Año 2015

junio 7, 2016

FACTURAS SUPERIORES A 2000€, IVA INCLUÍDO SEGÚN RELACIONES TRAMITADAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2015 (sin considerar subvenciones)

TERCERO DESCRIPCIÓN IMPORTE
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A  FRA Nº 1 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ENERO 3708,69€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 1 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ENERO 8640,00€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 1 – SERVICIO GUARDERIA ENERO 10295,89€
GESERLOCAL, S.L. FRA A0019/606 – GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA 4º T/2014 8014,84€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 4 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE FEBRERO 3708,69€
OMEGA FACILITY SERVICE SL FRA 19: ENERO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 2 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA FEBRERO 8640,00€
ARTE MARKETING FRA 2 – REGALOS ESCOLARES 2038,85€
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL FRA 0017 – CERT Nº 1 ACERA CALLE EL CRISTO 2401,25€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA SERVICIO GUARDERIA FEBRERO 10295,89€
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL FRA 10 – CERT Nº 1 AMPLIACION DE ACERA EN CALLE SAN JOSE 16181,68€
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL FRA 16 – RENOVACION RED AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSE 5116,32€
DUQUE SANZ DE VICUÑA CARLOS CARMELO E IÑAKI FRA 5-15 CIERRE PASO ESCALERAS BALCON TOROS 5626,50€
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FRA 1501356 – COPIADORA COLOR 3630,00€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA FEBRERO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 3 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MARZO 3708,69€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MARZO 8640,00€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 15 – MANTENIMIENTO JARDINES ENERO 7366,64€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 74 – MANTENIMIENTO JARDINES FEBRERO 7366,64€
ANIMSA SCA 8/2015: SERVICIO PROGRAMAS INFORMATICOS 1ºT/2015 5651,59€
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO LIQ Nº 2015.560.0.3202: ANULIDAD 2014 POLIGONO LAS CAÑAS 7067,76€
ROCK TOUR EVENTOS, S.L. FRA 062015 – CONCIERTO EL DROGAS 2420,00€
CLUB ATLETICO VIANES DTO 178/2015 – AYUDA GASTOS TEMPORADA 2014/2015 + DTO 329/2015 5000,00€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 74 – MANTENIMIENTO JARDINES MARZO 7366,64€
DIAZ DE CERIO FERNANDEZ PATRICIA Y JORRIN FRA 2 – TRABAJOS EN C/SAN JOSE 3165,00€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA MARZO 10295,89€
SAPJE, S.L. DTO 209/2015 – APORTACION 1ºT/2015 16000,00€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 69: MARZO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ABRIL 8640,00€
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 3 – CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO 2249,27€
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FRA FE15321167935734: CONSUMO COLEGIO ENTRE 21.01 Y 17.02 2946,54€
EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L. FRA FV15/0073 – PAVIMENTACION EXPLANADA ERMITA CUEVAS 15511,84€
GESERLOCAL, S.L. FRA A19/306: SERVICION RECAUDACION EJECUTIVA 1ºT/2015 5096,98€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA ABRIL 10295,89€
ELECTRICIDAD BERANGO, S.L. FRA 37 – REPOSICION CABLES BARRIO LA VIZCAINA 2359,77€
PAÑOS MARTINEZ, ROBERTO FRA 825 – CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA SR4 2ºS/2015 2810,00€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 6 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ABRIL 3708,69€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 74: ABRIL LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
COMUNIDAD REGANTES BARGOTA AJUSTE DERRAMA 2014 3003,21€
COMUNIDAD REGANTES BARGOTA CONSUMO HIDRANTES 2014 4072,06€
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 4 – CONSUMO CARBURANTES ABRIL 2085,53€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 204 – MANTENIMIENTO JARDINES ABRIL 7366,64€
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE FRA 6 – TRABAJOS EN CORRAL 5687,00€
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE FRA 5 – CAMINO DE LA FUENTE 3025,00€
