA INCLUÍDO SEGÚN RELACIONES TRAMITADAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015 (sin considerar subvenciones)

    TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A  FRA Nº 1 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ENERO 3708,69€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 1 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ENERO 8640,00€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 1 – SERVICIO GUARDERIA ENERO 10295,89€
    GESERLOCAL, S.L. FRA A0019/606 – GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA 4º T/2014 8014,84€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 4 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE FEBRERO 3708,69€
    OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA 19: ENERO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 2 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA FEBRERO 8640,00€
    ARTE MARKETING FRA 2 – REGALOS ESCOLARES 2038,85€
    CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL FRA 0017 – CERT Nº 1 ACERA CALLE EL CRISTO 2401,25€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA SERVICIO GUARDERIA FEBRERO 10295,89€
    CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL FRA 10 – CERT Nº 1 AMPLIACION DE ACERA EN CALLE SAN JOSE 16181,68€
    CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL FRA 16 – RENOVACION RED AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSE 5116,32€
    DUQUE SANZ DE VICUÑA CARLOS CARMELO E IÑAKI FRA 5-15 CIERRE PASO ESCALERAS BALCON TOROS 5626,50€
    EMESA EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FRA 1501356 – COPIADORA COLOR 3630,00€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA FEBRERO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 3 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MARZO 3708,69€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MARZO 8640,00€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 15 – MANTENIMIENTO JARDINES ENERO 7366,64€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 74 – MANTENIMIENTO JARDINES FEBRERO 7366,64€
    ANIMSA SCA 8/2015: SERVICIO PROGRAMAS INFORMATICOS 1ºT/2015 5651,59€
    CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO LIQ Nº 2015.560.0.3202: ANULIDAD 2014 POLIGONO LAS CAÑAS 7067,76€
    ROCK TOUR EVENTOS, S.L. FRA 062015 – CONCIERTO EL DROGAS 2420,00€
    CLUB ATLETICO VIANES DTO 178/2015 – AYUDA GASTOS TEMPORADA 2014/2015 + DTO 329/2015 5000,00€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 74 – MANTENIMIENTO JARDINES MARZO 7366,64€
    DIAZ DE CERIO FERNANDEZ PATRICIA Y JORRIN FRA 2 – TRABAJOS EN C/SAN JOSE 3165,00€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA MARZO 10295,89€
    SAPJE, S.L. DTO 209/2015 – APORTACION 1ºT/2015 16000,00€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 69: MARZO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ABRIL 8640,00€
    HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 3 – CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO 2249,27€
    GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE15321167935734: CONSUMO COLEGIO ENTRE 21.01 Y 17.02 2946,54€
    EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L. FRA FV15/0073 – PAVIMENTACION EXPLANADA ERMITA CUEVAS 15511,84€
    GESERLOCAL, S.L. FRA A19/306: SERVICION RECAUDACION EJECUTIVA 1ºT/2015 5096,98€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA ABRIL 10295,89€
    ELECTRICIDAD BERANGO, S.L. FRA 37 – REPOSICION CABLES BARRIO LA VIZCAINA 2359,77€
    PAÑOS MARTINEZ, ROBERTO FRA 825 – CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA SR4 2ºS/2015 2810,00€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 6 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ABRIL 3708,69€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 74: ABRIL LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    COMUNIDAD REGANTES BARGOTA AJUSTE DERRAMA 2014 3003,21€
    COMUNIDAD REGANTES BARGOTA CONSUMO HIDRANTES 2014 4072,06€
    HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 4 – CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2085,53€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 204 – MANTENIMIENTO JARDINES ABRIL 7366,64€
    GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE FRA 6 – TRABAJOS EN CORRAL 5687,00€
    GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE FRA 5 – CAMINO DE LA FUENTE 3025,00€