ANTIS OBRA CIVIL, S.L. FRA 69 – MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA 3594,34€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 5 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MAYO 8640,00€
ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L. DTO 324/2015 – SUBV. 15000,00€
FUNDACION ERENTZUN DTO 240-327/2051 – FERIA ARTESANIA 5500,00€
FUNDACION ERENTZUN DTO 325/2015 – ACTUACION INFANTIL 3000,00€
J A D ARQUITECTURA Y URBANISMO VIANA, S.L. FRA 7 – EVALUACION DAÑOS Y ACTUACIONES DE REPOSICIO 5893,91€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA MAYO 10295,89€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 6 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MAYO 3708,69€
TEATRO PARAISO, S.A.L. FRA TP074/15 – ACTUACION PULGARCITO 2662,00€
EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A. FRA 10 – CAMINO LAZAGURRIA 68777,32€
EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A. FRA 11 – CAMINO RAMALIJO 32778,67€
EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A. FRA 12 – CAMINO MENDAVIA 6858,28€
LAZARO CONEXTRAN, S.L. FRA CRT 2015/10 – PISTA ATLETISMO 86288,17€
LAZARO CONEXTRAN, S.L. FRA CRT 2015/11 – PAVIMENTACION ACCESOS A INSTALACIONES DEPORTIVAS 36436,06€
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA, S.L. FRA 0098 – RENOVACION ACERA EN CALLE EL CRISTO 13081,26€
   NUEVA CORPORACIÓN
INDUSTRIAS AGAPITO FRA 15F0386 – PARQUE JUNTO C/ EL HOYO – JUEGOS ZONA 1 – ESTRUCTURA HEXAGONAL PARA GIMNASIA, BALANCE BURBUJAS, ZONA 2 – C 6101,73€
INDUSTRIAS AGAPITO FRA 15F0387 – Mº DE SUELO, INSTALACIÓN SUELO CONTINUO DE 45 MM, RETIRADA SUELO VIEJO Y LIMPIEZA DE SOLERA 9043,54€
 OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.  FRA 89: MAYO LIMPIEZA COLEGIO  2956,36€
 EXCAVACIONES FERMIN OSES S L  FRA FV15/0113 – REPARACION CAT´S ROTOS EN LA SOLANA, EL PORTILLO Y ARREGLAR ENTRADAS A LAS BAJERAS DE LA CALLE COOPERATI  3977,91€
 EXCAVACIONES FERMIN OSES S L  FRA FV15/0093 – REMATES Y PARCHES EN VARIAS CALLES; INFORME INSPECCIÓN RED  2994,31€
 ELECTRICIDAD BERANGO, S.L.  FRA Nº 15 50 – REPOSICION CABLEADO ALUMBRADO Y RIEGO CAMINO EL CALVARIO  2121,44€
 GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A  FRA Nº EMIT-10 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE DEL 4.06.2015 AL 30.06.2015  3234€
 OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.  FRA EMIT-3: JUNIO LIMPIEZA COLEGIO  2956,36€
 GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F  FRA Nº 06-15 – SERVICIO GUARDERIA JUNIO  10295,89€
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA FRA AE-92/2015 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE DESARROLLO 1º SEMESTRE 2823,07€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº 2015 304: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MAYO 7366,64€
ANIMSA DOC SCA 110/2015 – SERVICIO PROGRAMAS INFORMATICOS DEL 01/04 AL 30/06 6473,74€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 15 6 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA JUNIO 8640€
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO CARBURANTES MAYO 2079,16€
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I DERRAMA COMUNAL AÑO 2014 4011,95€
SICE-ESERMA, S.A. FRA Nº FA9 F9-0-05979: REPARACION INSTALACIÓN SEMAFÓRICA 2284,75€
LOYO EZQUERRO RAFAEL FRA 17 – 16 PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO AVENTURA 4000€
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 599 – CONSUMO CARBURANTES JUNIO 2459,53€
SERTECMA, S.L. FRA Nº 96/15: APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO SERVICIO URBANISTICO AÑO 2015 11365,77€
SERTECMA, S.L. FRA Nº 39/15: SERVICIOS URBANISTICOS 1º TRIMESTRE 12608,2€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-11 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE JULIO 3593,34€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 06-15 – SERVICIO GUARDERIA JULIO 10295,89€
GESERLOCAL, S.L. FRA A0019/606 – GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA 2º TRIMESTRE 6920,64€
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE FRA Nº 15000051: CONTRATO ACTUACION ARTISTA BON SCOTT BAND 23/07/2015 4000€
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L FRA Nº 2015 0110: ESPECTACULOS MUSICALES FIESTASJULIO 2015 32004,5€
SERVICIOS ELECTRICOS DEL NORTE FRA 15 F-040: ARREGLO AVERIA INSTALACIONES DEPORTIVAS 3000,92€
SERTECMA, S.L. FRA 135/15 – SERVICIOS URBANÍSTICOS 2º TRIMESTRE 18289,44€
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN FRA 15 3 – CHARANGA FIESTAS JULIO 4860€
SAT 717 NA MORATIEL FRA 3/15 – TRANSHUMANCIA 2380€
ESCOLA DE TEMPO LIBRE NEBOA FRA 6 – CAMPAMENTO MULTIAVENCURA 17 JOVENES VILARBÓ 3284€
GAMECHO Y ERRANDONEA, S.A. FRA 1504446 – COPAS VINO Y PATRIMONIO 3782,65€
SANZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER FRA 48 2015 – CIRCLE O TRUST & FRIENDS CULTURA NAVARRA 2299€
GALBIS PAELLAS GIGANTES FRA G94 – 1400 RACIONES PAELLA 5057,98€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 23: JULIO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. FRA 725 – CONSUMO CARBURANTES JULIO + AVERIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2828,46€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº 471: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES JULIO 7366,64€
SAPJE, S.L. DTO 483/2015: APORTACIÓN 2º TRIMESTRE 16000€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº EMIT-11 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE AGOSTO 3593,34€
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL FRA 193 – BOMBA IMPULSION CALEFACCION Y LLENADO AUTOMATICO 3615,81€
IMAGINASCENE EVENTOS Y COMUNICACIÓN, S.L. FRA 40 – CONCIERTO THE BEAT LESS 5082€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 43: AGOSTO LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
ANIMSA DOC SCA 207/2015: SERVICIOS INFORMATICOS DEL 01/07 AL 30/09 6866,99€
EXCAVACIONES FERMIN OSES S L FRA FV15/0223: CERTIFICACIÓN Nº 1 RENOVACION PAVIMENTO TRAMO C/LA PILA 62248,23€
LAZARO CONEXTRAN, S.L. FRA Nº CRT/2015/15 – DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENOS 2541€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº 551: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO 7366,64€
NALDA JUANEDA JOSE MARTIN FRA 20/15: RUTAS TEATRALIZADAS JULIO-AGOSTO 8712€
BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS FRA 136 – REPRESENTACIONES FESTIVAL MAS DIFICIL TODAVIA 15016,1€
FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE GRACIA CONVENIO ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN PLAZA ACCESO RESIDENCIA 30000€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 140: SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 09-15 – SERVICIO GUARDERIA SEPTIEMBRE 10295,89€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA Nº625: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEPTIEMBRE 7366,64€
  GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A  FRA Nº 131 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE SEPTIEMBRE   3593,34€
SANZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER  FRA 66 – TRIBUTO A PLATERO Y TU EL 14/08/2015  3630€
 CORDON VILLAR JORGE  FRA 10351: PRODUCCION ESCENOGRAFICA MAS DIFICIL TODAVIA  2904€
 EIN NAVARRA CONSULTORIA Y GESTION, S.L.  FRA EMIT-134-15 134 – SERVICIOS JURIDICOS PDC-1  3200,45€
 ASOCIACION MEKDELAWIT A.C.  FRA 018 – TALLER DE FORMACION DE CIRCO Y PERCUSION FECAKT CIRCUS Y SLUM DRUMMERS – MAS DIFICIL TODAVIA  13900€
 PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.C.  FRA 44: PIROTECNIA FIESTAS JULIO  4470,46€
 ENDO MEDIA, S.L.  FRA 33 – COLABORACIÓN EN III CERTAMEN CORTOMETRAJES  2238,5€
 APYMA COLEGIO PUBLICO  DT 554/2015: AYUDA ACTIVIDADES  6000€
 LAZARO CONEXTRAN, S.L.  FRA CRT/2015/14 – PAVIMENTACION ZONA DE PASO EN PARCELA DOTACIONAL  19277,64€
 VIANA JARDIN, S.L.  FRA 1342 – DESBROCE LIMPIA PARCELAS AYUNTAMIENTO  2359,5€
 VIANA JARDIN, S.L.  FRA 1343 – DESBROCE OTRAS PARCELAS A REPERCUTIR  2299€
 SERTECMA, S.L.  FRA 172/15: SERVICIOS URBANISTICOS 3º TRIMESTRE  11894,95€
 DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L  FRA 2015 0289: ESPECTACULOS MUSICALES SEPTIEMBRE 12947€
ALONSO AGORRETA OSCAR FRA 3 – ENCIERROS Y VAQUILLAS DIA 14/09/2015 2239€
TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L. FRA 1802: REALIZACION Y MONTAJE BARANDILLA EN PUENTE 2515,63€
FERNANDEZ SAN ESTEBAN MARIA SOLEDAD FRA 28 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPTIEMBRE 4477€
COMUNIDAD DE REGANTES DE BARGOTA ANTICIPO DERRAMA AÑO 2015 4914,34€
COMUNIDAD DE REGANTES VIANA II MATAMALA DERRAMA GENERAL AÑO 2014 4730,53€
ANIMSA DIC SCA 307/2015: SERVICIOS INFORMATICOS 4º TRIMESTRE 6667,34€
MATEO SOLA EULOGIO FRA 31 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPTIEMBRE 2964,5€