    ANTIS OBRA CIVIL, S.L. FRA 69 – MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA 3594,34€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 5 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MAYO 8640,00€
    ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L. DTO 324/2015 – SUBV. 15000,00€
    FUNDACION ERENTZUN DTO 240-327/2051 – FERIA ARTESANIA 5500,00€
    FUNDACION ERENTZUN DTO 325/2015 – ACTUACION INFANTIL 3000,00€
    J A D ARQUITECTURA Y URBANISMO VIANA, S.L. FRA 7 – EVALUACION DAÑOS Y ACTUACIONES DE REPOSICIO 5893,91€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA MAYO 10295,89€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 6 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MAYO 3708,69€
    TEATRO PARAISO, S.A.L. FRA TP074/15 – ACTUACION PULGARCITO 2662,00€
    EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A. FRA 10 – CAMINO LAZAGURRIA 68777,32€
    EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A. FRA 11 – CAMINO RAMALIJO 32778,67€
    EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A. FRA 12 – CAMINO MENDAVIA 6858,28€
    LAZARO CONEXTRAN, S.L. FRA CRT 2015/10 – PISTA ATLETISMO 86288,17€
    LAZARO CONEXTRAN, S.L. FRA CRT 2015/11 – PAVIMENTACION ACCESOS A INSTALACIONES DEPORTIVAS 36436,06€
    CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA, S.L. FRA 0098 – RENOVACION ACERA EN CALLE EL CRISTO 13081,26€
       NUEVA CORPORACIÓN
    INDUSTRIAS AGAPITO FRA 15F0386 – PARQUE JUNTO C/ EL HOYO – JUEGOS ZONA 1 – ESTRUCTURA HEXAGONAL PARA GIMNASIA, BALANCE BURBUJAS, ZONA 2 – C 6101,73€
    INDUSTRIAS AGAPITO FRA 15F0387 – Mº DE SUELO, INSTALACIÓN SUELO CONTINUO DE 45 MM, RETIRADA SUELO VIEJO Y LIMPIEZA DE SOLERA 9043,54€
     OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.  FRA 89: MAYO LIMPIEZA COLEGIO  2956,36€
     EXCAVACIONES FERMIN OSES S L  FRA FV15/0113 – REPARACION CAT´S ROTOS EN LA SOLANA, EL PORTILLO Y ARREGLAR ENTRADAS A LAS BAJERAS DE LA CALLE COOPERATI  3977,91€
     EXCAVACIONES FERMIN OSES S L  FRA FV15/0093 – REMATES Y PARCHES EN VARIAS CALLES; INFORME INSPECCIÓN RED  2994,31€
     ELECTRICIDAD BERANGO, S.L.  FRA Nº 15 50 – REPOSICION CABLEADO ALUMBRADO Y RIEGO CAMINO EL CALVARIO  2121,44€
     GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A  FRA Nº EMIT-10 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE DEL 4.06.2015 AL 30.06.2015  3234€
     OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.  FRA EMIT-3: JUNIO LIMPIEZA COLEGIO  2956,36€
     GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F  FRA Nº 06-15 – SERVICIO GUARDERIA JUNIO  10295,89€
    MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA FRA AE-92/2015 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE DESARROLLO 1º SEMESTRE 2823,07€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº 2015 304: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MAYO 7366,64€
    ANIMSA DOC SCA 110/2015 – SERVICIO PROGRAMAS INFORMATICOS DEL 01/04 AL 30/06 6473,74€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 15 6 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA JUNIO 8640€
    HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO CARBURANTES MAYO 2079,16€
    COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I DERRAMA COMUNAL AÑO 2014 4011,95€
    SICE-ESERMA, S.A. FRA Nº FA9 F9-0-05979: REPARACION INSTALACIÓN SEMAFÓRICA 2284,75€
    LOYO EZQUERRO RAFAEL FRA 17 – 16 PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO AVENTURA 4000€
    HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 599 – CONSUMO CARBURANTES JUNIO 2459,53€
    SERTECMA, S.L. FRA Nº 96/15: APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO SERVICIO URBANISTICO AÑO 2015 11365,77€
    SERTECMA, S.L. FRA Nº 39/15: SERVICIOS URBANISTICOS 1º TRIMESTRE 12608,2€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-11 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE JULIO 3593,34€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 06-15 – SERVICIO GUARDERIA JULIO 10295,89€
    GESERLOCAL, S.L. FRA A0019/606 – GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA 2º TRIMESTRE 6920,64€
    HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE FRA Nº 15000051: CONTRATO ACTUACION ARTISTA BON SCOTT BAND 23/07/2015 4000€
    DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L FRA Nº 2015 0110: ESPECTACULOS MUSICALES FIESTASJULIO 2015 32004,5€