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN FRA 15 6 – ACTUACION CHARANGA FIESTAS SEPTIEMBRE 4860€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 10-15 – SERVICIO GUARDERIA OCTUBRE 10295,89€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 161: OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIO 2956,36€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A FRA Nº 14 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE OCTUBRE 3593,34€
TOROPASION ESPECTACULOS, S.L. FRA 20 – CONTRATO ENCIERROS Y RECORTADORES + PITON ROTO 2940,3€
AGUA Y JARDIN, S.L. APORTE MANUAL DE TIERRA VEGETAL Y RESIEMBRA EN BARRIO SALCEDO 3630€
ROC PRODUCCIONES BCN SL FRA 15-183 – REPRESENTACION SUEÑOS DE ARENA 2843,5€
RUIZ GURREA MIGUEL ANGEL FRA 110 – HINCHABLES, MAGIA, MONOLOGOS… 2238,5€
SAPJE, S.L. FRA 94S – ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL 16/04/2012 – 28/12/2012 3206,93€
SAPJE, S.L. FRA 95S – ELECTRICIDAD EXTERIORES 16/04/2012 – 28/12/2012 2326,47€
FROMMKNECHT LIZARRAGA JUAN MINUTA 21 – 50% HONORARIOS RECURSO RESOLUCION 1708 3025€
ASEGARCE FRA 15/16010 – ORGANIZACIÓN PARTIDO PELOTA 11495€
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA FRA DE FACTURACION 2º CUATRIMESTRE 2015 2158,92€
TOROPASION ESPECTACULOS, S.L. FRA 2015/55 – ALQUILER CORRALES JULIO Y SEPTIEMBRE 3630€
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA DTO 654/2015 – APORTACION 4000,00€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA 2015 705 – MANTENIMIENTO JARDINES OCTUBRE 7366,64€
 AGUA Y JARDIN, S.L.  FRA 2015 363 – MANTENIMIENTO JARDINES JUNIO  7366,64€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 7 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA SEPTIEMBRE 6000,00€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA Nº 8 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA OCTUBRE 8640,00€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA 11 – SERVICIO GUARDERIA NOVIEMBRE 10035,77€
 RASOTERRA ASBL FRA 2015-12 POR 5 REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO “LA BAILEINE VOLANTE” A CARGO 10000,00€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A NOVIEMBRE CONTRATO DEL 4.06.2015 AL 03.06.2016: PARA 2015: 21.052,18 3593,34€
ROCARSA COMERCIALIZACIONES SL DTO 713/2015 AYUDA A LA CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2511,52€
 DELTA CONSULTORES FRA 2015101165 6 – NOMINAS, SEG SOC, LIQUIDACIONES OCTUBRE 2015 2119,32€
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO FRA 869 – MANTENIMIENTO ANTENA SR4 (1º SEM 2015), MEJORA EN CASETA, EN ARMARIOS Y SUSTITUCION AMPLIFICADOR 3678,36€
BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL FRA 171 – ACTUACION THE DANCING DEAD DIA 30 DE OCTUBRE 2015 2178,00€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER FRA 15 9 – ESCUELA MUSICA NOVIEMBRE 8640,00€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 183 – LIMPIEZA COLEGIO MES DE NOVIEMBRE – DTO 120:2015: PRORROGA DEL CONTRATO DESDE 01/04/2015 AL 31/03/2015 2956,36€
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS FRA 15 2 – CONVENIO ACTUACIONES 2015 4000,00€
 ESTENAGA LOS ARCOS JESÚS FRA 167 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPT 3690,50€
PARROQUIA LA ASUNCIÓN DTO 725/2015 – CONCEDIENDO AYUDA PARA GASTOS CORRIENTES 2000,00€
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA…) FRA AE-198/2015 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE DESARROLLO (TEDER Y AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL) 2º SEMESTRE 2015 2823,07€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. FRA 203 – LIMPIEZA DICIEMBRE – DTO 120:2015: PRORROGA DEL CONTRATO DESDE 01/04/2015 AL 31/03/2015 2956,36€
SAPJE SL DTO RECONOCIENDO A APORTACION MUNICIPAL 3º TRIMESTRE 2015 16000,00€
AGUA Y JARDIN, S.L. FRA N º 2015 802 – MANTENIMIENTO JARDINES NOVIEMBRE 7366,64€
 TRABAJOS CATASTRALES, S.A. FRA Nº 15 1186: MANTENIMIENTO CATASTRO RIQUEZA RUSTICA Y URBANA AÑO 2015 7229,75€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F FRA Nº 12-15 – SERVICIO GUARDERIA DICIEMBRE (LA EDUCADORA NEE PASA DE JORNADA MEDIA A REDUCIDA) 10633,64€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A CONTRATO DEL 4.06.2015 AL 03.06.2016: PARA 2015: 21.052,18 3593,34€
ACREEDORES VARIOS DECRETO 748/2015: AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA SOCIAL (SUBV. GN) 4400,00€


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