    SERVICIOS ELECTRICOS DEL NORTE FRA 15 F-040: ARREGLO AVERIA INSTALACIONES DEPORTIVAS 3000,92€
    SERTECMA, S.L. FRA 135/15 – SERVICIOS URBANÍSTICOS 2º TRIMESTRE 18289,44€
    ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN FRA 15 3 – CHARANGA FIESTAS JULIO 4860€
    SAT 717 NA MORATIEL FRA 3/15 – TRANSHUMANCIA 2380€
    ESCOLA DE TEMPO LIBRE NEBOA FRA 6 – CAMPAMENTO MULTIAVENCURA 17 JOVENES VILARBÓ 3284€
    GAMECHO Y ERRANDONEA, S.A. FRA 1504446 – COPAS VINO Y PATRIMONIO 3782,65€
    SANZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER FRA 48 2015 – CIRCLE O TRUST & FRIENDS CULTURA NAVARRA 2299€
    GALBIS PAELLAS GIGANTES FRA G94 – 1400 RACIONES PAELLA 5057,98€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 23: JULIO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 725 – CONSUMO CARBURANTES JULIO + AVERIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2828,46€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº 471: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES JULIO 7366,64€
    SAPJE, S.L. DTO 483/2015: APORTACIÓN 2º TRIMESTRE 16000€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-11 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE AGOSTO 3593,34€
    NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL FRA 193 – BOMBA IMPULSION CALEFACCION Y LLENADO AUTOMATICO 3615,81€
    IMAGINASCENE EVENTOS Y COMUNICACIÓN, S.L. FRA 40 – CONCIERTO THE BEAT LESS 5082€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 43: AGOSTO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    ANIMSA DOC SCA 207/2015: SERVICIOS INFORMATICOS DEL 01/07 AL 30/09 6866,99€
    EXCAVACIONES FERMIN OSES S L FRA FV15/0223: CERTIFICACIÓN Nº 1 RENOVACION PAVIMENTO TRAMO C/LA PILA 62248,23€
    LAZARO CONEXTRAN, S.L. FRA Nº CRT/2015/15 – DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENOS 2541€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº 551: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO 7366,64€
    NALDA JUANEDA JOSE MARTIN FRA 20/15: RUTAS TEATRALIZADAS JULIO-AGOSTO 8712€
    BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS FRA 136 – REPRESENTACIONES FESTIVAL MAS DIFICIL TODAVIA 15016,1€
    FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE GRACIA CONVENIO ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN PLAZA ACCESO RESIDENCIA 30000€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 140: SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 09-15 – SERVICIO GUARDERIA SEPTIEMBRE 10295,89€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº625: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEPTIEMBRE 7366,64€
      GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A  FRA Nº 131 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE SEPTIEMBRE   3593,34€
    SANZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER  FRA 66 – TRIBUTO A PLATERO Y TU EL 14/08/2015  3630€
     CORDON VILLAR JORGE  FRA 10351: PRODUCCION ESCENOGRAFICA MAS DIFICIL TODAVIA  2904€
     EIN NAVARRA CONSULTORIA Y GESTION, S.L.  FRA EMIT-134-15 134 – SERVICIOS JURIDICOS PDC-1  3200,45€
     ASOCIACION MEKDELAWIT A.C.  FRA 018 – TALLER DE FORMACION DE CIRCO Y PERCUSION FECAKT CIRCUS Y SLUM DRUMMERS – MAS DIFICIL TODAVIA  13900€
     PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.C.  FRA 44: PIROTECNIA FIESTAS JULIO  4470,46€
     ENDO MEDIA, S.L.  FRA 33 – COLABORACIÓN EN III CERTAMEN CORTOMETRAJES  2238,5€
     APYMA COLEGIO PUBLICO  DT 554/2015: AYUDA ACTIVIDADES  6000€
     LAZARO CONEXTRAN, S.L.  FRA CRT/2015/14 – PAVIMENTACION ZONA DE PASO EN PARCELA DOTACIONAL  19277,64€
     VIANA JARDIN, S.L.  FRA 1342 – DESBROCE LIMPIA PARCELAS AYUNTAMIENTO  2359,5€
     VIANA JARDIN, S.L.  FRA 1343 – DESBROCE OTRAS PARCELAS A REPERCUTIR  2299€
     SERTECMA, S.L.  FRA 172/15: SERVICIOS URBANISTICOS 3º TRIMESTRE  11894,95€
     DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L  FRA 2015 0289: ESPECTACULOS MUSICALES SEPTIEMBRE 12947€
    ALONSO AGORRETA OSCAR FRA 3 – ENCIERROS Y VAQUILLAS DIA 14/09/2015 2239€
    TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L. FRA 1802: REALIZACION Y MONTAJE BARANDILLA EN PUENTE 2515,63€
    FERNANDEZ SAN ESTEBAN MARIA SOLEDAD FRA 28 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPTIEMBRE 4477€
    COMUNIDAD DE REGANTES DE BARGOTA ANTICIPO DERRAMA AÑO 2015 4914,34€
    COMUNIDAD DE REGANTES VIANA II MATAMALA DERRAMA GENERAL AÑO 2014 4730,53€
    ANIMSA DIC SCA 307/2015: SERVICIOS INFORMATICOS 4º TRIMESTRE 6667,34€
    MATEO SOLA EULOGIO FRA 31 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPTIEMBRE 2964,5€
    ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN FRA 15 6 – ACTUACION CHARANGA FIESTAS SEPTIEMBRE 4860€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 10-15 – SERVICIO GUARDERIA OCTUBRE 10295,89€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 161: OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 14 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE OCTUBRE 3593,34€
    TOROPASION ESPECTACULOS, S.L. FRA 20 – CONTRATO ENCIERROS Y RECORTADORES + PITON ROTO 2940,3€
    AGUA Y JARDIN, S.L. APORTE MANUAL DE TIERRA VEGETAL Y RESIEMBRA EN BARRIO SALCEDO 3630€
    ROC PRODUCCIONES BCN SL FRA 15-183 – REPRESENTACION SUEÑOS DE ARENA 2843,5€
    RUIZ GURREA MIGUEL ANGEL FRA 110 – HINCHABLES, MAGIA, MONOLOGOS… 2238,5€
    SAPJE, S.L. FRA 94S – ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL 16/04/2012 – 28/12/2012 3206,93€
    SAPJE, S.L. FRA 95S – ELECTRICIDAD EXTERIORES 16/04/2012 – 28/12/2012 2326,47€
    FROMMKNECHT LIZARRAGA JUAN MINUTA 21 – 50% HONORARIOS RECURSO RESOLUCION 1708 3025€
    ASEGARCE FRA 15/16010 – ORGANIZACIÓN PARTIDO PELOTA 11495€
    MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA FRA DE FACTURACION 2º CUATRIMESTRE 2015 2158,92€
    TOROPASION ESPECTACULOS, S.L. FRA 2015/55 – ALQUILER CORRALES JULIO Y SEPTIEMBRE 3630€
    FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA DTO 654/2015 – APORTACION 4000,00€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 2015 705 – MANTENIMIENTO JARDINES OCTUBRE 7366,64€
     AGUA Y JARDIN, S.L.  FRA 2015 363 – MANTENIMIENTO JARDINES JUNIO  7366,64€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 7 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA SEPTIEMBRE 6000,00€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 8 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA OCTUBRE 8640,00€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 11 – SERVICIO GUARDERIA NOVIEMBRE 10035,77€
     RASOTERRA ASBL FRA 2015-12 POR 5 REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO “LA BAILEINE VOLANTE” A CARGO 10000,00€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A NOVIEMBRE CONTRATO DEL 4.06.2015 AL 03.06.2016: PARA 2015: 21.052,18 3593,34€
    ROCARSA COMERCIALIZACIONES SL DTO 713/2015 AYUDA A LA CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2511,52€
     DELTA CONSULTORES FRA 2015101165 6 – NOMINAS, SEG SOC, LIQUIDACIONES OCTUBRE 2015 2119,32€
    PAÑOS MARTINEZ ROBERTO FRA 869 – MANTENIMIENTO ANTENA SR4 (1º SEM 2015), MEJORA EN CASETA, EN ARMARIOS Y SUSTITUCION AMPLIFICADOR 3678,36€
    BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL FRA 171 – ACTUACION THE DANCING DEAD DIA 30 DE OCTUBRE 2015 2178,00€
    SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA 15 9 – ESCUELA MUSICA NOVIEMBRE 8640,00€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 183 – LIMPIEZA COLEGIO MES DE NOVIEMBRE – DTO 120:2015: PRORROGA DEL CONTRATO DESDE 01/04/2015 AL 31/03/2015 2956,36€
    ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS FRA 15 2 – CONVENIO ACTUACIONES 2015 4000,00€
     ESTENAGA LOS ARCOS JESÚS FRA 167 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPT 3690,50€
    PARROQUIA LA ASUNCIÓN DTO 725/2015 – CONCEDIENDO AYUDA PARA GASTOS CORRIENTES 2000,00€
    MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA…) FRA AE-198/2015 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE DESARROLLO (TEDER Y AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL) 2º SEMESTRE 2015 2823,07€
    OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 203 – LIMPIEZA DICIEMBRE – DTO 120:2015: PRORROGA DEL CONTRATO DESDE 01/04/2015 AL 31/03/2015 2956,36€
    SAPJE SL DTO RECONOCIENDO A APORTACION MUNICIPAL 3º TRIMESTRE 2015 16000,00€
    AGUA Y JARDIN, S.L. FRA N º 2015 802 – MANTENIMIENTO JARDINES NOVIEMBRE 7366,64€
     TRABAJOS CATASTRALES, S.A. FRA Nº 15 1186: MANTENIMIENTO CATASTRO RIQUEZA RUSTICA Y URBANA AÑO 2015 7229,75€
    GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 12-15 – SERVICIO GUARDERIA DICIEMBRE (LA EDUCADORA NEE PASA DE JORNADA MEDIA A REDUCIDA) 10633,64€
    GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A CONTRATO DEL 4.06.2015 AL 03.06.2016: PARA 2015: 21.052,18 3593,34€
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